Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 19 сентября 2007 г. N 573 "Об утверждении среднесрочного финансового плана города Томска на 2008-2010 годы"
- Приложение. Среднесрочный финансовый план города Томска на 2008-2010 годы
Приложение. Среднесрочный финансовый план города Томска на 2008-2010 годы
Приложение
к постановлению Администрации
г.Томска
от 19 сентября 2007 г. N 573
Среднесрочный финансовый план города Томска
на 2008-2010 годы
(руб.)
| Показатели | Коды бюджетной классификации | Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финан- совый год |
Плановый период | |||
| Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Видрасхо- дов |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Доходы, всего | 4 495 410 213,23 | 5 979 258 962,56 | 4 027 611 913,00 | 4 450 477 050,00 | 4 835 693 020,00 | |||
| в том числе: | ||||||||
| Налоговые и неналоговые доходы |
2 755 283 073,95 | 3 300 157 357,60 | 3 622 383 913,00 | 4 244 909 050,00 | 4 630 125 020,00 | |||
| налоговые доходы | 1 603 530 528,41 | 2 073 559 498,00 | 2 584 104 560,00 | 3 379 271 410,00 | 3 756 285 380,00 | |||
| неналоговые доходы | 1 151 752 545,54 | 1 226 597 859,60 | 1 038 279 353,00 | 865 637 640,00 | 873 839 640,00 | |||
| безвозмездные поступления из областного бюджета |
1 740 127 139,28 | 2 679 101 604,96 | 405 228 000,00 | 205 568 000,00 | 205 568 000,00 | |||
| Расходы, всего | 4 208 465 730,00 | 4 632 174 331,00 | 5 032 809 688,99 | |||||
| в том числе по главным распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных средств |
||||||||
| Дума города Томска | 49 500 500,00 | 57 184 250,00 | 63 785 800,00 | 68 123 234,40 | 72 414 998,17 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 49 500 500,00 | 57 184 250,00 | 63 785 800,00 | 68 123 234,40 | 72 414 998,17 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 | 002 04 00002 11 00002 11 00 |
500500505 | 43 174 000,00 | 49 352 000,00 | 55 358 300,00 | 59 122 664,40 | 62 847 392,26 |
| - за счет местного бюджета |
0103 | 002 00 00 | 000 | 49 339 000,00 | 55 358 300,00 | 59 122 664,40 | 62 847 392,26 | |
| - за счет субвенции | 0103 | 002 00 00 | 000 | 13 000,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 6 326 500,00 | 7 832 250,00 | 8 427 500,00 | 9 000 570,00 | 9 567 605,91 |
| Счетная палата города Томска |
10 339 473,41 | 14 590 000,00 | 16 370 000,00 | 17 483 160,00 | 18 584 599,08 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 10 339 473,41 | 14 590 000,00 | 16 370 000,00 | 17 483 160,00 | 18 584 599,08 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 | 002 04 00002 25 00 |
500500 | 10 337 973,41 | 14 590 000,00 | 16 370 000,00 | 17 483 160,00 | 18 584 599,08 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 1 500,00 | ||||
| Администрация г.Томска | 129 014 064,60 | 141 397 912,84 | 232 796 500,00 | 243 286 662,00 | 258 613 721,71 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 111 310 600,14 | 117 373 712,84 | 135 693 500,00 | 139 580 658,00 | 148 374 239,45 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01020104 | 002 03 00002 04 00 |
500500 | 90 538 043,80 | 102 217 400,00 | 114 680 000,00 | 122 478 240,00 | 130 194 369,12 |
| - за счет местного бюджета |
0104 | 002 00 00 | 000 | 90 538 043,80 | 102 213 400,00 | 114 680 000,00 | 122 478 240,00 | 130 194 369,12 |
| - за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 4 000,00 | ||||
| судебная система | 0105 | 001 40 00 | 500 | 80 614,00 | ||||
| другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 20 772 556,34 | 15 075 698,84 | 21 013 500,00 | 17 102 418,00 | 18 179 870,33 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 16 928 693,34 | 10 412 390,00 | 11 903 500,00 | 12 712 938,00 | 13 513 853,09 |
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" |
0114 | 795 00 02 | 500 | 3 843 863,00 | 4 225 908,84 | 4 110 000,00 | 4 389 480,00 | 4 666 017,24 |
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0114 | 795 00 15 | 216 | 0,00 | 437 400,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Национальная оборона | 0200 | 000 00 00 | 000 | 2 201 761,62 | 2 424 000,00 | 2 603 000,00 | 2 780 004,00 | 2 955 144,25 |
| мобилизационная подготовка экономики |
0204 | 209 01 00 | 500 | 2 201 761,62 | 2 424 000,00 | 2 603 000,00 | 2 780 004,00 | 2 955 144,25 |
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 14 501 702,84 | 20 600 200,00 | 94 500 000,00 | 100 926 000,00 | 107 284 338,00 |
| транспорт | 0408 | 317 00 00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | 95 586 000,00 | 101 607 918,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом |
0408 | 317 01 00 | 006 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | 95 586 000,00 | 101 607 918,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 8 562 132,84 | 5 600 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
0412 | 000 00 00 | 000 | 5 939 570,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 340 000,00 | 5 676 420,00 |
| Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" |
0412 | 795 00 03 | 500 | 5 939 570,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | ||
|
Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010 годы" |
0412 | 795 00 04 | 500 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 340 000,00 | 5 676 420,00 |
| разработка "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленно-производстве- нной зоны в г. Томске" |
0412 | 000 00 00 | 000 | 4 000 000,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||
| Администрация Кировского района г.Томска |
71 797 592,98 | 127 675 835,76 | 116 576 440,00 | 128 762 737,92 | 136 630 808,11 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 30 928 326,82 | 32 938 414,76 | 37 547 000,00 | 39 566 196,00 | 42 058 866,35 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 | 002 04 00 | 500 | 30 394 181,01 | 31 967 419,76 | 36 160 000,00 | 38 618 880,00 | 41 051 869,44 |
| - за счет местного бюджета |
0104 | 002 00 00 | 000 | 29 938 181,01 | 31 481 169,76 | 36 160 000,00 | 38 618 880,00 | 41 051 869,44 |
| - за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 456 000,00 | 486 250,00 | |||
| Фонд непредвиденных расходов |
0112 | 070 05 02 | 013 | 500 000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 534 145,81 | 970 995,00 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 54 937,60 | 250 000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" |
0114 | 795 00 02 | 500 | 479 208,21 | 720 995,00 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 499 996,85 | 522 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 499 996,85 | 522 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 32 111 787,55 | 81 996 400,00 | 76 835 140,00 | 86 853 029,52 | 92 080 788,08 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0501 | 350 01 00 | 006 | 10 480 000,00 | 11 192 640,00 | 11 897 776,32 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 02 00 | 500 | 6 738 330,00 | 7 196 536,44 | 7 649 918,24 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 N 298) |
0501 | 350 03 03 | 006 | 21 835 670,00 | 23 320 495,56 | 24 789 686,78 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 03 01 | 500 | 290 300,00 | 312 400,00 | 333 643,20 | 354 662,72 | |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 32 111 787,55 | 81 706 100,00 | 37 468 740,00 | 44 809 714,32 | 47 388 744,02 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 2 700 000,00 | 2 916 000,00 | 2 484 840,00 | 2 653 809,12 | 2 820 999,09 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 18 625 087,55 | 14 622 600,00 | 15 733 900,00 | 16 803 805,20 | 17 862 444,93 |
|
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 25 352 100,00 | 26 705 300,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 700,00 | 58 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 700,00 | 57 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 316 853,76 | 327 000,00 | 278 500,00 | 297 438,00 | 316 176,59 |
| Молодежная политика | 0707 | 431 01 00 | 500 | 316 853,76 | 257 000,00 | 278 500,00 | 297 438,00 | 316 176,59 |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 70 000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 141 991,89 | 255 000,00 | 388 400,00 | 414 811,20 | 440 944,31 |
| - Физическая культура и спорт |
0908 | 512 97 00 | 500 | 558 220,00 | 604 100,00 | 668 400,00 | 713 851,20 | 758 823,83 |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 6 240 416,11 | 11 032 821,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 5 420 864,00 | 10 055 321,00 | 0,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 211 200,00 | 0,00 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
1004 | 511 00 00 | 005 | 5 420 864,00 | 8 910 121,00 | 0,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи |
1004 | 520 13 10 | 000 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
1004 | 520 13 11 | 005 | 371 028,00 | ||||
| Оплата труда приемного родителя |
1004 | 520 13 12 | 005 | 562 972,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 819 552,11 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 500 | 819 552,11 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
| Администрация Ленинского района г.Томска |
77 246 934,17 | 143 607 217,07 | 120 962 260,00 | 131 383 993,68 | 140 357 659,38 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 25 226 607,82 | 26 287 167,07 | 30 581 000,00 | 32 126 508,00 | 34 150 478,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 | 002 04 00 | 500 | 24 685 620,96 | 25 317 550,00 | 29 194 000,00 | 31 179 192,00 | 33 143 481,10 |
| - за счет местного бюджета |
0104 | 002 00 00 | 000 | 24 240 620,96 | 24 831 300,00 | 29 194 000,00 | 31 179 192,00 | 33 143 481,10 |
| - за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 445 000,00 | 486 250,00 | |||
| Фонд непредвиденных расходов |
