Приложение. Ведомственная целевая программа на 2014-2016 годы "Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области художественного образования)"

Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 16 января 2014 г. N 45

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой	Развитие человеческого потенциала города

Паспорт ВЦП

Наименование	Единица измерения	Очередной финансовый год
		2014	2015	2016
Задача СБП, цель ВЦП: создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в т.ч. предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства в городском округе Стрежевой.
Общее число получателей услуги, в том числе:	чел.	1250	1250	1250
Число обучающихся, осваивающих образовательные программы	чел.	1000	1000	1000
Задача 1 ВЦП: Реализация образовательных программ.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.	%	13	13	12,9
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы	чел.	50	75	140
Количество реализуемых образовательных программ.	ед.	29	29	30
Количество реализуемых предпрофессиональных программ.	ед.	3	5	6
Задача 2 ВЦП: Обеспечение реализации творческого потенциала обучающихся.
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ.	ед.	18	18	18
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования.	%	9,6	9,3	9
Задача 3 ВЦП: Повышение квалификации педагогических кадров.
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет)	%	100	100	100

Сроки реализации ВЦП						2014	2015	2016
Коды бюджетной классификации						Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Доп. КР	Доп. ЭК
МБ	0702	4239900	611	013	0	16 887,2	16 887,2	16 887,2
МБ	0702	4239900	611	003	006	670,0	670,0	670,0
МБ	0702	4239900	612	0	0	146,9	0,0	0,0
ОБ	0702	4231000	612	001	229	7 202,5	10 292,2	13 881,3
итого						24 906,6	27 849,4	31 438,5

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. В системе художественного образования детские школы искусств выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления. Реализация настоящей Программы направлена на удовлетворение потребностей граждан в художественном образовании, эстетическом и духовном развитии, а также на сохранение и развитие в г. Стрежевом уникальной системы подготовки обучающихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по избранном направлению искусства. В ДШИ занимается свыше 1000 человек, преимущественно от 7 до 15 лет. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора учащимися направлений деятельности в рамках реализуемых школой образовательных программ. Обучение ведется на отделениях специального фортепиано, отделении народных инструментов, хоровом, художественном, хореографическом и общеэстетическом отделениях. Культурно-просветительская работа, в которой задействованы практически все воспитанники школы, является неотъемлемой и значимой частью учебно-воспитательного процесса. Обучающиеся выступают на концертах, фестивалях, принимают участие в выставках, творческих акциях, значимых городских мероприятиях, активно участвуют в конкурсах различного уровня. Показатели освоения обучающимися дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности стабильно высокие. На базе ДШИ работают творческие коллективы, группы, ансамбли исполнителей. Работа с обучающимися осуществляется специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. 65% преподавателей в 2013 году имели квалификационную категорию. Все преподаватели имеют опыт собственной творческой деятельности. В 2012-2013 учебном году школа успешно провела подготовительный этап перехода на предпрофессиональное дополнительное образование учащихся школы; приведены в соответствие нормативные правовые акты и документация. Основная цель дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами предпрофессиональных программ являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля. В 2013-2014 учебном году начинается этап реализации ДПОП в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями и в дальнейшем - выдача выпускникам школы документа государственного образца об окончании обучения. Параллельно с этим будет продолжаться обучение детей по ранее принятым программам, а также работа по оказанию дополнительных образовательных (платных) услуг.
Описание проблем и цели ВЦП	К проблемам, негативно влияющим на деятельность ДШИ, относятся: 1. Несформированность интересов, потребностей и мотивации детей и родителей, стереотипы или отсутствие представлений о музыкальных инструментах, о возможностях и перспективах художественно-эстетического образования приводят к нестабильности контингента обучающихся, особенно на первом этапе обучения. 2. Ужесточение требований и правил перевозки детей автомобильным транспортом, увеличение стоимости авиа- и ж/д тарифов, недостаточность финансирования поездок, что ведёт к уменьшению числа выездов обучающихся и числа участников выездных конкурсов, фестивалей, хотя участие и победы в конкурсах являются важным (одним из главных) показателей деятельности школы. Практически невозможным становится участие в выездных мероприятиях творческих коллективов школы. 3. Недостаточность собственных помещений приводит к перегрузкам учебных кабинетов, сложностям в построении расписания, а также приводит к снижению качества проводимых мероприятий и неудовлетворенности участников творческого процесса (число желающих посетить концерт превышает пропускную способность существующего концертного зала, ввиду отсутствия собственного выставочного зала выставки оформляются в узких коридорах либо в оконных проемах фойе ДИ "Современник" с нарушениями правил экспонирования и т.д.). 4. Высок износ музыкальных инструментов, есть необходимость в приобретении специального оборудования и приобретении мебели. Ощущается нехватка инструментов класса "концертные", "мастеровые" (их наличия требует подготовка лауреатов конкурсов различного уровня). 5. Ситуация на рынке труда в сфере культуры и дополнительного образования является одной из актуальных проблем и связана с вопросами сохранения и воспроизводства кадров в отрасли. В настоящее время наблюдается тенденция старения кадрового состава (43% преподавателей имеют стаж работы свыше 15 лет, доля молодых специалистов составляет всего 5,7%). Решение вышеуказанных проблем возможно программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетные направления развития дополнительного образования в сфере культуры. Цель ВЦП: Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в т.ч. предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства в городском округе Стрежевой.
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Осуществление просветительской (пропагандистской) и культурно-образовательной деятельности. Формирование положительного имиджа школы искусств. 2. Расширение возможностей участия в интернет-конкурсах и фестивалях (без выезда за пределы города). 3. Организация работы ДШИ по 7-дневной рабочей неделе. Расширение внешних партнерских связей, активизация творческого сотрудничества с организациями и учреждениями города. 4. Определение приоритетов в вопросах улучшения материально-технической базы, поиск возможностей софинансирования из внебюджетных источников. 5. Упорядочение системы повышения квалификации преподавательского состава.

