Приложение. Ведомственная целевая программа на 2015-2017 годы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры"

Приложение

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа Стрежевой услугами организации культуры
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям. Формирование здорового образа жизни, содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения.

Паспорт ВЦП
(утв. постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 12 января 2015 г. N 19)

				Единица измерения		Очередной финансовый год
						2015			2016		2017
Задача СБП, цель ВЦП: улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых, досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей
Задача 1 ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения нормативов комплектования книжного фонда (250 экз. на 1 тыс. населения)				тыс. ед. хранения		157			160,925		164,948
Задача 2 ВЦП Организация доступа к библиотечному фонду.
Число книговыдачи				тыс. экз.		460,2			460,635		460,760
Задача 3 ВЦП Формирование, организация и сохранение музейного фонда
Количество предметов основного фонда				тыс. ед.		14,6			14,9		15,2
Задача 4 ВЦП Обеспечение равного доступа к культурным ценностям
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда				%		26			28		31
Задача 5 ВЦП Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в ДИ "Современник"
Число мероприятий				ед.		486			490		490
Задача 6 ВЦП Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ "Современник" и ОСК "Десантник"
Количество постоянно действующих клубных формирований				ед.			42	42		42
Сроки реализации ВЦП							2015	2016		2017
Коды бюджетной классификации							Очередной финансовый 2014 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб.		Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	доп КР	доп ЭК
МБ	0801	4409900	611	010	000		20448,0	20448,0		20448,0
МБ	0801	4419900	611	010	000		4083,6	4083,6		4083,6
МБ	0801	4429900	611	010	000		13908,0	13908,0		13908,0
МБ	0707	4310100	611	010	000		342,0	342,0		342,0
ОБ (ФБ)	0801	1016406	611	001	201		1199,1	1199,1		1199,1
ОБ (ФБ)	0801	1016405	612	001	230		29980,5	42761,8		66508,1
МБ	0801	4409900	612	000	000		200,0	200,0		200,0
итого							70161,2	82942,5		106688,8