0112 | 070 05 03 | 013 | 500 000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 540 986,86 | 969 617,07 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 54 241,40 | 250 000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" |
0114 | 795 00 02 | 500 | 486 745,46 | 719 617,07 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 360 915,00 | 446 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 360 915,00 | 446 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 40 073 911,89 | 100 127 600,00 | 88 307 660,00 | 97 042 880,88 | 103 853 056,48 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0501 | 350 01 00 | 006 | 11 000 000,00 | 11 748 000,00 | 12 488 124,00 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 02 00 | 500 | 4 652 640,00 | 4 969 019,52 | 5 282 067,75 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 N 298) |
0501 | 350 03 03 | 006 | 26 066 360,00 | 27 838 872,48 | 29 592 721,45 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 03 01 | 500 | 485 100,00 | 522 000,00 | 557 496,00 | 592 618,25 | |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 40 073 911,89 | 99 642 500,00 | 46 066 660,00 | 51 929 492,88 | 55 897 525,03 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 3 300 000,00 | 3 564 000,00 | 3 037 060,00 | 3 243 580,08 | 3 447 925,63 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 25 987 376,89 | 22 100 000,00 | 23 779 600,00 | 25 396 612,80 | 26 996 599,41 |
|
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 23 289 300,00 | 25 453 000,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 535,00 | 68 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 535,00 | 66 078 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 311 668,45 | 329 000,00 | 254 700,00 | 272 019,60 | 289 156,83 |
| Молодежная политика | 0707 | 000 00 00 | 000 | 311 668,45 | 259 000,00 | 254 700,00 | 272 019,60 | 289 156,83 |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 70 000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 269 909,33 | 464 000,00 | 354 300,00 | 378 392,40 | 402 231,12 |
| - Физическая культура и спорт |
0908 | 512 97 00 | 500 | 581 371,25 | 633 800,00 | 610 600,00 | 652 120,80 | 693 204,41 |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 9 422 550,43 | 15 319 450,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 8 590 050,53 | 14 341 950,00 | 0,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
1004 | 511 00 00 | 005 | 8 455 335,88 | 12 787 950,00 | 0,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи |
1004 | 520 13 10 | 000 | 134 714,65 | 1 322 000,00 | 0,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
1004 | 520 13 11 | 005 | 51 891,12 | 729 000,00 | |||
| Оплата труда приемного родителя |
1004 | 520 13 12 | 005 | 82 823,53 | 593 000,00 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 832 499,90 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 500 | 832 499,90 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
| Администрация Октябрьского района г.Томска |
71 358 528,67 | 145 111 222,48 | 126 857 560,00 | 135 536 674,08 | 145 627 499,15 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 25 565 848,52 | 30 732 432,48 | 34 533 000,00 | 36 347 244,00 | 38 637 120,37 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 | 002 04 00 | 500 | 25 021 786,72 | 29 381 050,00 | 32 784 000,00 | 35 013 312,00 | 37 219 150,66 |
| - за счет местного бюджета |
0104 | 002 00 00 | 000 | 24 575 786,72 | 28 894 800,00 | 32 784 000,00 | 35 013 312,00 | 37 219 150,66 |
| - за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 446 000,00 | 486 250,00 | |||
| Фонд непредвиденных расходов |
0112 | 070 05 04 | 013 | 500 000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 544 061,80 | 1 351 382,48 | 1 249 000,00 | 1 333 932,00 | 1 417 969,72 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 51 499,80 | 250 000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" |
0114 | 795 00 02 | 500 | 492 562,00 | 1 101 382,48 | 1 249 000,00 | 1 333 932,00 | 1 417 969,72 |
| -Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 360 559,00 | 919 100,00 | 0,00 | ||
| предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) |
0405 | 260 04 00 | 006 | 112 420,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 248 139,00 | 599 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 31 409 478,00 | 93 133 100,00 | 89 841 460,00 | 96 537 479,28 | 104 171 355,07 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0501 | 350 01 00 | 006 | 9 200 000,00 | 9 825 600,00 | 10 444 612,80 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 02 00 | 500 | 6 582 000,00 | 7 029 576,00 | 7 472 439,29 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 N 298) |
0501 | 350 03 03 | 006 | 34 459 000,00 | 36 802 212,00 | 39 120 751,36 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 03 01 | 500 | 532 900,00 | 573 400,00 | 612 391,20 | 650 971,85 | |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 31 409 478,00 | 92 600 200,00 | 39 027 060,00 | 42 267 700,08 | 46 482 579,79 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 3 300 000,00 | 3 564 000,00 | 3 037 060,00 | 3 243 580,08 | 3 447 925,63 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 17 322 578,00 | 15 557 700,00 | 16 740 000,00 | 17 878 320,00 | 19 004 654,16 |
|
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 21 145 800,00 | 24 030 000,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 900,00 | 67 728 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 900,00 | 65 878 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 313 017,06 | 329 000,00 | 338 800,00 | 361 838,40 | 384 634,22 |
| Молодежная политика | 0707 | 000 00 00 | 000 | 313 017,06 | 259 000,00 | 338 800,00 | 361 838,40 | 384 634,22 |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 70 000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 378 119,63 | 464 000,00 | 472 000,00 | 504 096,00 | 535 854,05 |
| - Физическая культура и спорт |
0908 | 512 97 00 | 500 | 583 417,33 | 633 800,00 | 813 300,00 | 868 604,40 | 923 326,48 |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 11 748 089,13 | 18 899 790,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 10 941 465,59 | 17 922 290,00 | 0,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 251 800,00 | 0,00 | ||
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
1004 | 511 00 00 | 005 | 10 883 796,69 | 16 887 490,00 | |||
| Материальное обеспечение приемной семьи |
1004 | 520 13 10 | 000 | 57 668,90 | 783 000,00 | 0,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
1004 | 520 13 11 | 005 | 22 908,85 | 414 200,00 | |||
| Оплата труда приемного родителя |
1004 | 520 13 12 | 005 | 34 760,05 | 368 800,00 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 806 623,54 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 500 | 806 623,54 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
| Администрация Советского района г.Томска |
65 764 334,71 | 119 493 336,61 | 116 354 540,00 | 123 379 808,72 | 131 731 848,59 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 28 718 082,04 | 31 337 297,61 | 36 007 000,00 | 37 921 476,00 | 40 310 528,99 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 | 002 04 00 | 500 | 28 171 054,32 | 30 401 201,00 | 34 620 000,00 | 36 974 160,00 | 39 303 532,08 |
| - за счет местного бюджета |
0104 | 002 00 00 | 000 | 27 759 054,32 | 29 914 951,00 | 34 620 000,00 | 36 974 160,00 | 39 303 532,08 |
| - за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 412 000,00 | 486 250,00 | |||
| Фонд непредвиденных расходов |
0112 | 070 05 05 | 013 | 500 000,00 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 547 027,72 | 936 096,61 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 51 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" |
0114 | 795 00 02 | 500 | 495 527,72 | 686 096,61 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 1 300 300,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 1 300 300,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 28 478 664,20 | 77 640 300,00 | 78 350 840,00 | 83 325 857,12 | 89 154 498,04 |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0501 | 350 01 00 | 006 | 9 320 000,00 | 9 953 760,00 | 10 580 846,88 | ||
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 N 298) |
0501 | 350 03 03 | 006 | 29 666 000,00 | 31 683 288,00 | 33 679 335,14 | ||
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 03 01 | 500 | 601 700,00 | 647 400,00 | 691 423,20 | 734 982,86 | |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 28 478 664,20 | 77 038 600,00 | 38 717 440,00 | 40 997 385,92 | 44 159 333,15 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 2 699 317,00 | 15 783 100,00 | 2 484 840,00 | 2 653 809,12 | 2 820 999,09 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 14 992 647,20 | 2 916 000,00 | 16 982 600,00 | 18 137 416,80 | 19 280 074,06 |
|
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 20 206 160,00 | 22 058 260,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 700,00 | 52 589 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 700,00 | 51 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 317 929,83 | 327 000,00 | 238 400,00 | 254 611,20 | 270 651,71 |
| Молодежная политика | 0707 | 000 00 00 | 000 | 317 929,83 | 257 000,00 | 238 400,00 | 254 611,20 | 270 651,71 |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 70 000,00 | ||||
| - Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 095 998,98 | 255 000,00 | 332 600,00 | 355 216,80 | 377 595,46 |
| - Физическая культура и спорт |
0908 | 512 97 00 | 500 | 557 523,92 | 604 100,00 | 571 700,00 | 610 575,60 | 649 041,86 |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 5 295 835,74 | 8 918 939,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 4 463 335,74 | 7 941 439,00 | 0,00 | ||
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
1004 | 511 00 00 | 005 | 4 463 335,74 | 7 217 439,00 | 0,00 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи |
