Приложение. Ведомственная целевая программа на 2014-2016 годы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры"

Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 16 января 2014 г. N 47

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям. Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения.

Паспорт ВЦП

	Единица измерения	Очередной финансовый год
		2014	2015	2016
Задача СБП, цель ВЦП: улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых, досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей.
Динамика количества посещений МБУК "МСК" по сравнению с предыдущим годом.	%	0,03	0,03	0,04
Задача 1 ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения нормативов комплектования книжного фонда (250 экз. на 1 тыс. населения).	тыс. ед. хранения	159,1	165,4	172,1
Книгообеспеченность на 1 жителя (при численности жителей 42139).	экз.	3,7	4	4,07
Задача 2 ВЦП Организация доступа к библиотечному фонду.
Число книговыдачи	тыс. экз.	458,8	460,8	461,3
Задача 3 ВЦП Информационно-просветительская работа с читателями.
Количество посещений информационно - просветительских мероприятий.	тыс. посещений	19	19,1	19,1
Задача 4 ВЦП Формирование, организация и сохранение музейного фонда.
Число предметов основного фонда.	тыс. ед.	14,6	14,9	15,2
Задача 5 ВЦП Обеспечение равного доступа к культурным ценностям.
Количество выставок в историко-краеведческом музее.	ед.	21	21	21
Число экспонированных предметов из фонда музея.	ед.	3 796	4 172	4 712
Количество посещений музея.	ед.	18 310	18 310	18 310
Задача 6 ВЦП Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ "Современник".
Число посещений мероприятий.	ед.	90 520	90547	90574
Задача 7 ВЦП Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ "Современник".
Количество постоянно действующих клубных формирований.	ед.	42	42	42
Из них для детей и молодёжи.	ед.	35	35	35

Сроки реализации ВЦП						2014	2015	2016
Коды бюджетной классификации						Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	допКР	допЭК
МБ	0801	4409900	611	010	000	20210,0	20210,0	20210,0
МБ	0801	4419900	611	010	000	4239,8	4239,8	4239,8
МБ	0801	4429900	611	010	000	13908,0	13908,0	13908,0
МБ	0801	4409900	611	003	006	535,0	535,0	535,0
МБ	0801	4419900	611	003	006	110,0	110,0	110,0
МБ	0801	4429900	611	003	006	245,0	245,0	245,0
МБ	0707	4310100	611	010	000	342,0	342,0	342,0
ОБ (ФБ)	0801	6223541	611	001	201	849,8	890,1	979,7
ОБ (ФБ)	0801	6223543	612	001	230	20934,6	37102,0	55197,8
МБ	0801	4409900	612	0	0	200,7	0	0
МБ	0801	4419900	612	0	0	64,9	0	0
МБ	0801	4429900	612	0	0	177,1	0	0
итого						61 816,9	77 581,9	95 767,3