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный социокультурный комплекс" (далее - МБУК "МСК") относится к учреждениям клубного типа и является субъектом обеспечения государственной культурной политики на территории городского округа Стрежевой Томской области и конституционных прав граждан Российской Федерации на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни. Учреждение создано в 2012 году в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры муниципального образования. МБУК "МСК" является юридическим лицом. В его составе: Библиотечная информационная система (далее - БИС), Историко-краеведческий музей (далее - ИКМ), Дворец искусств "Современник" (далее - ДИ "Современник"), оборонно- спортивный клуб "Десантник" в составе ДИ "Современник" (далее - ОСК "Десантник"). МБУК "МСК" предоставляет услуги всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, политических убеждений, отношения к религии, социального положения. Учреждение предоставляет населению городского округа Стрежевой комплекс культурно - досуговых услуг в наиболее удобном для потребителей с 9.00 до 23.00 без выходных дней. Основные направления деятельности учреждения: - библиотечное обслуживание населения; - формирование, организация и сохранение музейного фонда; - организация культурно-массовых мероприятий (культурно - досуговых, информационно - просветительских, культурно-образовательных); - создание и организация работы клубных формирований. Краткие сведения о коллективе: Среднесписочная численность работников МБУК "МСК" в 2013 году составила 83, 7 человек, из них штатных работников- 76 чел., внешних совместителей-7,7 чел Основные результаты работы МБУК "МСК" в 2013 году: - объём книжного фонда вырос и составил 153080 ед. Динамика объёма фонда по сравнению с предыдущим годом- 4% - (БИС) - прирост электронного библиотечного каталога возрос на 4707 записей. Всего записей в электронном каталоге на конец 2013 года - 48333 ед. - (БИС) - количество читателей библиотек увеличилось и составило 18 715 чел. (18699 чел. в 2012 г.) - (БИС) - динамика количества книговыдачи составила по сравнению с предыдущим годом 0,3 %. Всего было выдано 458850 ед. (БИС) - количество посещений библиотек за год увеличилось - 156 980 ед. (156 650 пос. в 2012 г.) - (БИС) - прирост научно-вспомогательного музейного фонда составил 2022 ед. (ИКМ) - объём основного и научно-вспомогательного музейного фонда стабильно увеличивается и составляет-14498 ед. (14103 в 2012 г.) - (ИКМ) - число музейных выставок, различного тематического содержания составило 29 ед., (ИКМ) - число клубных формирований (творческих коллективов, кружков, клубов по интересам) сохраняется-35 ед. (ДИ "Современник") с 2012 по 2014 годы. - из них творческих коллективов имеющих звание "народный" или "образцовый" стабильно сохраняется и развиваются - 8 ед. (Нар коллектив Анс. Нар танца "Русские узоры", ТТП "Коллаж", хор ветеранов "Стрежень", ансамбль "Карусель", Дизайн-театр "Мистификация", ансамбль русской песни "Реченька", Театр "Феникс", анс. современного танца "Пируэт". - проведено 486 культурно - досуговых мероприятия (360 ед. в 2012 году) (ДИ "Современник"). - 602 информационно-просветительных мероприятия (бесед, обзоров, литературных встреч, гостиных, книжных праздников, информационных сообщений, участие в городских праздниках и т.д.) - (БИС). - количество киносеансов в 2013 году- 700 ед. - количество мероприятий в ОСК "Десантник" в 2013 году 66 ед. - количество клубов ОСК "Десантник" - 7 (из них 4 клуба лектория) Коллектив МБУК "МСК" выполнил все запланированные на 2013 год показатели в рамках ВЦП, Муниципального задания. Основные творческие проекты 2013- начала 2014 года: В рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-1017 г." Дворец искусств "Современник" в 2013 году выиграл Грант на поддержку городского конкурса художественного творчества "На волне города 2013" в размере 200 тысяч рублей. В рамках участия в долгосрочной целевой программе "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" в 2014 на реализацию проекта "Многоцветна Сибирь, многолика..." выделен Грант. ( 105 000 рублей). В рамках проекта все лето проводились театрализованные игровые программы для детей "Игры народов Сибири", в ноябре пройдёт награждение и гала-концерт победителей городского фестиваля художественного творчества "На волне города 2014", а также выставка "Моя губерния" (ИКМ) В рамках конкурса творческих проектов, проводимых Управлением культуры, спорта и молодёжной политики, грантовую поддержку получил проект создания Рок-спектакля "Queen suite" (руководитель Владимир Супруненко) - Реализация Проекта осуществлена силами Народного коллектива Театра Танцевального Пространства "КОЛЛАЖ" с использованием ресурсной базы ДИ "Современник" с декабря 2013 г. по май 2014 года. В 2014 году продолжается реализация проекта "Окно в мир творчества" в рамках ГЦП "Профилактика правонарушений на территории г.о. Стрежевой"

Описание проблем и цели ВЦП

1. Увеличить число помещений для проведения занятий, встреч участников клубных формирований Дворца искусств "Современник" МБУК "МСК" путём предоставления адаптированного для этого вида деятельности помещения в ином здании или строительство специализированного нового здания. В настоящий момент в здании Дворца искусств "Современник" МБУК "МСК" осуществляют свою деятельность 2 центра: Центр народного творчества и Центр детского и молодёжного творчества и социальных инициатив. Фактически, эти структурные единицы не имеют достаточно помещений (площадей) для развития своей деятельности и с трудом сохраняют уже наработанные объёмы по предоставлению населению разнообразных и качественных социокультурных услуг. Во Дворце зарегистрировано 35 клубных формирований(682 чел.), из них- 28 клубов самодеятельного художественного творчества, с числом занимающихся 535 человек. Из них, 281 человек охвачены хореографией в 14 возрастных группах. К услугам жителей - 2 танцевальных класса, которые не могут удовлетворить потребность в занятиях хореографией всех желающих горожан. Подобная ситуация сложилась и с другими социокультурными запросами населения. Молодёжь города неоднократно обращалась с инициативами организовать в городе молодёжные группы, ансамбли (инструментальные, вокальные -рок, -рэп; современной хореографии и др.), а так же, клубы по интересам социальной направленности, но им было отказано, мотивируя это отсутствием помещений для занятий. 2. Провести производство модернизации механики сцены, сценического оборудования. МБУК "МСК" в год проводит около 486 мероприятий в зрительном зале Дворца искусств "Современник" и около 700 киносеансов. Технические, зрелищные требования к современному культурно- досуговому продукту у населения очень высокие (вкус зрителей постоянно формирует телевидение, интернет). К сожалению, сцена Дворца искусств совершенно не имеет механики и это большой минус для проведения зрелищных мероприятий. 3. Предоставить или построить складское помещение для хранения материально-технических ценностей. Число мероприятий ДИ "Современник", рассчитанных на массового потребителя требуют создание нового сценического оформления, реквизита, различных приспособлений и атрибутов, которые, к сожалению, сложно хранить из-за недостатка складских помещений. В целях увеличения возможностей для жителей пользоваться услугами учреждений культуры необходимо провести докомплектацию и модернизацию материально-технической базы МБУК "МСК". 4. Недостаточное обеспечение требуемых условий для хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций; 5. Недостаточная укомплектованность музейных коллекций, отражающих некоторые периоды истории и культуру края; 6. Недостаточное обеспечение выставочными площадями; 7. Морально и физически устаревшее выставочное оборудование. Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП. Улучшение качества жизни стрежевчан через качественное библиотечное обслуживание населения. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей. Представление жителям доступных, интересных, разнообразных, социально - значимых досуговых услуг. - Организационные мероприятия - Обеспечение пополнения музейных фондов (выявление, сбор) - Обеспечение хранения и изучения музейных фондов - Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности - Осуществление просветительской и культурно-образовательной деятельности