1004 | 520 13 10 | 000 | 0,00 | 649 000,00 | 0,00 | ||
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
1004 | 520 13 11 | 005 | 207 000,00 | ||||
| Оплата труда приемного родителя |
1004 | 520 13 12 | 005 | 442 000,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 832 500,00 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 500 | 832 500,00 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
| Департамент образования | 208 930 467,06 | 233 202 481,96 | 243 961 550,00 | 207 713 000,40 | 224 510 555,24 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 27 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 27 621,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 549 997,76 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 549 997,76 | 435 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 208 352 848,30 | 232 767 481,96 | 243 961 550,00 | 207 713 000,40 | 224 510 555,24 |
| Учреждения и мероприятия | 0700 | 000 00 00 | 000 | 189 540 143,80 | 211 823 929,96 | 220 159 550,00 | 182 292 464,40 | 197 488 525,47 |
| -за счет областного бюджета |
000 00 00 | 75 098 996,26 | 81 248 565,96 | 50 000 000,00 | ||||
| -за счет местного бюджета |
000 00 00 | 114 441 147,54 | 130 575 364,00 | 170 159 550,00 | 182 292 464,40 | 197 488 525,47 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций |
0709 | 000 00 00 | 000 | 18 812 704,50 | 20 943 552,00 | 23 802 000,00 | 25 420 536,00 | 27 022 029,77 |
| дошкольное образование | 0701 | 420 00 00 | 001 | 8 577 896,11 | 10 370 900,00 | 11 129 000,00 | 11 948 954,00 | 13 118 965,00 |
| -за счет областного бюджета |
420 99 00 | 324 022,71 | 428 000,00 | |||||
| -за счет местного бюджета |
420 99 00 | 8 253 873,40 | 9 942 900,00 | 11 129 000,00 | 11 948 954,00 | 13 118 965,00 | ||
| общее образование | 0702 | 000 00 00 | 000 | 140 093 285,60 | 149 857 737,96 | 78 327 000,00 | 84 025 650,00 | 91 778 529,00 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 69 417 246,66 | 70 253 960,00 | 14 189 000,00 | 15 182 692,00 | 16 329 649,00 |
| -за счет областного бюджета |
421 99 00 | 54 886 280,79 | 55 367 300,00 | |||||
| -за счет местного бюджета |
421 99 00 | 14 530 965,87 | 14 886 660,00 | 14 189 000,00 | 15 182 692,00 | 16 329 649,00 | ||
| Школы-интернаты | 0702 | 422 99 00 | 001 | 17 731 284,98 | 19 703 712,00 | 13 793 000,00 | 14 770 145,00 | 15 959 663,00 |
| -за счет областного бюджета |
422 99 00 | 7 905 421,68 | 8 062 000,00 | |||||
| -за счет местного бюджета |
422 99 00 | 9 825 863,30 | 11 641 712,00 | 13 793 000,00 | 14 770 145,00 | 15 959 663,00 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 99 00 | 001 | 39 233 367,76 | 45 182 800,00 | 50 345 000,00 | 54 072 813,00 | 59 489 217,00 |
| -за счет областного бюджета |
423 99 00 | 1 955 734,41 | 2 674 000,00 | |||||
| -за счет местного бюджета |
423 99 00 | 37 277 633,35 | 42 508 800,00 | 50 345 000,00 | 54 072 813,00 | 59 489 217,00 | ||
| Специальные (коррекционные) учреждения |
0702 | 433 99 00 | 001 | 9 629 367,17 | 11 189 200,00 | 0,00 | ||
| -за счет областного бюджета |
433 99 00 | 5 945 517,64 | 11 189 200,00 | |||||
| -за счет местного бюджета |
433 99 00 | 3 683 849,53 | ||||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0702 | 520 09 00 | 001 | 3 082 019,03 | 3 528 065,96 | |||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
0702 | 520 00 00 | 000 | 1 000 000,00 | ||||
| молодежная политика и оздоровление детей |
0707 | 000 00 00 | 000 | 20 416 717,04 | 26 510 592,00 | 28 865 000,00 | 30 827 820,00 | 32 769 973,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0707 | 432 00 00 | 500 | 20 416 717,04 | 26 510 592,00 | 28 865 000,00 | 30 827 820,00 | 32 769 973,00 |
| другие вопросы в области образования |
0709 | 000 00 00 | 000 | 39 264 949,55 | 46 028 252,00 | 52 013 000,00 | 55 676 353,00 | 60 019 108,77 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0709 | 002 04 00 | 500 | 18 812 704,50 | 20 943 552,00 | 23 802 000,00 | 25 420 536,00 | 27 022 029,77 |
| Мероприятия в области образования |
0709 | 436 00 00 | 000 | 3 534 345,51 | 3 841 000,00 | 4 132 000,00 | 4 412 976,00 | 4 690 993,00 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
0709 | 452 99 00 | 001 | 16 433 012,54 | 19 967 500,00 | 23 034 000,00 | 24 726 781,00 | 27 119 715,00 |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" |
0709 | 795 00 08 | 000 | 500 000,00 | 160 000,00 | 170 880,00 | 181 645,00 | |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 220 000,00 | ||||
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0709 | 795 00 15 | 000 | 0,00 | 556 200,00 | 0,00 | ||
|
Целевая программа "Наши дети" |
0709 | 795 00 19 | 000 | 484 887,00 | 885 000,00 | 945 180,00 | 1 004 726,00 | |
| Капитальный ремонт учреждений образования |
0700 | 000 00 00 | 000 | 73 627 550,00 | 75 234 223,40 | 79 973 979,47 | ||
| -за счет областного бюджета |
0702 | 421 99 00 | 001 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 53 150 000,00 | ||
| школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 53 150 000,00 | ||
| -за счет местного бюджета |
0702 | 422 99 00 | 001 | 23 627 550,00 | 25 234 223,40 | 26 823 979,47 | ||
| школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 14 427 550,00 | 15 408 623,40 | 16 379 366,67 | ||
| школы-интернаты | 0702 | 422 99 00 | 001 | 9 200 000,00 | 9 825 600,00 | 10 444 612,80 | ||
| Управление образования Кировского и Советского районов |
537 264 826,66 | 636 816 376,00 | 406 374 000,00 | 435 216 708,00 | 473 709 241,79 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 35 046,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 35 046,00 | ||||
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 537 229 780,66 | 636 816 376,00 | 406 324 000,00 | 435 163 308,00 | 473 652 477,59 |
| -за счет средств областного бюджета |
000 00 00 | 250 123 753,81 | 303 357 654,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | ||
| -за счет средств местного бюджета |
000 00 00 | 287 106 026,85 | 333 458 722,00 | 398 324 000,00 | 427 163 308,00 | 465 652 477,59 | ||
| дошкольное образование | 0701 | 420 00 00 | 000 | 152 374 778,48 | 179 200 353,00 | 206 178 000,00 | 221 246 893,00 | 242 111 200,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
420 99 00 | 5 235 504,31 | 6 842 000,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
420 99 00 | 147 139 274,17 | 172 358 353,00 | 206 178 000,00 | 221 246 893,00 | 242 111 200,00 | ||
| общее образование | 0702 | 000 00 00 | 000 | 362 740 657,77 | 433 067 859,00 | 152 405 000,00 | 163 307 372,00 | 177 153 951,00 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 272 472 514,27 | 325 480 607,00 | 78 414 000,00 | 83 809 327,00 | 89 506 495,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
421 99 00 | 213 687 894,64 | 251 984 800,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
421 99 00 | 58 784 619,63 | 73 495 807,00 | 78 414 000,00 | 83 809 327,00 | 89 506 495,00 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 99 00 | 001 | 56 628 812,18 | 65 497 300,00 | 73 991 000,00 | 79 498 045,00 | 87 647 456,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
423 99 00 | 2 382 220,83 | 2 591 000,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
423 99 00 | 54 246 591,35 | 62 906 300,00 | 73 991 000,00 | 79 498 045,00 | 87 647 456,00 | ||
| Специальные (коррекционные) учреждения |
0702 | 433 99 00 | 001 | 18 355 189,45 | 21 819 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
433 99 00 | 13 533 992,16 | 21 669 200,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
433 99 00 | 4 821 197,29 | 150 098,00 | |||||
| Иные безмездные и безвозвратные перечисления |
0702 | 520 00 00 | 000 | 15 284 141,87 | 20 270 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
0702 | 520 00 00 | 621 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0702 | 520 00 00 | 623 | 14 284 141,87 | 16 270 654,00 | |||
| молодежная политика и оздоровление детей |
0707 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 207 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0707 | 432 00 00 | 500 | 0,00 | 207 564,00 | |||
| другие вопросы в области образования |
0709 | 000 00 00 | 000 | 22 114 344,41 | 24 340 600,00 | 28 426 000,00 | 30 524 623,00 | 33 541 588,13 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
0709 | 452 99 00 | 001 | 21 386 940,41 | 24 152 500,00 | 27 503 000,00 | 29 538 859,00 | 32 493 721,00 |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" |
0709 | 795 00 08 | 000 | 123 000,00 | 131 364,00 | 139 639,93 | ||
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0709 | 795 00 15 | 327 | 0,00 | 188 100,00 | 0,00 | ||
|
Целевая программа "Наши дети" |
0709 | 795 00 19 | 000 | 727 404,00 | 800 000,00 | 854 400,00 | 908 227,20 | |
| Капитальный ремонт учреждений образования |
0700 | 000 00 00 | 000 | 19 315 000,00 | 20 084 420,00 | 20 845 738,46 | ||
| -за счет областного бюджета |
0700 | 000 00 00 | 001 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | ||
| -за счет местного бюджета |
0700 | 000 00 00 | 001 | 11 315 000,00 | 12 084 420,00 | 12 845 738,46 | ||
| дошкольное образование | 0701 | 420 99 00 | 001 | 2 100 000,00 | 2 242 800,00 | 2 384 096,40 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 9 215 000,00 | 9 841 620,00 | 10 461 642,06 | ||
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 50 000,00 | 53 400,00 | 56 764,20 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 50 000,00 | 53 400,00 | 56 764,20 | ||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 500 | 50 000,00 | 53 400,00 | 56 764,20 | ||
| Управление образования Ленинского и Октябрьского районов |
