Приложение. Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"

Приложение

к решению Думы города Томска

от 27 февраля 2007 г. N 376

Городская целевая программа
"Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"

Паспорт городской целевой программы

1. Наименование Программы	"Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"
2. Статус программы	Городская целевая программа
3. Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
4. Разработчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
5. Цели и задачи программы, основные целевые показатели	Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединенных к муниципальным сетям коммунального назначения. Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры города Томска, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному электро- тепло- водоснабжению.
6. Сроки реализации	2007 год
7. Исполнитель программы	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор.
8. Объемы и источники финансирования	Объем финансирования, всего на 2007 г. - 365 695,15 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет г.Томска.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат.
10. Система организации контроля за исполнением программы	- Дума города Томска - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

Введение

Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" разработана на основании решения Координационного совета в соответствии с Постановлением Мэра г.Томска от 25.05.2005 г. N 305 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ в городе Томске".

Программа направлена на снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры г. Томска и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой и теплом, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.

В число таких проблем входят:

- Увеличение аварийности на муниципальных сетях электро-, водо- и теплоснабжения.

- Рост потерь в муниципальных сетях (физическое и моральное старение сетей).

- Увеличенные расходы ресурсов на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды, в связи с моральным и физическим старением оборудования

1. Задачи программы и обоснование необходимости ее реализации

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного электро-, водо- и теплоснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.

Программа предлагает следующие направления:

1. Водоснабжение и водоотведение:

- капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры, зданий и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;

2. Теплоснабжение:

Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго"

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП;

Источник теплоснабжения - муниципальные котельные

- капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;

Источник теплоснабжения - ведомственные котельные

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс и ЦТП, присоединенных к ведомственным котельным.

3. Электроснабжение:

Воздушные линии электропередачи

- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;

Кабельные линии электропередачи

- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ;

Трансформаторные подстанции

- ремонт оборудования ТП;

- ремонт строительной части ТП;

4. Прочие мероприятия:

- Капитальные вложения, включая разработку проектно-сметной документации на 2007-2008 годы и экспертизу.

- аварийно-техническое обслуживание и эксплуатация бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

- восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность инженерных коммуникаций выполненного в 2005-2007 гг

- инвентаризация, паспортизация и государственная регистрация объектов, оформляемых в муниципальную собственность

2. Цели и ожидаемые результаты программы

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Томска.

Результатом реализации программы станет:

- повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;

- снижение уровня потерь на 10%;

- снижение эксплуатационных расходов на 6,3%;

- приведение состояния муниципальных сетей к нормативному состоянию;

соблюдение санитарных норм.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта на 15%;

- снизить экономические потери;

- снизить социальную напряженность среди населения города Томска.

3. Сроки реализации программы

N п/п	Срок реализации	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Эффект от реализации программы
1	2007 год	Бюджет города Томска	365 695,15	Обеспечение надежного электро-, водо- и теплоснабжения населения, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей.
Итого			365 695,15

Срок реализации программы рассчитан на 1 год (2007 г. таблица N 1).

Таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
1.	Водоснабжение и водоотведение: -капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, арматуры, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин, - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;	2007 год
2.	Теплоснабжение: Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго" - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП; Источник теплоснабжения - муниципальные котельные - капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных; Источник теплоснабжения - ведомственные котельные - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс, ЦТП, присоединенных к ведомственным котельным.	2007 год
3.	Электроснабжение: Воздушные линии электропередачи - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6-10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;. Кабельные линии электропередачи - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6-10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ; Трансформаторные подстанции - ремонт оборудования ТП; - ремонт строительной части ТП.	2007 год
4.	Прочие мероприятия: - Капитальные вложения, включая разработку проектно- сметной документации на 2007-2008 годы и экспертизу. - Аварийно-техническое обслуживание и эксплуатация бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. - Восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность инженерных коммуникаций выполненного в 2005-2007 г.г. - Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность	2007 год

4. Потребность в денежных средствах и источники финансирования

Для реализации программы необходимо 365 695,15 тыс. рублей.

Таблица N 2

Смета расходов - бюджетная заявка

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Источник финанси- рования
1	2	3	4	5
2007 год
Водопроводное и канализационное хозяйство
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, приобретение материалов, проектные работы на 2007 год, функции заказчика и технадзора, в том числе: - кредиторская задолженность УМП "Городское жилищное хозяйство" за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году.			44 265,0 186,2	бюджет г. Томска
Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, приобретение материалов, проектные работы на 2007 год, функции заказчика и технадзора, в том числе: - кредиторская задолженность УМП "Городское жилищное хозяйство" за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году. - Разработка ПСД и экспертиза, выполненные в 2006 году			112 527,6 78,1 45,6	бюджет г. Томска
Итого			156 792,60
Теплохозяйство
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, приобретение материалов, проектные работы на 2007 год, функции заказчика и технадзора, том числе кредиторская задолженность УМП "Центр муниципального заказа" за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году.			34 372,4 792,9	бюджет г. Томска
Реконструкция объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, приобретение материалов, проектные работы на 2007 год, функции заказчика и технадзора.			83 845,15	бюджет г. Томска
Итого			118 217,55
III. Электрохозяйство
Капитальный ремонт объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, приобретение материалов, проектные работы на 2007 год, функции заказчика и технадзора			11 784,7	бюджет г. Томска
Реконструкция объектов электроснабжения,включая благоустройство, непредвиденные расходы, приобретение материалов, проектные работы на 2007 год, функции заказчика и технадзора			24 969,3	бюджет г. Томска
Итого			36 754,0
IV. Прочие мероприятия.
Капитальные вложения, включая разработку проект- но-сметной документации на 2007 год и экспертизу, функции заказчика и технадзор.			11 500,0	бюджет г. Томска
Разработка проектно- сметной документации на 2008 год и экспертиза, функции заказчика и технадзор.			3 500,0
Восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность инженерных коммуникаций выполненного в 2005-2007 гг.			3 450,0
Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность			4 491,0	бюджет г. Томска
Функции заказчика и технадзор на аварийно-техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры,			550,0
Аварийно-техническое обслуживание и эксплуатация бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе по объектам: - водоснабжения и водоотведения - теплоснабжения - электроснабжения			30 440,0 19 000,0 8 200,0 3 240,0	бюджет г. Томска
Итого			53 931,0

5. Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей

N п/ п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
2	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов теплохозяйства	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
3	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов электрохозяйства	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
4	Капитальные вложения, включая разработку проектно-сметной документации на 2007-2008 годы и экспертизу	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
5	Восстановление благоустройства, нарушенного в ходе ремонта муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность инженерных коммуникаций выполненного в 2005-2007 гг	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
6	Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
7	Аварийно-техническое обслуживание и эксплуатация бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры	2007 год	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор

6. Механизм реализации программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Дума города Томска -# осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.

2. Департамент финансов администрации г. Томска осуществляет финансирование программных мероприятий после взаимного исполнения обязательств сторонами по договорам аренды и муниципального заказа.

3. Департамент ЖКХ администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

4. Исполнители программы (предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор) осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

8. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от
реализации программы

Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- обеспечение надежности и стабильности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности г. Томска;

- снижение количества аварий на муниципальных сетях на 15%;

- снижение потерь энергоресурсов на 10%;

- соблюдение санитарных норм (благоустройство);

- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;

- снижение социальной напряженности в городе.

Председатель Думы города Томска _____________Н.А. Николайчук

Первый заместитель Мэра города Томска __________И.Н. Шатурный