Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

Приложение 2
к программе
"Развитие инженерной инфраструктуры
для обеспечения населения
коммунальными услугами"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 1 июля, 15 сентября, 2, 30 декабря 2016 г., 10 июля 2017 г.

N п/п	наименование целей, задач, мероприятий программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Сроки исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность*	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	Цель программы: "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры"
1.1	Задача 1 программы: "Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод"
	"Содержание инженерной инфраструктуры"
1	Мероприятие 1.1 Организация мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и сооружений инженерной защиты территорий, находящихся в оперативном управлении МКУ "ИЗС"		всего	460887,4	115256,8	457887,4	112256,8	0,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")
			2015 год	65034,9	12276,3	62034,9	9276,3	0,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0
		0810120400/244 0810199990/852	2016 год	72071,1	26383,9	72071,1	26383,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	76630,5	23711,6	76630,5	23711,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	79211,6	26442,5	79211,6	26442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	82787,2	26442,5	82787,2	26442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	85152,1	0,0	85152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятие 1.2 Организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети		всего	312184,9	113786,3	312184,9	113786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Управление дорожной деятельности, транспорта и благоустройства администрации Города Томска
			2015 год	42087,1	24641,3	42087,1	24641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0810120400/244	2016 год	45660,5	24754,8	45660,5	24754,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	49565,1	21251,0	49565,1	21251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	53731,4	21569,6	53731,4	21569,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	58168,8	21569,6	58168,8	21569,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	62972,0	0,0	62972,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Мероприятие 1.3 Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры		всего	120981,2	32412,0	94841,4	26272,2	0,0	0,0	26139,8	6139,8	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2015 год	10953,0	6111,7	8484,6	3643,3	0,0	0,0	2468,4	2468,4	0,0	0,0
		0810120400/244 0810120530/243	2016 год	19210,3	8159,1	15538,9	4487,7	0,0	0,0	3671,4	3671,4	0,0	0,0
			2017 год	39572,5	7218,6	19572,5	7218,6	0,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	15768,6	5461,3	15768,6	5461,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	17042,1	5461,3	17042,1	5461,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	18434,7	0,0	18434,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	894053,5	261455,1	864913,7	252315,3	0,0	0,0	29139,8	9139,8	0,0	0,0
			2015 год	118075,0	43029,3	112606,6	37560,9	0,0	0,0	5468,4	5468,4	0,0	0,0
			2016 год	136941,9	59297,8	133270,5	55626,4	0,0	0,0	3671,4	3671,4	0,0	0,0
			2017 год	165768,1	52181,2	145768,1	52181,2	0,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	148711,6	53473,4	148711,6	53473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	157998,1	53473,4	157998,1	53473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	166558,8	0,0	166558,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 программы: "Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства"
	"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
1	Мероприятие 2.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их оптимизации		всего	73 835,8	73 835,8	73 835,0	73 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2015 год	14 759,2	14 759,2	14 759,2	14 759,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	15 241,6	15 241,6	15 241,6	15 241,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	14 641,8	14 641,8	14 641,0	14 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	14 596,6	14 596,6	14 596,6	14 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	14 596,6	14 596,6	14 596,6	14 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	14 596,6	0,0	14 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятие 2.2 Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск		всего	73 835,0	73 835,0	73 835,0	73 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2015 год	14 759,2	14 759,2	14 759,2	14 759,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	15 241,6	15 241,6	15 241,6	15 241,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	14 641,0	14 641,0	14 641,0	14 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	14 596,6	14 596,6	14 596,6	14 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	14 596,6	14 596,6	14 596,6	14 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	14 596,6	0,0	14 596,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Мероприятие 2.3 Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления МО "Город Томск" по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		всего	25 389,4	25 389,4	25 389,4	25 389,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")