714 870 885,22 | 850 711 563,00 | 596 208 000,00 | 638 357 204,00 | 693 818 555,72 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 35 046,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 35 046,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 169 990,00 | 55 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 169 990,00 | 55 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 714 665 849,22 | 850 655 921,00 | 596 208 000,00 | 638 357 204,00 | 693 818 555,72 |
| -за счет средств областного бюджета |
420 99 00 | 320 777 286,50 | 376 466 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| -за счет средств местного бюджета |
420 99 00 | 393 888 562,72 | 474 189 200,00 | 559 128 000,00 | 599 571 764,00 | 653 345 633,00 | ||
| дошкольное образование | 0701 | 420 00 00 | 001 | 216 024 358,07 | 265 813 529,00 | 310 773 000,00 | 333 431 025,00 | 364 510 670,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
420 99 00 | 7 641 574,45 | 10 342 000,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
420 99 00 | 208 382 783,62 | 255 471 529,00 | 310 773 000,00 | 333 431 025,00 | 364 510 670,00 | ||
| общее образование | 0702 | 000 00 00 | 000 | 467 261 132,15 | 544 272 986,00 | 203 112 000,00 | 217 591 661,00 | 235 711 418,00 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 344 081 089,03 | 409 178 565,00 | 88 490 000,00 | 94 513 900,00 | 100 511 727,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
421 99 00 | 275 447 998,80 | 323 366 300,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
421 99 00 | 68 633 090,23 | 85 812 265,00 | 88 490 000,00 | 94 513 900,00 | 100 511 727,00 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 99 00 | 001 | 84 416 050,52 | 95 954 000,00 | 114 622 000,00 | 123 077 761,00 | 135 199 691,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
423 99 00 | 2 373 232,90 | 3 298 000,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
423 99 00 | 82 042 817,62 | 92 656 000,00 | 114 622 000,00 | 123 077 761,00 | 135 199 691,00 | ||
| Специальные (коррекционные) учреждения |
0702 | 433 99 00 | 001 | 15 468 117,06 | 17 675 600,00 | 0,00 | ||
| -за счет средств областного бюджета |
433 99 00 | 11 739 332,92 | 17 675 600,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
433 99 00 | 3 728 784,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0702 | 520 00 00 | 623 | 19 295 875,54 | 21 464 821,00 | |||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
0702 | 520 00 00 | 621 | 4 000 000,00 | 0,00 | |||
| молодежная политика и оздоровление детей |
0707 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 1 255 744,00 | 1 235 000,00 | 1 318 980,00 | 1 402 076,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0707 | 432 00 00 | 500 | 0,00 | 1 255 744,00 | 1 235 000,00 | 1 318 980,00 | 1 402 076,00 |
| другие вопросы в области образования |
0709 | 000 00 00 | 000 | 31 380 359,00 | 39 313 662,00 | 44 008 000,00 | 47 230 098,00 | 51 721 469,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0709 | 435 99 00 | 001 | 4 790 568,35 | 5 568 700,00 | 6 526 000,00 | 7 005 296,00 | 7 681 240,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
435 99 00 | 279 271,89 | 320 000,00 | |||||
| -за счет средств местного бюджета |
435 99 00 | 4 511 296,46 | 5 248 700,00 | 6 526 000,00 | 7 005 296,00 | 7 681 240,00 | ||
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
0709 | 452 99 00 | 001 | 23 402 386,65 | 30 617 962,00 | 32 450 000,00 | 34 850 626,00 | 38 327 480,00 |
| Целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" |
0709 | 795 00 08 | 000 | 217 000,00 | 231 756,00 | 246 357,00 | ||
|
Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 годы. |
0709 | 795 00 11 | 000 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 272 000,00 | 4 541 136,00 |
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0709 | 795 00 15 | 000 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 | ||
|
Целевая программа "Наши дети" |
0709 | 795 00 19 | 000 | 787 404,00 | 815 000,00 | 870 420,00 | 925 256,00 | |
| Капитальный ремонт учреждений образования |
0700 | 000 00 00 | 000 | 37 080 000,00 | 38 785 440,00 | 40 472 922,72 | ||
| -за счет областного бюджета |
0700 | 000 00 00 | 001 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | ||
| дошкольное образование | 0701 | 420 99 00 | 001 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | ||
| -за счет местного бюджета |
0700 | 000 00 00 | 001 | 25 080 000,00 | 26 785 440,00 | 28 472 922,72 | ||
| дошкольное образование | 0701 | 420 99 00 | 001 | 2 880 000,00 | 3 075 840,00 | 3 269 617,92 | ||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 99 00 | 001 | 1 200 000,00 | 1 281 600,00 | 1 362 340,80 | ||
|
Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 гг. |
0709 | 795 00 11 | 000 | 21 000 000,00 | 22 428 000,00 | 23 840 964,00 | ||
| Управление культуры | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 162 386 900,00 | 174 059 498,20 | 188 187 716,33 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 23 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 23 271,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 98 989,00 | 404 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 98 989,00 | 404 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 34 090 302,74 | 42 139 500,00 | 54 459 500,00 | 58 475 735,00 | 64 226 553,15 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 99 00 | 001 | 34 090 302,74 | 41 951 400,00 | 47 631 500,00 | 51 183 431,00 | 56 474 834,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
423 99 00 | 2 052 494,50 | 2 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| -за счет средств местного бюджета |
423 99 00 | 32 037 808,24 | 39 452 400,00 | 47 631 500,00 | 51 183 431,00 | 56 474 834,00 | ||
| Капитальный ремонт учреждений образования |
0702 | 423 99 00 | 001 | 6 828 000,00 | 7 292 304,00 | 7 751 719,15 | ||
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0709 | 795 00 15 | 327 | 0,00 | 188 100,00 | 0,00 | ||
| - Культура, кинематография и средства массовой информации |
0800 | 000 00 00 | 000 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 107 251 400,00 | 114 861 795,20 | 123 193 711,20 |
| Культура | 0801 | 000 00 00 | 000 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 73 672 000,00 | 78 998 996,00 | 85 071 555,65 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
0801 | 440 99 00 | 001 | 21 141 512,07 | 28 598 400,00 | 33 200 000,00 | 35 608 986,00 | 37 852 351,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
440 99 00 | 440 973,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| -за счет средств местного бюджета |
440 99 00 | 20 700 538,28 | 28 598 400,00 | 33 200 000,00 | 35 608 986,00 | 37 852 351,00 | ||
| Музеи и постоянные выставки |
0801 | 441 99 00 | 001 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 886 664,00 | 6 341 154,00 |
| Библиотеки | 0801 | 442 99 00 | 001 | 25 617 293,58 | 29 311 578,00 | 29 600 000,00 | 31 766 050,00 | 34 779 305,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
442 99 00 | 935 640,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| -за счет средств местного бюджета |
442 99 00 | 24 681 653,33 | 29 311 578,00 | 29 600 000,00 | 31766050 | 34779305 | ||
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
0801 | 450 06 00 | 001 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 281 600,00 | 1 362 340,80 |
| Капитальный ремонт учреждений культуры |
0801 | 440 99 00 | 001 | 0.00 | 0.00 | 4 172 000,00 | 4 455 696,00 | 4 736 404,85 |
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0801 | 795 00 15 | 327 | 0,00 | 313 500,00 | 0,00 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0806 | 000 00 00 | 000 | 26 299 972,68 | 30 047 300,00 | 33 579 400,00 | 35 862 799,20 | 38 122 155,55 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0806 | 002 04 00 | 500 | 6 141 996,00 | 7 028 000,00 | 8 563 600,00 | 9 145 924,80 | 9 722 118,06 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0806 | 450 85 00 | 500 | 13 627 435,68 | 14 445 000,00 | 15 543 000,00 | 16 599 924,00 | 17 645 719,21 |
| Централизованная бухгалтерия |
0806 | 452 99 00 | 001 | 6 530 541,00 | 8 574 300,00 | 9 472 800,00 | 10 116 950,40 | 10 754 318,28 |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 676 000,00 | 721 968,00 | 767 451,98 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 676 000,00 | 721 968,00 | 767 451,98 | ||
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 482 | 676 000,00 | 721 968,00 | 767 451,98 | ||
| Департамент социальной политики |
101 625 958,19 | 184 702 656,60 | 175 927 600,00 | 179 688 438,60 | 192 863 514,70 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 27 575,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 27 575,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 141 716,84 | 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 141 716,84 | 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 63 574 269,13 | 84 359 039,00 | 98 965 000,00 | 98 663 838,00 | 107 819 690,90 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 00 00 | 001 | 53 386 166,72 | 70 425 739,00 | 77 662 000,00 | 83 336 094,00 | 91 181 987,00 |
| -за счет областного бюджета |
423 99 00 | 2 025 345,09 | 2 908 000,00 | |||||
| -за счет местного бюджета |
423 99 00 | 51 360 821,63 | 67 517 739,00 | 77 662 000,00 | 83 336 094,00 | 91 181 987,00 | ||
| Организационно-воспитате- льная работа с молодежью |
0707 | 431 00 00 | 000 | 3 528 856,89 | 5 860 600,00 | 6 306 000,00 | 6 734 808,00 | 7 159 100,90 |
| Другие вопросы в области образования |
0709 | 000 00 00 | 000 | 6 659 245,52 | 8 072 700,00 | 14 997 000,00 | 8 592 936,00 | 9 478 603,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
0709 | 452 00 00 | 001 | 5 672 867,22 | 6 572 700,00 | 7 997 000,00 | 8 592 936,00 | 9 478 603,00 |
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
0709 | 795 00 10 | 000 | 986 378,30 | 1 500 000,00 | |||
| Софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" на капитальный ремонт учреждений образования |