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры

Характеристика
проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы

МБУК "МСК" создано как некоммерческое учреждение, деятельность которого направлена на совершенствование культурного обслуживания населения, на комплексный подход к удовлетворению разнообразных культурных потребностей жителей городского округа Стрежевой. В его состав входят: Библиотечная информационная система, Историко-краеведческий музей, Дворец искусств "Современник". Структурные подразделения МБУК "МСК" имеют богатый опыт работы на рынке культурно-просветительских, информационных и досуговых услуг. Библиотечная информационная система МБУК "МСК" объединяет деятельность Центральной библиотеки, Детской библиотеки и Библиотеки-клуба (мкр. Новый). Указанные библиотеки являются общедоступными, предоставляют возможность пользования их фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии. Исходя из Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки Томской области, количество библиотек Стрежевого достаточно для библиотечно-информационного обслуживания жителей города. Охват населения территории библиотечным обслуживанием должен составлять не менее 30%, в Стрежевом этот показатель значительно выше. По нагрузке на 1 библиотекаря по числу читателей и книговыдаче Стрежевские библиотеки занимают 1 место в области. Однако сохраняется кадровая проблема, связанная с наличием сотрудников с непрофильным образованием. Из 29 библиотечных специалистов только 9 имеют профильное образование, из них 7 человек пенсионного и предпенсионного возраста. Несмотря на финансирование комплектования библиотек согласно нормативу, в Стрежевом по-прежнему остается недостаточная книгообеспеченность на 1 жителя: норматив на одного жителя города составляет 4-9 томов, в Стрежевом - 3, 4. Одним из основных направлений деятельности библиотек является: - позиционирование библиотек как центров интеллектуального общения, объединяющих людей самых различных интересов, убеждений, конфессий. Выполнение миссии просветительства, краеведения, сохранения культурного наследия; осуществление экологического, профориентационного, эстетического просвещения детей и юношества, пропаганда здорового образа жизни; Историко-краеведческий музей осуществляет деятельность по изучению, сохранению и пропаганде культурного наследия региона. Сотрудники музея реализуют комплекс научных, информационных, просветительских и культурных инициатив, направленных на выявление специфики Томского севера, патриотическое, духовное, эстетическое, нравственное воспитание жителей г. Стрежевого. В 2005 г. музей был охарактеризован как крупный информационный и методический центр, который на основе различного рода источников владеет ценнейшей базой данных по истории, культурному наследию и окружающей среде региона. Одним из основных видов деятельности музея является хранение музейных предметов и музейных коллекций. На 01.01.2013 г. основной фонд музея составлял 14 103 ед., научно-вспомогательный - 2006 ед. Фондовый отдел принимает участие в комплектовании музейных коллекций путем проведения архивных исследований, сбора материалов у местного населения, проводит работу по комплектованию музейных коллекций среди коллекционеров, определяет приоритеты в формировании тех или иных коллекций фонда. Экспозиционно-выставочная работа музея проводится в соответствии с годовыми планами. В музее действуют 2 основные постоянно действующие экспозиции. Тематические выставки проводятся в отдельном зале. Основная экскурсионная деятельность связана с выставками, проводимыми в музее. Число экскурсий и экскурсионных посещений возросло в связи с увеличением количества и потребности культурно-образовательных программ. Музей активно практикует передвижные формы работы. Увеличилось число посетителей музейных мероприятий, проводимых вне музея (совместные мероприятия с другими учреждениями, работа на открытых площадках во время проведения городских праздников). В 2014 гг. основным направлением в рамках реализации программы, будет не увеличение количества предоставляемых услуг, а на их качество. Дворец искусств "Современник"- важный стратегический объект для реализации государственной культурной политики на территории городского округа в области организации досуга населения, вовлечения в занятия по интересам, пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания, сохранения народного творчества. Дворец искусств "Современник" осуществляет свою работу для всех категорий населения. В его состав входит Центр детского и молодёжного творчества и социальных инициатив, ОСК "Десантник", Центр народного творчества и организации досуга, Центр досуга в МКР "Новый", что способствует росту социальной активности и гражданской сознательности подрастающего поколения. Основные направление деятельности Дворца искусств "Современник"- сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, национальных культурных традиций населения, создание условий для развития творческих возможностей жителей города, способствование самосовершенствованию и формированию здорового образа жизни граждан. Базовым элементом в создании услуг Дворца искусств "Современник" являются самодеятельные объединения граждан - клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. В настоящий момент непосредственно в ДИ "Современник" насчитывается 34 клубных формирования, в них занимается 678 человек. Из них 26 клубных формирований для детей и молодёжи. Самодеятельным художественным творчеством стрежевчане занимаются в 30 клубных формированиях (в том числе и дети и молодёжь),7 творческих коллективов имеют почетное звание "народный" или "образцовый". Все структурные подразделения МБУК "МСК" располагаются в помещениях в капитальном исполнении, требующие только косметического ремонта, здания размещены с учётом их максимальной доступности населению. Досуговые помещения (абонементные, читальные, выставочные залы, кабинеты для занятий и др.) обеспечены всевозможным техническим оснащением и соответствуют санитарным и пожарным нормам. В подразделениях работают высококлассные специалисты с большим опытом работы и молодёжь, которая только осваивает профессию. МБУК "МСК" обладает всеми возможностями для реализации намеченных планов, способствующих улучшению качества жизни населения.