Описание показателей и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей	Методика расчета
Число предметов основного фонда	Форма статотчетности N 7-НК, внутренняя статистика музея
Количество выставок организованных историко-краеведческим музеем	Внутренняя статистика музея
Число экспонированных предметов из фонда музея	Форма статотчетности N 7-НК, внутренняя статистика музея
Количество посещений музея	Форма статотчетности N 7-НК, внутренняя статистика музея
Число пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК (количество зарегистрированных пользователей)
% охвата населения библиотечным обслуживанием	Количество пользователей х100 : количество населения
Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения	Росстат, форма N 6-НК (объём библиотечного фонда = книжный фонд + прирост фонда - списание)
Книгообеспеченность на 1 жителя	Фонд: количество населения
Число выполненных справок (стационарно и внестационарно), тыс. справок	Росстат, форма N 6-НК (количество выполненных справок, ед.)
Число книговыдачи	Росстат, форма N 6-НК (выдано экземпляров за отчетный период=печатные документы+электронные издания+аудиовизуальные материалы)
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	Росстат, форма N 6-НК (число участников мероприятий)
Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия	Количество посещений мероприятий х 100: количество пользователей
Количество постоянно действующих клубных формирований и число участников в них	Росстат, Форма стат. отчетности N 7-НК, Внутренняя статистика ДИ "Современника"
Число мероприятий	Форма стат. отчетности N 7-НК, внутренняя статистика ДИ "Современника"
Число посетителей мероприятий	Внутриотраслевая статистика Форма стат. отчетности N 7-НК внутренняя статистика ДИ "Современника"
Степень вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые мероприятия, мероприятия по здоровому образу жизни	% а/в*100%=с "а" - количество посетителей; "в" - количество населения; "с" - удельный вес

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Генеральный директор МБУК "МСК" Войцехович Александр Геннадьевич, тел. 5-04-68
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники программы: Библиотечная информационная система (в составе: Центральная библиотека, Детская Библиотека, Библиотека-клуб), Историко-краеведческий музей, Дворец искусств "Современник" (в составе: ЦДМТ и СИ, Центр народного творчества и организации досуга, ОСК "Десантник", Центр досуга мкр. "Новый",), Историко-краеведческий музей. БИС, ИКМ, Дворец искусств "Современник" осуществляют: - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; МБУК "МСК" осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации Программы. подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Генеральный директор МБУК "МСК" Войцехович Александр Геннадьевич, тел. 5-04-68
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления фор текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Возможны кадровые риски - отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы.
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Демографический спад. Изменение численности населения города. Климатические условия.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя /пользователя	объем финансирования программы/ число жителей/пользователей библиотек	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	Число посещений музея на 1 тысячу населения / объем финансирования программы	Росстат, форма N 8-НК, внутренняя статистика музея, бухгалтерский отчет
	Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.)	Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы	Росстат, форма N 7-НК бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя	количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество читателей	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя	количество средств, выделяемых на комплектование фонда/количество населения	Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет
	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Росстат, форма N 7-НК бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Организация досуга и обеспечение жителей городского округа Стрежевой услугами организации культуры
Цель ВЦП	Улучшение качества жизни Стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых, досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей
Индикатор конечного результата цели	Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг в сфере культуры 60%