0709 | 522 00 02 | 500 | 0 | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 | 000 00 00 | 000 | 23 314 283,79 | 32 579 589,60 | 22 848 000,00 | 24 401 664,00 | 25 938 968,83 |
| Физическая культура и спорт |
0908 | 000 00 00 | 000 | 9 749 954,80 | 17 925 600,00 | 7 953 000,00 | 8 493 804,00 | 9 028 913,65 |
| Центр спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
0908 | 482 99 00 | 000 | 2 047 810,75 | 10 534 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -за счет областного бюджета |
482 99 00 | 7 201 000,00 | ||||||
| -за счет местного бюджета |
482 99 00 | 2 047 810,75 | 3 333 500,00 | |||||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
0908 | 512 01 00 | 500 | 7 702 144,05 | 7 391 100,00 | 7 953 000,00 | 8 493 804,00 | 9 028 913,65 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 | 000 00 00 | 000 | 13 564 328,99 | 14 653 989,60 | 14 895 000,00 | 15 907 860,00 | 16 910 055,18 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0910 | 002 04 00 | 500 | 11 764 329,97 | 13 653 989,60 | 14 895 000,00 | 15 907 860,00 | 16 910 055,18 |
| Целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
0910 | 795 01 04 | 000 | 1 799 999,02 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 14 568 113,43 | 67 410 628,00 | 54 114 600,00 | 56 622 936,60 | 59 104 854,96 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 | 000 00 00 | 000 | 12 755 304,88 | 55 937 480,00 | 41 190 600,00 | 42 820 104,60 | 44 432 444,55 |
| реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет средств федерального бюджета |
1003 | 104 02 00 | 501 | 0,00 | 5 401 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
1003 | 505 00 00 | 000 | 12 105 304,88 | 29 602 970,00 | 23 963 200,00 | 25 592 697,60 | 27 205 037,55 |
| в том числе | ||||||||
| -за счет местного бюджета |
1003 | 505 00 00 | 000 | 12 105 304,88 | 29 602 970,00 | 23 963 200,00 | 25 592 697,60 | 27 205 037,55 |
| пособие по договорам пожизненной ренты |
1003 | 505 85 01 | 005 | 1 073 383,00 | 1 750 000,00 | 2 561 200,00 | 2 735 361,60 | 2 907 689,38 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
1003 | 505 85 03 | 005 | 3 671 700,88 | 4 500 000,00 | 4 842 000,00 | 5 171 256,00 | 5 497 045,13 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы |
1003 | 505 85 04 | 005 | 2 844 400,00 | 9 600 000,00 | 10 560 000,00 | 11 278 080,00 | 11 988 599,04 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая приобретение расходных материалов для изготовления талонов |
1003 | 505 85 02 | 005 | 4 515 821,00 | 5 650 000,00 | 6 000 000,00 | 6 408 000,00 | 6 811 704,00 |
| реализация государственных функций в области социальной политики |
1003 | 514 00 00 | 005 | 650 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы" за счет средств областного бюджета |
1003 | 522 00 00 | 003 | 0,00 | 8 102 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование по целевой программе "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "город Томск" на 2006-2010 годы" |
1003 | 795 00 17 | 003 | 0,00 | 19 532 530,00 | 17 227 400,00 | 17 227 407,00 | 17 227 407,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 1 812 808,55 | 11 473 148,00 | 12 924 000,00 | 13 802 832,00 | 14 672 410,42 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 500 | 1 812 808,55 | 11 473 148,00 | 12 924 000,00 | 13 802 832,00 | 14 672 410,42 |
| Управление здравоохранения |
323 509 836,73 | 365 984 737,00 | 458 188 100,00 | 489 679 717,40 | 531 761 640,44 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 5 000,00 | 0,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 5 000,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 199 126,83 | 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 199 126,83 | 276 900,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 | 000 00 00 | 000 | 323 270 992,98 | 365 603 037,00 | 458 188 100,00 | 489 679 717,40 | 531 761 640,44 |
| -за счет областного бюджета |
24 689 125,53 | 38 750 000,00 | ||||||
| -за счет местного бюджета |
298 581 867,45 | 326 853 037,00 | 458 188 100,00 | 489 679 717,40 | 531 761 640,45 | |||
| Стационарная медицинская помощь |
0901 | 000 00 00 | 000 | 87 900 714,48 | 93 634 654,00 | 142 851 500,00 | 151 494 922,60 | 162 991 165,02 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0901 | 469 99 00 | 001 | 3 717 052,09 | 4 075 025,00 | 7 759 500,00 | 8 334 785,90 | 9 174 470,89 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 | 470 99 00 | 001 | 74 827 738,57 | 83 436 863,00 | 124 003 700,00 | 131 293 475,80 | 141 041 593,71 |
| -за счет областного бюджета |
7 283 544,00 | 6 500 000,00 | 23 368 000,00 | 23 368 000,00 | 23 368 000,00 | |||
| -за счет местного бюджета |
67 544 194,57 | 76 936 863,00 | 100 635 700,00 | 107 925 475,80 | 117 673 593,71 | |||
| Родильные дома | 0901 | 476 99 00 | 001 | 9 355 923,82 | 6 122 766,00 | 11 088 300,00 | 11 866 660,90 | 12 775 100,42 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 000 00 00 | 000 | 30 493 360,66 | 24 473 402,00 | 38 116 100,00 | 40 880 054,80 | 44 591 708,75 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0902 | 471 99 00 | 001 | 29 692 198,04 | 23 261 430,00 | 37 462 500,00 | 40 178 542,90 | 43 823 106,36 |
| -за счет областного бюджета |
5 683 908,24 | 4 500 000,00 | ||||||
| -за счет местного бюджета |
24 008 289,80 | 18 761 430,00 | 37 462 500,00 | 40 178 542,90 | 43 823 106,36 | |||
| Фельдшерско-акушерские пункты |
0902 | 478 99 00 | 001 | 801 162,62 | 1 211 972,00 | 653 600,00 | 701 511,90 | 768 602,39 |
| -за счет областного бюджета |
100 992,36 | 365 000,00 | ||||||
| -за счет местного бюджета |
700 170,26 | 846 972,00 | 653 600,00 | 701 511,90 | 768 602,39 | |||
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 477 00 00 | 001 | 156 825 164,45 | 191 567 848,00 | 191 571 300,00 | 205 710 495,30 | 226 015 718,71 |
| -за счет областного бюджета |
11 620 680,93 | 27 385 000,00 | ||||||
| -за счет местного бюджета |
145 204 483,52 | 164 182 848,00 | 191 571 300,00 | 205 710 495,30 | 226 015 718,71 | |||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 | 000 00 00 | 48 051 753,39 | 55 927 133,00 | 85 649 200,00 | 91 594 244,70 | 98 163 047,96 | |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0910 | 002 04 00 | 500 | 12 751 967,92 | 14 103 594,00 | 16 445 000,00 | 17 563 260,00 | 18 669 745,38 |
| Группы хозяйственного обслуживания |
0910 | 452 99 00 | 001 | 15 546 725,85 | 19 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0910 | 485 97 00 | 013 | 0,00 | 0,00 | 18 986 300,00 | 20 277 368,40 | 21 554 842,61 |
| Дом ребенка | 0910 | 486 00 00 | 001 | 13 768 299,34 | 15 019 739,00 | 20 217 900,00 | 21 713 616,30 | 23 879 939,97 |
| Целевые программы муниципальных образований |
0910 | 795 00 00 | 000 | 5 984 760,28 | 7 689 700,00 | 30 000 000,00 | 32 040 000,00 | 34 058 520,00 |
| Целевая программа оптимизации оказания травматологической помощи жителям г.Томска"Создание городской больницы скорой медицинской помощи" |
0910 | 795 00 06 | 000 | 30 000 000,00 | 32 040 000,00 | 34 058 520,00 | ||
|
Целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков, их незаконному обороту и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков" на 2006-2007г.г. |
0910 | 795 01 08 | 000 | 372 628,36 | ||||
| Целевая программа " Резервное электроснабжение МЛПМУ г.Томска" |
0910 | 795 01 07 | 000 | 4 990 000,00 | ||||
| Целевая программа " Вакцинопрофилактика в г.Томске на 2004-2006 годы" |
0910 | 795 01 06 | 000 | 622 131,92 | ||||
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0904 | 795 00 15 | 000 | 0,00 | 689 700,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных систем МЛПУ" |
0904 | 795 01 07 | 000 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | ||
| Капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
0900 | 000 00 00 | 000 | 47 368 000,00 | 49 000 000,00 | 50 614 816,00 | ||
| -за счет областного бюджета |
0900 | 000 00 00 | 000 | 23 368 000,00 | 23 368 000,00 | 23 368 000,00 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 | 470 99 00 | 001 | 23 368 000,00 | 23 368 000,00 | 23 368 000,00 | ||
| -за счет местного бюджета |
0900 | 000 00 00 | 000 | 24 000 000,00 | 25 632 000,00 | 27 246 816,00 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 | 470 99 00 | 001 | 8 000 000,00 | 8 544 000,00 | 9 082 272,00 | ||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0902 | 471 99 00 | 001 | 11 000 000,00 | 11 748 000,00 | 12 488 124,00 | ||
| Родильные дома | 0901 | 476 99 00 | 001 | 5 000 000,00 | 5 340 000,00 | 5 676 420,00 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 000 00 00 | 000 | 34 716,92 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" |
1006 | 795 00 05 | 000 | 34 716,92 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
753 301 081,77 | 953 560 463,82 | 354 074 790,00 | 186 967 186,80 | 202 861 669,43 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
01 00 | 000 00 00 | 000 | 10 003 041,86 | 10 125 935,00 | 4 100 000,00 | 4 378 800,00 | 4 654 664,40 |
| другие общегосударственные вопросы |
01 14 | 000 00 00 | 000 | 10 003 041,86 | 10 125 935,00 | 4 100 000,00 | 4 378 800,00 | 4 654 664,40 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства |
01 14 | 090 00 02 | 500 | 9 998 041,86 | 4 100 000,00 | 4 378 800,00 | 4 654 664,40 | |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| за счет средств областного бюджета |
01 14 | 092 03 00 | 500 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" |
0114 | 795 00 01 | 500 | 7 456 935,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 249 837,35 | 471 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 249 837,35 | 471 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 536 651 628,52 | 762 554 828,82 | 317 335 990,00 | 147 730 148,40 | 161 152 697,61 |
| за счет средств областного бюджета |
0501 | 100 11 00 | 000 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0501 | 350 01 00 | 006 | 1 999 999,80 | 42 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 02 00 | 500 | 97 893 142,89 | 46 407 421,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 N 298) |
