Приложение. Ведомственная целевая программа на 2014-2016 годы "Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в сфере физической культуры и спорта)"

Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 16 января 2014 г. N 46

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики" Администрации городского округа Стрежевой
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа
Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой	Формирование здорового образа жизни

Паспорт ВЦП

Наименование	Единица измерения	2014	2015	2016
Задача СБП, цель ВЦП: Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья, всестороннего физического развития, формирования понятия здорового образа жизни.
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДЮСШ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 7 до 18 лет	%	20	20	20
Задача 1 ВЦП Предоставление услуг дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности.
Количество учебных программ		18	18	18
Количество учебных групп		67	67	67
Количество обучающихся		1160	1160	1160
Задача 2 ВЦП Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей.
Количество участий в соревнованиях разных уровней		141	141	142
Количество участников		4900	4900	4910

Сроки реализации ВПЦ						2014-2016 годы
Коды бюджетной классификации						Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб.
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Доп КР	Доп ЭК
МБ	0702	4239900	611	009	0	17766,4	17766,4	17766,4
МБ	0702	4239900	611	003	006	225,0	225,0	225,0
МБ	0702	4239900	612	0	0	93,9	0	0
ОБ (ФБ)	0702	4231000	612	001	229	4593,1	6221,0	8112,0
Итого						22 678,4	24 212,4	26 103,4

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики" Администрации городского округа Стрежевой
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта

Характеристика
проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Стрежевого реорганизована путём слияния двух ДЮСШ 25 августа 2010 года (Постановление Администрации городского округа Стрежевой N 441 от 18.06.2012 г.). Деятельность МБОУ ДОД "ДЮСШ" осуществляется на основании Устава школы, утвержденного распоряжением МКУ "УКС и МП" Администрации городского округа Стрежевой N 52 от 27.07.2012 г., лицензия: серия А N 0000409 от 12.09.2011 г., срок действия - бессрочно, выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области с правом осуществления образовательной деятельности по модифицированным Программам дополнительного образования. В ДЮСШ обучаются 1160 обучающихся, работают 22 тренеров-преподавателей и 1 спортсмен-инструктор согласно годовым учебным планам МБОУ ДОД "ДЮСШ" (46 недель) по видам спорта. Спортивная школа работает по следующим спортивным дисциплинам: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, русская лапта, шахматы, легкая атлетика, лыжные гонки, полиатлон (зимний), самбо, греко-римская и вольная борьба. Разработаны модифицированные программы по 16 видам спорта и 2 программы спортивно-оздоровительной направленности для спортивно-оздоровительных групп. Главная задача, которую ставит перед собой МБОУ ДОД "ДЮСШ" - это формирование здорового образа жизни населения через предоставление качественных образовательных услуг, привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом. Целями образовательного процесса являются: - реализация государственной политики в области дополнительного образования; - обеспечение обучения в интересах личности, общества, государства; - осуществление фузкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья, всестороннего физического развития, формирования понятия здорового образа жизни; - стимулирование активности обучающихся, развитие у них способностей к самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному самоусовершенствованию; - обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд города по видам спорта.
Описание проблем и цели ВЦП	Проблемы, требующие решения в 2014 году: - недостаточная укомплектованность спортивным инвентарем; - недостаток площадей спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочного процесса; - недостаточное количество тренеров-преподавателей по игровым видам спорта. Цель ВЦП: Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья, всестороннего физического развития, формирования понятия здорового образа жизни
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Обеспечение деятельности учебных групп по видам спорта качественным, современным инвентарем и оборудованием. 2. Использование площадей общеобразовательных школ города для организации учебно-тренировочного процесса. 3. Строительство лыжной базы. 4. Обеспечение участия обучающихся достаточным соревновательным опытом в спортивных соревнования, состязаниях, товарищеских встречах и т. д. 5. Осуществление просветительской деятельности, популяризация здорового образа жизни, привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом. 6. Увеличение количества тренеров-преподавателей по игровым видам спорта.

Описание показателей ВЦП
и методик их расчета и /или получения (используется отчет о деятельности учреждения и данные внутреннего мониторинга МБОУ ДОД "ДЮСШ")

Наименование показателей	Описание показателей и методик их расчета
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДЮСШ" в общем числе населения г. Стрежевом в возрасте от 6 до 18 лет, %	Количество обучающихся Х 100% Количество детей
Количество образовательных программ, реализуемых ДЮСШ	Отчет о деятельности школы
Количество учебно-тренировочных групп	Внутренняя статистика (отчет о деятельности школы)
Количество обучающихся	Росстат, форма N 5 - ФК
Количество участников соревнований	Внутренняя статистика (отчет о деятельности школы)
Количество соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Внутренняя статистика (отчет о деятельности школы)
Количество участников соревнований	Внутренняя статистика (отчет о деятельности школы)

Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Директор МБОУ ДОД "ДЮСШ" Рудницкий Виктор Фабиянович 5-19-74
Порядок организации работы по реализации ВЦП	МБОУ ДОД "ДЮСШ" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы, - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.о. Стрежевой осуществляет: - контроль за выполнением Программы, - мониторинг выполнения системы программных мероприятий, - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств, - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год, - подведение итогов реализации Программы.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Директор МБОУ ДОД "ДЮСШ" Рудницкий Виктор Фабиянович
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка
рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Возможны кадровые риски - отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы. Недостаточность материального обеспечения деятельности ДЮСШ.
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Эпидемиологические ситуации (карантины). Рост коммерческих сегментов физической культуры и спорта. Прекращение бюджетного финансирования
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Методика оценки
экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	количество обучающихся на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	Увеличение числа посещений мероприятий ДЮСШ на 1 тысячу населения / объем финансирования программы	Росстат, форма 5 ФК, бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма 5 ФК, бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики" Администрации городского округа Стрежевой
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры.
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа

Мероприятия ВЦП

N п./п.	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО)	Организ-я, ответственная за реализ-ю ВЦП меропр-й	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий	Код экон. классиф-и	Расходы на мероприятие (т.р.)			Показатель реализации мероприятия
			с (мес, год) по					2014	2015	2016	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Предоставление населению г.о. Стрежевой спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных услуг	Организация образовательного процесса (обучение, воспитание лиц до 18 лет по специальным программам), развитие физической активности населения г. Стрежевого, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом	01.01.2014 - 31.12.2016	Директор МБОУ ДОД "ДЮСШ" Рудницкий В.Ф.	МБОУ ДОД ДЮСШ	МБОУ ДОД ДЮСШ	0702 4239900 (МБ) 0702 4231000 (ОБ, ФБ) 001	18085,3 4593,1	17991,4 6221,0	17991,4 8112,0	Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДЮСШ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 7 до 18 лет, %	20	20	20
											Количество учебных программ	18	18	18
											Количество учебных групп	67	67	67
											Количество обучающихся	1160	1160	1160
											Количество участий в соревнованиях различного уровня	141	141	142
											Количество участников	4900	4900	4910