Описание проблем и цели ВЦП

Проблемы, требующие решения в 2014 г.: 1. Общероссийской проблемой библиотечного дела является снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению. БИС продолжит работу по привлечению населения к чтению, увеличению числа пользователей библиотек, книговыдачи. 2. Большинство специалистов имеют непрофильное образование, в связи с этим необходимо постоянное повышение квалификации. 3. В Стрежевом по-прежнему остается низкая книгообеспеченность на 1 жителя. Целью программы является увеличение книгообеспеченности: свыше 3,4 экз. на 1 жителя. Для этого при комплектовании с учетом норматива 225 экз. на 1 тыс. населения необходимо списание документов из фондов библиотек по причинам ветхости, устаревания по содержанию, передачи в другие библиотеки, организации и учреждения, утери документа читателями, осуществлять не более 3% от общего фонда. 4. Недостаточное обеспечение требуемых условий для хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций; 5. Недостаточная укомплектованность музейных коллекций, отражающих некоторые периоды истории и культуру края; 6. Неактивное включение музея в систему гостеприимства и туризма. 7. Недостаточная обеспеченность ДИ "Современник" помещениями для занятий клубных формирований препятствует увеличению числа клубных формирований (разнообразию жанров художественной самодеятельности и содержанию организованного досуга), а также росту численности участников клубных формирований. 8. Наличие одного зрительного зала, который является одновременно и кинозалом не даёт возможности увеличению количества культурно-массовых мероприятий, что препятствует и росту числа посетителей мероприятий. Цель ВЦП: улучшение качества жизни стрежевчан через качественное библиотечное обслуживание населения. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей. Предоставление жителям доступных, интересных, разнообразных, социально-значимых досуговых услуг.

Описание показателей
и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей
Число пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК (количество зарегистрированных пользователей)
% охвата населения библиотечным обслуживанием	Количество пользователей х 100 : количество населения
Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения	Росстат, форма N 6-НК (объём библиотечного фонда = книжный фонд + прирост фонда - списание)
Книгообеспеченность на 1 жителя	Фонд: количество населения
Число выполненных справок (стационарно и внестационарно), тыс. справок	Росстат, форма N 6-НК (количество выполненных справок, ед.)
Число книговыдачи	Росстат, форма N 6-НК (выдано экземпляров за отчетный период = печатные документы + электронные издания + аудиовизуальные материалы)
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	Росстат, форма N 6-НК (число участников мероприятий)
Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия	Количество посещений мероприятий х 100: количество пользователей
Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения	Число потребителей музейных услуг/ население * 1000
Число предметов основного фонда, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК внутренняя статистика музея
Количество выставок	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Число экспонированных предметов из фонда, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий музея, ед.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Количество посещений, чел.	Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея
Количество постоянно действующих клубных формирований и число участников в них	Росстат, Форма стат. отчетности N 7-НК, Внутренняя статистика ДИ "Современника"
Число мероприятий	Форма стат. отчетности N 7-НК, внутренняя статистика ДИ "Современника"
Число посетителей мероприятий	Внутриотраслевая статистика Форма стат. отчетности N 7-НК внутренняя статистика ДИ "Современника"
Степень вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые мероприятия, мероприятия по здоровому образу жизни	% а/в * 100% = с "а" - количество посетителей; "в" - количество населения; "с" - удельный вес

Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Генеральный директор МБУК "МСК" Войцехович Александр Геннадьевич, тел. 5-04-68
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники программы: Библиотечная информационная система (в составе: Центральная библиотека, Детская Библиотека, Библиотека-клуб), Историко-краеведческий музей, Дворец искусств "Современник" (в составе: ЦДМТ и СИ, Центр народного творчества и организации досуга, ОСК "Десантник", Центр досуга мкр. "Новый",), Историко-краеведческий музей. БИС, ИКМ, Дворец искусств "Современник" осуществляют: - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; МБУК "МСК" осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации Программы. подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Генеральный директор МБУК "МСК" Войцехович Александр Геннадьевич, тел. 5-04-68
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления фор текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Возможны кадровые риски - отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы.
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Демографический спад. Изменение численности населения города. Климатические условия.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика оценки
экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя /пользователя	объем финансирования программы/ число жителей/пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	Число посещений музея на 1 тысячу населения / объем финансирования программы	Росстат, форма N 8-НК, внутренняя статистика музея, бухгалтерский отчет
	Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.)	Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы	Росстат, форма N 7-НК бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования	Число выполненных библиотечных и информационных запросов / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя	количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество читателей	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя	количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество населения	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 8-НК, внутренняя статистика музея, бухгалтерский отчет
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 7-НК бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики"
Наименование ВЦП	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа

Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализ-и меропр-я	Ответствен-й исполнитель (ФИО)	Организ-я, ответствен-я за реализацию ВЦП меропр-й	Перечень организ-й, участв-х в реализации меропр-й	код экономической классификации	Расходы на мероприятия, тыс. руб.			Показатель реализации мероприятия (значение)
			с (мес, год) по					2014	2015	2016	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Библиотечное обслуживание населения	Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда; организация доступа к библиотечному фонду; просветительская работа с читателями	01.01.2014 - 31.12.2016	Заместитель Генерального директора МБУК "МСК" по библиотечно-информационной деятельности Шалыгина М.Х.	МБУК "МСК"	Библиотечная информационная система	0801 4429900 (МБ)	14330,1	14153,0	14153,0	Объем библиотечного фонда, тыс. ед.	159	165,4	172,1
											Книгообеспеченность на 1 жителя	3,7	4	4,07
											Число книговыдачи, тыс. ед.	458,8	460,8	461,3
											Количество посещений мероприятий, тыс.	19	19,1	19,1
2	Предоставление доступа граждан к музейным ценностям	Формирование, организация и сохранение музейного фонда; Публичное представление культурных ценностей	01.01.2014 - 31.12.2016	Заместитель генерального директора МБК МСК Ланцова Людмила Владимировна	МБУК "МСК"	Историко-краеведческий музей	0801 4419900 (МБ)	4414,7	4349,8	4349,8	Число предметов основного фонда, тыс. ед.	14,6	14,9	15,2
											Число экспонированных предметов из фонда, ед.	3 796	4 172	4 712
											Количество выставок	21	21	21
											Количество посещений музея, чел.	18310	18310	18310
3	Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг, организации здорового образа жизни.	Организация, проведение и обеспечение участия жителей в массовых праздниках: организация массовых гуляний, спортивно-зрелищных мероприятий, концертных программ, новогодних ёлок, дискотек на открытых площадках, театрализованных праздников и т.п. Организация массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам. Организация традиционных городских массовых мероприятий, фестивалей, митингов, шествий и др. Организация календарных народных праздников для жителей города. Организация молодёжных акций по здоровому образу жизни		Заместитель генерального директора по социокультурной деятельности Боцман Людмила Егоровна			0801 4409900 (МБ) 0707 4310100 (МБ) 0801 6223541 (ОБ) 0801 6223543 (ОБ)	20945,7 342,0 849,8 20934,6	20745,0 342,0 890,1 37102,0	20745,0 342,0 979,7 55197,8	Количество посетителей мероприятий (тыс. чел)	90520	90547	90574
											Количество постоянно действующих клубных формирований	42	42	42
											Из них для детей	35	35	35