0501 | 350 03 03 | 006 | 73 501 178,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств областного бюджета |
0501 | 350 03 00 | 000 | 20 680 713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
0501 | 350 03 01 | 500 | 825 477,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| мероприятия в области жилищного хозяйства |
0501 | 350 03 00 | 500 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов жилищного фонда города Томска на 2007-2020 годы" |
0501 | 795 00 16 | 003 | 44 872 492,17 | 20 000 000,00 | 21 520 000,00 | 53 877 780,00 | 62 238 130,00 |
|
Целевая программа "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Томске" |
0501 | 795 00 20 | 003500 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 | 351 02 00 | 006 | 25 985 816,68 | 33 398 100,00 | 30 791 200,00 | 32 885 001,60 | 34 956 756,70 |
| за счет средств областного бюджета |
0502 | 351 02 00 | 000 | 183 494 410,12 | 92 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 | 351 03 00 | 006 | 7 537 826,46 | 10 060 500,00 | 10 825 100,00 | 11 561 206,80 | 12 289 562,83 |
| мероприятия в области коммунального хозяйства |
0502 | 351 05 00 | 500 | 7 353 352,50 | 64 670 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств областного бюджета |
0502 | 351 05 00 | 000 | 1 284 000,00 | 40 000 000,00 | |||
| Целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" |
0502 | 795 00 01 | 003 | 66 873 130,53 | 248 900 587,60 | 207 479 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2008 год" |
0502 | 795 00 18 | 003 | 9 492 590,89 | 7 556 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0502 | 795 00 18 | 003 | 4 218 230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Благоустройство | 0503 | 600 00 00 | 000 | 52 844 605,88 | 53 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уличное освещение | 0503 | 600 01 00 | 500 | 52 424 605,88 | 53 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
0503 | 600 00 00 | 500 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уличное освещение | 0503 | 600 01 00 | 500 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0505 | 002 04 00 | 500 | 14 784 570,48 | 17 476 241,22 | 20 142 000,00 | 21 511 656,00 | 22 866 890,33 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска") |
0505 | 002 99 00 | 001 | 3 250 000,00 | 13 478 000,00 | 14 394 504,00 | 15 301 357,75 | |
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 206 396 574,04 | 180 408 500,00 | 32 638 800,00 | 34 858 238,40 | 37 054 307,42 |
| в том числе: | ||||||||
| за счет средств областного бюджета |
1003 | 183 249 498,60 | 152 476 000,00 | |||||
| меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в общих отделениях бань |
1003 | 505 85 05 | 005 | 1 975 000,00 | 1 949 700,00 | 4 681 300,00 | 4 999 628,40 | 5 314 604,99 |
| меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно - коммунальных услуг |
1003 | 505 85 07 | 005 | 21 172 075,44 | 25 982 800,00 | 27 957 500,00 | 29 858 610,00 | 31 739 702,43 |
| Департамент дорожного строительства и благоустройства |
344 589 426,21 | 837 728 867,00 | 402 644 290,00 | 446 277 923,60 | 449 178 150,79 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 1 124 456,52 | 1 750 602,00 | 1 681 700,00 | 1 796 055,60 | 1 909 207,10 |
| другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 1 122 956,52 | 1 750 602,00 | 1 681 700,00 | 1 796 055,60 | 1 909 207,10 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства |
0114 | 090 00 02 | 500 | 1 122 956,52 | 1 400 000,00 | 1 506 400,00 | 1 608 835,20 | 1 710 191,82 |
| проведение мероприятий по объекту "Кладбище в с. Воронино" (налог на землю) |
0114 | 090 00 03 | 500 | 350 602,00 | 175 300,00 | 187 220,40 | 199 015,29 | |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 092 03 00 | 500 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0408 | 000 00 00 | 000 | 77 274 950,42 | 150 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспорт | 0408 | 000 00 00 | 000 | 73 000 000,00 | 141 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом |
0408 | 317 01 00 | 006 | 91 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| субвенция за счет средств местного бюджета на целевую программу "Программа по выводу ТГУ МП "Трамвайно - троллейбусное управление" из кризисного состояния на 2006-2006 гг."# |
0408 | 317 01 00 | 006 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субвенция организациям, осуществляющим перевозки пассажиров маршрутными автобусами по маршрутам 1, 6, 7, 15, 17, 18, 126, 150 на расходы по оказанию услуг по перевозке пассажиров, начиная с 01.01.2006 г. |
0408 | 317 01 00 | 006 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - за счет средств областного бюджета, в т. ч. |
0408 | 317 01 00 | 006 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| развитие городского электрического транспорта |
0408 | 317 01 00 | 006 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 250 000,00 | 420 900,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
0412 | 000 00 00 | 000 | 4 024 950,42 | 7 832 600,00 | 0,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0412 | 102 02 00 | 000 | 496 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отвод земельных участков для строительства дорог за счет средств из областного бюджета |
0412 | 338 00 00 | 500 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" |
0412 | 340 04 00 | 001 | 3 528 848,42 | 4 802 600,00 | 0,00 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 266 190 019,27 | 685 924 765,00 | 400 962 590,00 | 444 481 868,00 | 447 268 943,68 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
0502 | 102 02 00 | 003 | 21 965 765,00 | 12 970 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0502 | 102 02 00 | 003 | 17 666 498,00 | 12 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0502 | 795 00 15 | 003 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" за счет средств субвенции |
0502 | 522 00 00 | 003 | 0,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 9 644 000,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 228 045 816,77 | 652 537 128,14 | 371 377 590,00 | 413 921 088,00 | 425 034 406,54 |
| - за счет средств местного бюджета |
0503 | 000 00 00 | 000 | 113 903 914,77 | 157 478 128,14 | 259 177 590,00 | 301 721 088,00 | 312 834 406,54 |
| уличное освещение | 0503 | 600 01 00 | 500 | 76 700,00 | 0,00 | 57 831 800,00 | 61 764 362,40 | 65 655 517,23 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 54 582 033,00 | 107 843 328,14 | 87 041 200,00 | 92 960 001,60 | 98 816 481,70 |
| озеленение | 0503 | 600 03 00 | 500 | 20 945 881,77 | 10 915 646,00 | 0,00 | 0,00 | |
| организация и содержание мест захоронения |
0503 | 600 04 00 | 500 | 2 847 300,00 | 5 142 070,00 | 5 532 900,00 | 5 909 137,20 | 6 281 412,84 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 31 452 000,00 | 31 577 084,00 | 57 110 100,00 | 42 837 586,80 | 45 536 354,77 |
| в т. ч. приобретение спецтехники |
0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
целевая программа "Проведение мероприятий по обследованию технического состояния и капитальному ремонту мостовых сооружений г. Томска на 2006-2010 годы" |
0503 | 795 00 12 | 500 | 2 000 000,00 | 0,00 | 49 461 590,00 | 98 250 000,00 | 96 544 640,00 |
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению срока его эксплуатации на 2006 - 2008 годы" |
0503 | 795 00 13 | 500 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств областного бюджета, в т. ч. |
0503 | 600 00 00 | 000 | 114 141 902,00 | 495 059 000,00 | 112 200 000,00 | 112 200 000,00 | 112 200 000,00 |
| строительство автомобильных дорог |
0503 | 600 02 00 | 500 | 0,00 | 90 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства |
0503 | 600 02 00 | 500 | 53 821 902,00 | 308 417 000,00 | 89 230 000,00 | 89 230 000,00 | 89 230 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
0503 | 600 04 00 | 500 | 4 440 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| озеленение | 0503 | 600 03 00 | 500 | 18 980 000,00 | 20 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
0503 | 600 05 00 | 500 | 36 900 000,00 | 60 830 000,00 | 22 970 000,00 | 22 970 000,00 | 22 970 000,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0505 | 002 04 00 | 500 | 16 178 437,50 | 17 186 636,86 | 19 585 000,00 | 20 916 780,00 | 22 234 537,14 |
| Департамент недвижимости | 186 571 255,08 | 202 028 308,80 | 140 289 800,00 | 148 751 894,40 | 158 123 263,75 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 167 042 869,15 | 175 618 408,80 | 109 984 400,00 | 116 385 727,20 | 123 718 028,01 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0114 | 002 04 00 | 500 | 54 365 904,34 | 60 500 708,80 | 66 700 000,00 | 71 235 600,00 | 75 723 442,80 |
| капитальный ремонт за счет средств местного бюджета |
0114 | 002 99 00 | 500 | 1 564 907,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 3 500,00 | ||||
| капитальный ремонт за счет средств из областного бюджета |
0114 | 092 03 00 | 500 | 19 700 000,00 | 65 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство кирхи за счет средств из областного бюджета |
0114 | 102 02 00 | 003 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
0114 | 090 02 00 | 500 | 19 000 000,00 | 2 576 625,20 | 3 149 000,00 | 3 363 132,00 | 3 575 009,32 |
| расходы на инвентаризацию объектов муниципального имущества |
0114 | 090 00 01 | 500 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 615 400,00 | 3 861 247,20 | 4 104 505,77 |
| проведение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, оплата госпошлин |
0114 | 092 03 04 | 500 | 0,00 | 213 374,80 | 229 600,00 | 245 212,80 | 260 661,21 |
| расходы на организацию и проведение приватизации объектов муниципальной собственности |
0114 | 002 29 00 | 500 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| обеспечение деятельности учреждений подведомственных департаменту недвижимости |
