Приложение. Ведомственная целевая программа на 2014-2016 годы "Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 16 января 2014 г. N 48

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа
Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой	Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения

Паспорт ВЦП

	Единица измерения	2014	2015	2016
Задача СБП: обеспечение населения города Стрежевого доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом, способствование формированию здорового образа жизни граждан. Цель ВЦП: обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом.
Задача ВЦП: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Удельный вес населения городского округа Стрежевой систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", %	%	2,7	2,7	2,8
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел.	чел.	1145	1145	1165
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел.	чел.	9320	9320	9327
Число спортивных мероприятий.	ед.	170	170	171

Сроки реализации ВЦП						2014-2016 годы
	Коды бюджетной классификации					Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб.
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Доп КР	Доп ЭК
МБ	1102	5129700	611	014	0	27 719,0	27 719,0	27 719,0
МБ	1102	5129700	611	003	006	365,0	365,0	365,0
ОБ (ФБ)	1101	6222641	611	001	200	5 439,5	5 439,5	5 439,5
итого						33 523,5	33 523,5	33 523,5

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Развитие физической культуры и спорта - это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения являясь мощным средством профилактики целого ряда заболеваний, что особенно важно в местности, приравненной к условиям Крайнего Севера. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. В 2012 году, постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 25.01.2012 N 49, создано муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс", в ведении которого находятся СОК "Кедр", стадион "Нефтяник", лыжная база "Стрежень", крытый каток "Витязь" Трибуны стадиона "Нефтяник" вмещают полторы тысячи зрителей, общая площадь спортивных площадок более девяти тысяч квадратных метров. В летний период единовременная пропускная способность 82 чел. Единовременная пропускная способность спортивного комплекса "Кедр" при шести спортивных залах: 83 - 87 чел. Трибуны стрежевского катка вмещают 200 зрителей. На антресольном этаже размещается тренажерный зал, оснащенный современным профессиональным оборудованием, который удовлетворяет требования, как новичков, так и профессионалов соревновательного уровня с единовременной пропускной способностью 21 чел. Пропускная способность ледовой арены составляет 50 человек в смену во время учебно-тренировочного процесса, в часы массового катания на льду 120 человек. Лыжная база с выбором лыжных трасс (длина дистанций 1 км, 2 км, 3 км, 5 км) предоставляет услуги в зимний сезон: прокат лыж, лыжного инвентаря на 200 человек. Создание в Стрежевом нового, высокотехнологичного, отвечающего современным требованиям учреждения, создаёт условия для занятий физической культурой и спортом в круглогодичном режиме, делает их более привлекательными для детей и молодёжи, расширяет возможности спортивного совершенствования сборных команд города, привлечения населения к систематическим занятиям спортом. Дает возможность горожанам стать как активными, так и пассивными участниками (в качестве зрителей), физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК".
Описание проблем и цели ВЦП	Существующие проблемы: - низкая заработная плата работников физкультурно-спортивной отрасли; - проблема кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта. Цель ВЦП: обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом.
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий. 2. Привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом. 3. Способствование формированию здорового образа жизни граждан.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел.	Росстат, Форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала посещений)
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел	Росстат, Форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала посещений)
Удельный вес населения городского округа Стрежевой систематически занимающихся физической культурой и спортом	% а/в * 100% = с "а" - число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК"; "в" - количество населения; "с" - удельный вес

Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" Война Анатолий Ксенофонтович, тел: (38259) 3-88-00
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участник программы: Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр", стадион "Нефтяник", крытый каток с искусственным льдом "Витязь" МБУ "ФСК" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Заместитель генерального директора МБУ ФСК" Харченко Тамара Геннадьевна тел: (38259) 3-80-50
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 01 февраля года, следующего за отчётным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам.	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам.

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Отсутствие квалифицированных кадров.
Внешние риски реализации ВЦП	Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации). Эпидемиологические ситуации (карантины). Возможно, снижение показателя "Удельный вес населения городского округа Стрежевой систематически занимающихся физической культурой и спортом" в связи с уменьшением показателя общей численности населения городского округа Стрежевой.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Методика
оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Соотношение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%/тыс. руб.)	Доля населения, участвующая в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы	Отраслевая статистика, Росстат, бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Отраслевая статистика, бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа

Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализ-и меропр-я	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Организ-я, ответствен-я за реализацию ВЦП меропр-й	Перечень организаций, участв-х в реализации меропр-й	Код экономической классификации	Расходы на мероприятие (т.р.)			Показатель реализации мероприятия (значение)
			с (мес/год) по					итого	МБ	ОБ (ФБ)	Наименование показателя	2014	2015	2016
	Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой услуг в сфере физической культуры и спорта	Организация и проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, проведение оздоровительных мероприятий; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	01.01.2014-31.12.2016	Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" Война Анатолий Ксенофонтович	МБУ "ФСК"	СОК "Кедр", стадион "Нефтяник" Крытый каток с искусственным льдом "Витязь"	1102 5129700 611 1101 6222641 611	28084,0 5439,5	28084,0	5439,5	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел.	1 145	1 145	1 165
											Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел.	9320	9320	9327
											Удельный вес населения городского округа Стрежевой систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", %	2,7	2,7	2,8
											Число спортивных мероприятий, ед.	170	170	171