Мероприятия ВЦП

N пп	показатели	наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	ед. изм.	очередной финансовый год (2015)	плановый период (2016)	плановый период (2017)	ответственная организация за реализацию программы	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		1500,0	1500,0	1500,0	МБУК "МСК"	Шалыгина М.Х.
		областного бюджета
		местного бюджета		1500,0	1500,0	1500,0
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Объем библиотечного фонда.	тыс. ед. хранения	160,783	163,998	167,28
1.1	Мероприятие 1 Комплектование фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		1500,0	1500,0	1500,0	МБУК "МСК"	Шалыгина М.Х.
		областного бюджета
		местного бюджета		1500,0	1500,0	1500,0
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Книгообеспеченность на 1 жителя	ед.	3,86	3,95	4
2.	Задача ВЦП: Организация доступа к библиотечному фонду
	объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		24400,2	29512,7	39011,2	МБУК "МСК"	Шалыгина М.Х.
		областного бюджета		11992,2	17104,7	26603,2
		местного бюджета		12408	12408	12408
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Число книговыдачи	тыс. экз.	460,635	461,13	461,13
2.1	Мероприятие 1 Библиотечно-информационное обслуживание населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		24400,2	29512,7	39011,2	МБУК "МСК"	Шалыгина М.Х.
		областного бюджета		11992,2	17104,7	26603,2
		местного бюджета		12408	12408	12408
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Кол-во выполненных запросов	тыс. ед.	90,85	90,9	90,95
3.	Задача ВЦП: Формирование, организация и сохранение музейного фонда
	объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		80,0	80,0	80,0
		областного бюджета
		местного бюджета		80,0	80,0	80,0
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Количество предметов основного фонда	тыс. ед.	14,9	15,2	15,2	МБУК "МСК"	Ланцова Л.В.
3.1	Мероприятие 1 Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		80,0	80,0	80,0	МБУК "МСК"	Ланцова Л.В.
		областного бюджета
		местного бюджета		80,0	80,0	80,0
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	28	31	33
4.	Задача ВЦП: Обеспечение равного доступа к культурным ценностям
	объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе в том числе за счет средств:		8644,2	10561,4	14123,3
		областного бюджета		4640,6	6557,8	10119,7
		местного бюджета		4003,6	4003,6	4003,6
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Доля посещаемости музея населением	%	63	70	79	МБУК "МСК"	Ланцова Л.В.
4.1	Мероприятие 1 Создание Формирование выставочных проектов
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		8644,2	10561,4	14123,3	МБУК "МСК"	Ланцова Л.В.
		областного бюджета		4640,6	6557,8	10119,7
		местного бюджета		4003,6	4003,6	4003,6
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Количество выставленных проектов	ед.	32	36	40
5.	Задача ВЦП: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе в том числе за счет средств:		35194,8	40946,4	51632,3
		областного бюджета		14546,8	20298,4	30984,3
		местного бюджета		20648,0	20648,0	20648,0
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом	%	6,8	7	7,1	МБУК "МСК"	Боцман Л.Е.
5.1	Мероприятие 1 Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно - досуговых услуг, организации здорового образа жизни
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		35194,8	40946,4	51632,3	МБУК "МСК"	Боцман Л.Е.
		областного бюджета		14546,8	20298,4	30984,3
		местного бюджета		20648,0	20648,0	20648,0
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Число мероприятий	ед.	486	490	490
6.	Задача ВЦП: Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ "Современник" и ОСК "Десантник"
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе в том числе за счет средств:		342,0	342,0	342,0
		областного бюджета
		местного бюджета		342,0	342,0	342,0
	наименование индикатора (показателя исполнения) задачи	Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	42	42	42	МБУК "МСК"	Боцман Л.Е.
6.1	Мероприятие 1 Привлечение населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	всего по программе, в том числе за счет средств:		342,0	342,0	342,0	МБУК "МСК"	Боцман Л.Е.
		областного бюджета
		местного бюджета		342,0	342,0	342,0
	наименование индикатора (показателя) мероприятия 1	Количество участников клубных формирований	чел.	700	700	700