0114 | 002 99 00 | 001 | 72 408 557,46 | 43 167 700,00 | 35 281 400,00 | 37 680 535,20 | 40 054 408,92 |
| в т. ч. капитальный ремонт объектов деревянного зодчества (сохранение деревянного зодчества), в т.ч. подготовка проектно-сметной документации) |
0114 | 002 99 00 | 001 | 9 821 892,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 020 000,00 | 17 029 260,00 |
| за счет субвенции из областного бюджета |
0114 | 002 99 00 | 001 | 38 465 950,63 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 19 235 676,76 | 25 172 300,00 | 30 305 400,00 | 32 366 167,20 | 34 405 235,73 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 736 023,40 | 724 900,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
0412 | 338 00 00 | 500 | 0,00 | 4 132 200,00 | 4 446 200,00 | 4 748 541,60 | 5 047 699,72 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч. работа по внедрению принципа "единого окна" |
0412 | 340 03 00 | 500 | 18 499 653,36 | 20 315 200,00 | 25 859 200,00 | 27 617 625,60 | 29 357 536,01 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 292 709,17 | 1 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
0503 | 600 05 00 | 500 | 292 709,17 | 1 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент финансов | 48 531 544,96 | 62 135 729,20 | 71 266 000,00 | 76 095 000,00 | 80 888 985,00 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 40 976 927,83 | 45 534 971,20 | 48 046 000,00 | 51 296 040,00 | 54 527 690,52 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 | 002 04 00 | 500 | 40 850 693,83 | 43 124 971,20 | 48 030 000,00 | 51 296 040,00 | 54 527 690,52 |
| другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 126 234,00 | 0,00 | 16 000,00 | ||
| разработка организационных и методических основ реформирования муниципальных финансов за счет субвенции |
0114 | 0920000 | 216 | 0,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | ||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 126 234,00 | 0,00 | 16 000,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 7 554 617,13 | 16 600 758,00 | 23 220 000,00 | 24 798 960,00 | 26 361 294,48 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Муниципальные информационные технологии") |
0410 | 330 99 00 | 001 | 9 485 400,00 | 10 130 407,20 | 10 768 622,85 | ||
| Расходы на внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета и организацию работы по реформированию бюджетного процесса |
0410 | 330 82 01 | 500 | 6 072 827,99 | 14 724 358,00 | 13 734 600,00 | 14 668 552,80 | 15 592 671,63 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 1 481 789,14 | 1 379 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация областной целевой программы "Реформирование региональных финансов на территории Томской области на 2006-2008 годы" |
0410 | 522 00 06 | 500 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Департамент строительства и архитектуры |
0,00 | 0,00 | 109 335 800,00 | 101 483 934,40 | 107 877 422,27 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 7 000 000,00 | 7 476 000,00 | 7 946 988,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0114 | 102 02 00 | 003 | 7 000 000,00 | 7 476 000,00 | 7 946 988,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 39 209 000,00 | 41 875 212,00 | 44 513 350,36 |
| содержание МУ "Архитектурно-планировоч- ное управление" |
0412 | 338 00 01 | 001 | 5 403 800,00 | 5 771 258,40 | 6 134 847,68 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
0412 | 338 00 00 | 500 | 5 971 500,00 | 6 377 562,00 | 6 779 348,41 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий) |
0412 | 338 00 02 | 500 | 27 833 700,00 | 29 726 391,60 | 31 599 154,27 | ||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 45 538 000,00 | 33 347 884,00 | 35 448 800,69 | ||
| поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
0501 | 350 03 02 | 500 | 538 000,00 | 574 584,00 | 610 782,79 | ||
| софинансирование по областной целевой программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
0501 | 522 00 01 | 003 | 25 000 000,00 | 11 413 300,00 | 11 413 300,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения (софинансирование по объекту "Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи" |
0502 | 102 02 00 | 003 | 20 000 000,00 | 21 360 000,00 | 22 705 680,00 | ||
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 13 988 000,00 | 14 939 184,00 | 15 880 352,59 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0702 | 102 02 00 | 003 | 13 988 000,00 | 14 939 184,00 | 15 880 352,59 | ||
| - Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 | 000 00 00 | 000 | 3 600 800,00 | 3 845 654,40 | 4 087 930,63 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0910 | 102 02 00 | 003 | 3 600 800,00 | 3 845 654,40 | 4 087 930,63 | ||
| Управление охраны окружающей среды и природного комплекса |
0,00 | 0,00 | 13 076 800,00 | 13 966 022,40 | 14 845 881,81 | |||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 13 076 800,00 | 13 966 022,40 | 14 845 881,81 |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 13 076 800,00 | 13 966 022,40 | 14 845 881,81 |
| озеленение | 0503 | 600 03 00 | 500 | 0,00 | 0,00 | 11 745 200,00 | 12 543 873,60 | 13 334 137,64 |
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) |
0503 | 600 05 00 | 500 | 0 | 0 | 1 331 600,00 | 1 422 148,80 | 1 511 744,17 |
| Томская городская муниципальная избирательная комиссия |
5 722 024,06 | 5 964 100,00 | 13 380 000,00 | 4 143 840,00 | 20 294 487,99 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 5 722 024,06 | 5 964 100,00 | 13 380 000,00 | 4 143 840,00 | 20 294 487,99 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0107 | 002 04 00002 29 00 |
500500 | 2 930 455,52 | 3 404 100,00 | 3 880 000,00 | 4 143 840,00 | 4 404 901,92 |
| проведение выборов и референдумов |
0107 | 020 00 00 | 500 | 2 786 568,54 | 2 560 000,00 | 9 500 000,00 | 15 889 586,07 | |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 5 000,00 | ||||
| Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
122 710 669,80 | 145 985 378,50 | 267 649 000,00 | 252 651 932,00 | 265 419 003,72 | |||
| - Общегосударственные вопросы: |
0100 | 000 00 00 | 000 | 122 710 669,80 | 145 985 378,50 | 253 914 400,00 | 237 983 379,20 | 249 826 332,09 |
| обслуживание муниципального долга |
0111 | 065 00 00 | 152 | 67 376 737,57 | 66 810 400,00 | 96 949 600,00 | 103 542 172,80 | 110 065 329,69 |
| резервные фонды | 0112 | 070 05 00 | 013 | 76 706 724,32 | 74 700 599,68 | 63 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| фонд непредвиденных расходов |
0112 | 070 05 01 | 013 | 23 582 947,44 | 27 396 220,00 | 30 500 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| фонд чрезвычайных ситуаций |
0112 | 070 05 00 | 013 | 53 123 776,88 | 47 304 379,68 | 32 500 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | -21 372 792,09 | 4 474 378,82 | 93 964 800,00 | 84 441 206,40 | 89 761 002,40 |
| выполнение других обязательств государства |
0114 | 092 03 03 | 500 | 0,00 | 2 674 378,82 | 27 362 900,00 | 29 223 577,20 | 31 064 662,56 |
| обеспечение мероприятий по реформированию муниципальной службы |
0114 | 092 84 00 | 500 | 0,00 | 1 800 000,00 | 51 701 900,00 | 55 217 629,20 | 58 696 339,84 |
| резерв по целевым программам |
0114 | 092 03 03 | 500 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 | ||
| разработка программы по реформированию муниципальных финансов |
0114 | 518 02 00 | 500 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | ||
| возврат бюджетного кредита |
0114 | 092 01 04 | 520 | -21 372 792,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 13 734 600,00 | 14 668 552,80 | 15 592 671,63 |
| связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 0,00 | 0,00 | 13 734 600,00 | 14668552,8 | 15592671,63 |
| Департамент архитектуры и градостроительства |
19 355 287,95 | 37 752 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 5 000,00 | ||||
| субвенция за счет средств областного бюджета |
0114 | 092 03 00 | 500 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 18 350 287,95 | 37 752 887,00 | 0,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики |
0410 | 330 82 02 | 500 | 199 739,24 | 563 800,00 | 0 | 0 | |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0412 | 002 04 00 | 500 | 13 569 748,71 | 16 739 387,00 | |||
| содержание МУ "Архитектурно-планировоч- ное управление" |
0412 | 338 00 01 | 001 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
0412 | 338 00 00 | 500 | 4 580 800,00 | 16 949 700,00 | 0,00 | ||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0412 | 338 00 00 | 500 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | ||
| Департамент градостроительства и перспективного развития |
92 686 513,65 | 329 800 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 12 972 208,18 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||
|
Целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"" |
0114 | 795 00 15 | 003 | 0,00 | 1 000 000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0114 | 102 02 00 | 003 | 12 967 208,18 | 0,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0114 | 102 02 00 | 003 | 6 526 757,33 | 0,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 5 000,00 | ||||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 12 743 250,08 | 26 668 389,60 | 0,00 | ||
| Другие вопросы в области информатики |
0410 | 330 82 02 | 500 | 79 783,82 | 141 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0412 | 002 04 00 | 500 | 9 312 648,33 | 11 489 589,60 | |||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (подготовка земельных участков для строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий; разработка проектной документации опорной сети газоснабжения г. Томска) |
0412 | 338 00 02 | 500 | 2 950 817,93 | 15 037 800,00 | |||
|
разработка целевой программы "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в г. Томске" |