Описание показателей и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей	Описание показателей и методик их расчёта
Число детей, занимающихся в ДШИ (1 ребёнок учитывается 1 раз)	Внутренний учёт, аналитическая отчетность
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	Формула 1, где N = (970/7199) * 100 % 970 (чел.) - планируемое количество детей, осваивающих образовательные программы в ДШИ по состоянию на 10.09.2014, 7199 (чел.) - численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в соответствии с показателями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой".
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы	Аналитическая и статистическая отчетность (Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Школы за отчетный учебный год, стат. отчет)
Количество реализуемых предпрофессиональных программ	Внутренний учёт, аналитическая отчетность
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ	Аналитическая отчетность, журнал учета КММ, Положения о конкурсах (олимпиадах), списки участников (внутренний учёт). Из расчёта в среднем 2 мероприятия в месяц х 9 учебных месяцев
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования	Внутренний учёт. N = (194/5053) * 100 % где 485 (чел.) - планируемое число участников конкурсов из числа обучающихся ДШИ (50% от числа обучающихся 970 чел.), 5053 (чел.) - общая численность учащихся по программам общего образования (без учета вечерних ОУ) в соответствии с показателями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой".
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет)	Аналитическая отчетность, личные дела преподавателей (копии документов об образовании, повышении квалификации)

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Селиванова Елена Альбертовна (р.т. 5-24-74)
Порядок организации работы по реализации ВЦП	- контроль за исполнением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работа по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовка и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации ВЦП - подготовка и представление в Управление культуры, спорта и молодёжной политики отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Заместитель директора по учебной работе Уральцев Константин Николаевич (р.т. 5-24-74)
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Кадровые риски: возможна нехватка преподавателей по отдельным направлениям (специальностям).
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Демографический спад. Изменение численности населения города. Ужесточение требований к массовым перевозкам детей. Отсутствие оборудованного транспорта для массовых перевозок детей.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Вовлеченность детского контингента г. Стрежевого в образовательный процесс Детской школы искусств (% / тыс. руб.)	Доля детского контингента г. Стрежевого, вовлеченного в образовательный процесс Детской школы искусств / объем финансирования программы	Внутренняя статистика
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Внутренняя статистика

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа

Мероприятия ВЦП

N пп	Наимен-е меропр-я	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (ФИО)	Организ-я, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий	код экономической классификации	Расходы на мероприятия			Показатель реализации мероприятия (значение)
			с (мес, год)	по (мес, год)					итого	МБ	ОБ (ФБ)	Наименование показателя	2014	2015	2016
1.	Учебная деятельность	Проведение вступительных испытаний, зачисление в число обучающихся. Освоение образовательных программ в соответствии с нормативным сроком. Проведение итоговой аттестации, отчисление	01.01. 2014 01.01. 2015 01.01. 2016	31.12. 2014 31.12. 2015 31.12. 2016	Селиванова Е.А.	МБОУ ДОД "ДШИ"	МБОУ ДОД "ДШИ"	07024239900 07024231000 07024239900 07024231000 07024239900 07024231000	17704,1 7202,5 17557,2 10292,2 17557,2 13881,3	17704,1 17557,2 17557,2	7202,5 10292,2 13881,3	Общее число получателей услуги, чел.	1250	1250	1250
												Число обучающихся, осваивающих образовательные программы (1 ребёнок учитывается 1 раз), чел.	1000	1000	1000
												Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %.	13	13	12,9
												Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы, чел.	50	75	140
												Количество реализуемых образовательных программ, ед.	29	29	30
												Количество реализуемых предпрофессиональных программ, ед.	3	5	6
2.	Внеклассная и культурно-просветительская деятельность	Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках	01.01. 2014	31.12. 2016	Селиванова Е.А.	МБОУ ДОД "ДШИ"	МБОУ ДОД "ДШИ", учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей.					Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ, ед.	18	18	18
												Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования, %.	9,6	9,3	9
3.	Работа с персоналом	Организация повышения квалификации преподавателей (не реже 1 раза в 5 лет)	01.01. 2014	31.12. 2016	Селиванова Е.А.	МБОУ ДОД "ДШИ"	МБОУ ДОД "ДШИ", учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей					Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет), %.	100	100	100