0412 | 795 00 20 | 003 | 400 000,00 | 0,00 | |||
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 56 576 055,39 | 280 485 300,00 | 0,00 | ||
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
0501 | 350 03 00 | 500 | 29 352 068,59 | 96 484 000,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0501 | 350 03 00 | 500 | 20 772 068,59 | 96 484 000,00 | |||
| Поддержка жилищного хозяйства (обследование аварийных жилых домов) |
0501 | 350 03 02 | 500 | 0,00 | 1 000 000,00 | |||
| оплата госпошлины за регистрацию права на приобретение квартиры |
0501 | 350 03 00 | 500 | 0,00 | 1 300,00 | |||
|
Областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" |
0501 | 522 00 01 | 003 | 20 000 000,00 | 29 300 000,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0501 | 522 00 01 | 003 | 20 000 000,00 | 13 200 000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0502 | 102 02 00 | 003 | 7 223 986,80 | 153 700 000,00 | |||
| в т.ч. за счет средств из областного бюджета |
0502 | 102 02 00 | 003 | 145 500 000,00 | ||||
| - Образование | 0702 | 102 02 00 | 000 | 10 395 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0702 | 102 02 00 | 003 | 9 600 000,00 | 13 700 000,00 | |||
|
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета |
0702 | 522 00 02 | 003 | 795 000,00 | 0,00 | |||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 6 946 500,00 | 0,00 | ||
|
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" за счет субсидии из областного бюджета |
0910 | 522 00 02 | 003 | 0,00 | 3 600 000,00 | |||
| строительство объектов общегражданского назначения |
0910 | 102 02 00 | 003 | 0,00 | 3 346 500,00 | |||
| УМП "Центр муниципального заказа" |
0000 | 000 00 00 | 000 | 435 152 549,30 | 428 665 030,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 0000 | 000 00 00 | 000 | 266 367 482,47 | 199 847 430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
0114 | 000 00 00 | 000 | 2 925 185,31 | ||||
| капитальный ремонт | 0114 | 002 99 00 | 500 | 2 925 185,31 | ||||
| капитальный ремонт за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра |
0313 | 247 03 00 | 216 | 4 208 558,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 101 180 869,68 | 5 386 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения |
0502 | 102 02 00 | 003 | 3 870 000,00 | ||||
| капитальный ремонт многоквартирных домов |
0501 | 350 02 00 | 500 | 0,00 | 1 501 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств областного бюджета |
0501 | 350 03 00 | 500 | 25 633 879,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
0502 | 351 05 00 | 500 | 14 463,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевая программа "Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" |
0502 | 795 00 01 | 000 | 70 109 293,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 5 437 696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств областного бюджета, в т. ч. |
0503 | 600 00 00 | 000 | 5 437 696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уличное освещение | 0503 | 600 01 00 | 500 | 5 437 696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 94 133 391,13 | 167 713 845,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| детские дошкольные учреждения |
0701 | 420 00 00 | 001 | 37 722 743,73 | 49 588 578,01 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 00 00 | 001 | 35 664 481,43 | 80 285 339,91 | |||
| школы-интернаты | 0702 | 422 00 00 | 001 | 12 881,84 | 2 786 528,72 | |||
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 00 00 | 001 | 13 643 284,93 | 16 831 934,63 | |||
| специальные (коррекционные) школы |
0702 | 433 00 00 | 001 | 0,00 | 3 211 464,61 | |||
|
Целевая программа "Дошкольник" на 2006-2010 годы" |
0709 | 795 00 11 | 001 | 7 089 999,20 | 15 010 000,00 | |||
| - Культура | 0801 | 000 00 00 | 000 | 2 042 240,40 | 5 559 625,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
0801 | 440 00 00 | 001 | 889 833,56 | 3 830 439,06 | |||
| библиотеки | 0801 | 442 00 00 | 001 | 1 152 406,84 | 1 729 186,68 | |||
| - Здравоохранение | 0900 | 000 00 00 | 000 | 56 168 394,96 | 14 248 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 | 470 00 00 | 001 | 31 071 043,89 | 9 656 382,30 | |||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0901 | 471 00 00 | 001 | 13 017 212,26 | 2 630 079,63 | |||
| родильные дома | 0901 | 476 00 00 | 001 | 12 080 138,81 | 1 961 894,86 | |||
| Спорт и физическая культура |
0902 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 331 200,00 | |||
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
0902 | 482 00 00 | 001 | 0,00 | 331 200,00 | |||
| - Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 5 708 842,21 | 6 608 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы" |
1006 | 795 00 05 | 482 | 5 708 842,21 | 6 608 281,59 | |||
| замена газовых и электрических плит |
1006 | 795 00 05 | 482 | 2 873 990,46 | 3 455 700,20 | |||
| установка телефонов | 1006 | 795 00 05 | 482 | 136 304,68 | 150 482,10 | |||
| капитальный ремонт жилья | 1006 | 795 00 05 | 482 | 2 698 547,07 | 3 002 099,29 | |||
| Средства областного бюджета |
0000 | 000 00 00 | 000 | 168 785 066,83 | 228 817 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 000 00 00 | 000 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство объектов общегражданского назначения за счет средств из областного бюджета |
0502 | 102 02 00 | 003 | 0,00 | 3 900 000,00 | |||
| - Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 94 394 239,94 | 118 629 369,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| детские дошкольные учреждения |
0701 | 420 00 00 | 001 | 8 850 673,74 | 64 656 964,07 | |||
| школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 | 421 00 00 | 001 | 85 543 566,20 | 48 381 700,30 | |||
| учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 | 423 00 00 | 001 | 0,00 | 5 590 704,97 | |||
| - Здравоохранение | 0901 | 000 00 00 | 000 | 74 390 826,89 | 106 288 230,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 | 470 00 00 | 001 | 12 183 974,02 | 59 185 695,03 | |||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0901 | 471 00 00 | 001 | 39 122 408,89 | 27 902 535,63 | |||
| родильные дома | 0901 | 476 00 00 | 001 | 23 084 443,98 | 19 200 000,00 | |||
| Управление по делам ГО и ЧС |
5 920 548,13 | 6 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 | 000 00 00 | 000 | 5 915 548,13 | 6 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 | 000 00 00 | 000 | 5 915 548,13 | 6 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0309 | 202 01 01 | 000 | 5 915 548,13 | 6 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Муниципальные информационные технологии" |
6 061 525,69 | 8 107 000,00 | ||||||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 6 061 525,69 | 8 107 000,00 | |||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0114 | 002 00 00 | 000 | 5 947 671,69 | 8 107 000,00 | |||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 113 854,00 | ||||
| Комитет по охране окружающей среды |
4 640 570,85 | 4 311 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 1 500,00 | ||||
| выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 092 03 00 | 500 | 1 500,00 | ||||
| - Охрана окружающей среды | 0600 | 000 00 00 | 000 | 4 639 070,85 | 4 311 941,00 | 0,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0605 | 002 04 00 | 500 | 3 740 250,85 | 4 311 941,00 | 0,00 | ||
| природоохранные мероприятия |
0603 | 410 01 00 | 500 | 898 820,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Объединенная администрация Кировского и Советского округов (ликвидационная комиссия) |
1 634 759,78 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 1 624 484,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 | 002 04 00 | 500 | 1 624 484,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| - Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 10 275,00 | ||||
| другие вопросы в области информатики |
0410 | 330 82 02 | 000 | 10 275,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов (ликвидационная комиссия) |
2 362 390,58 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Общегосударственные вопросы |
0100 | 000 00 00 | 000 | 2 362 390,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 | 002 04 00 | 500 | 2 362 390,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Условно утвержденные расходы |
0114 | 999 00 00 | 999 | 43 024 000,00 | 429 165 760,00 | 524 508 465,83 | ||
| Профицит (+), дефицит (-) | -180 853 817,00 | -181 697 281,00 | -197 116 668,99 | |||||
| Источники финансирования дефицита (с расшифровкой) |
2 324 678,06 | 237 361 400,00 | 180 853 817,00 | 181 697 281,00 | 197 116 668,99 | |||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
-89 987 943,90 | 380 000 000,00 | 350 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0 | |||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
71 500 000,00 | -233 392 500,00 | -171 146 183,00 | -20 302 719,00 | 195 116 668,99 | |||
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
23 238 142,11 | 75 753 900,00 | x | x | x | |||
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-2 425 520,15 | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |||
| Верхний предел муниципального долга на 1 января следующего года |
651 500 000,00 | 878 107 500,00 | 976 961 317,00 | 1 156 658 598,00 | 1 351 775 266,99 | |||
| Справочно: | ||||||||
| доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 416 032 358,46 | 429 338 059,42 | 399 376 930,00 | 450 094 590,00 | 455 051 669,00 | |||
| из них средства ОМС | 899 328 573,09 | |||||||
| расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 406 135 130,38 | 429 338 059,42 | 399 376 930,00 | 450 094 590,00 | 455 051 669,00 | |||
Заместитель
директорадепартамента
|
финансов |
Т.А. Просекина |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 19 сентября 2007 г. N 573 "Об утверждении среднесрочного финансового плана города... |