			2015 год	4 539,2	4 539,2	4 539,2	4 539,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	5 076,1	5 076,1	5 076,1	5 076,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	5 259,1	5 259,1	5 259,1	5 259,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	5 257,5	5 257,5	5 257,5	5 257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	5 257,5	5 257,5	5 257,5	5 257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	5 257,5	0,0	5 257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Мероприятие 2.4 Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети		всего	1 409,4	1 409,4	1 409,4	1 409,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2015 год	328,9	328,9	328,9	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	291,2	291,2	291,2	291,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	263,1	263,1	263,1	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	263,1	263,1	263,1	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	263,1	263,1	263,1	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	263,1	0,0	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Мероприятие 2.5 Капитальный ремонт кровли нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1		всего	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	210 982,5	176 268,7	210 982,5	176 268,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	34 386,4	34 386,4	34 386,4	34 386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	35 850,5	35 850,5	35 850,5	35 850,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	36 604,2	36 604,2	36 604,2	36 604,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	34 713,8	34 713,8	34 713,8	34 713,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	34 713,8	34 713,8	34 713,8	34 713,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	34 713,8	0,0	34 713,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 3 программы: "Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры"
	"Развитие инженерной инфраструктуры"
1	Мероприятие 3.1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод		всего	2 992 229,1	496 482,3	2 393 445,5	495 153,1	175 200,0	0,0	365 183,6	1 329,2	58 400,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2015 год	73 011,2	73 011,2	73 011,2	73 011,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0830140010/414 0830120410/243	2016 год	162 701,4	162 701,4	162 701,4	162 701,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	322 457,9	195 411,3	278 429,8	194 082,1	0,0	0,0	44 028,1	1 329,2	0,0	0,0
			2018 год	936 487,7	65 358,4	602 993,2	65 358,4	87 600,0	0,0	216 694,5	0,0	29 200,0	0,0
			2019 год	1 164 867,3	0,0	943 606,3	0,0	87 600,0	0,0	104 461,0	0,0	29 200,0	0,0
			2020 год	332 703,6	0,0	332 703,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятие 3.2 Обеспечение населения надёжным теплоснабжением		всего	488 176,1	107 900,4	488 176,1	107 900,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Департамент управления муниципальной собственностью
			2015 год	13 984,1	13 984,1	13 984,1	13 984,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0830140010/414 0830140010/412	2016 год	74 641,3	74 641,3	74 641,3	74 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	38 250,2	19 275,0	38 250,2	19 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	87 183,4	0,0	80 488,5	0,0	0,0	0,0	6 694,9	0,0	0,0	0,0
			2019 год	284 344,3	0,0	280 914,2	0,0	0,0	0,0	3 430,1	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Мероприятие 3.3 Обеспечение населения надёжным электроснабжением		всего	53 431,4	10 620,2	30 516,4	10 620,2	0,0	0,0	22 915,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015 год	10 620,2	10 620,2	10 620,2	10 620,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	15 588,5	0,0	2 106,1	0,0	0,0	0,0	13 482,4	0,0	0,0	0,0
			2019 год	27 222,7	0,0	17 790,1	0,0	0,0	0,0	9 432,6	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3		всего	3 544 063,8	615 002,9	2 912 240,2	613 673,7	175 200,0	0,0	398 223,6	1 329,2	58 400,0	0,0
			2015 год	97 615,5	97 615,5	97 615,5	97 615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	237 342,7	237 342,7	237 342,7	237 342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	360 708,1	214 686,3	316 680,0	213 357,1	0,0	0,0	44 028,1	1 329,2	0,0	0,0
			2018 год	1 039 259,6	65 358,4	685 587,8	65 358,4	87 600,0	0,0	236 871,8	0,0	29 200,0	0,0
			2019 год	1 476 434,3	0,0	1 242 310,6	0,0	87 600,0	0,0	117 323,7	0,0	29 200,0	0,0
			2020 год	332 703,6	0,0	332 703,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Задача 4 программы: "Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"
	"Газификация Томска"
1	Мероприятие 4.1 Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"		Всего	1 504 117,1	222 736,2	100 783,4	50 709,1	0,0	0,0	562 669,7	172 027,1	840 664,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Департамент управления муниципальной собственностью
			2015 год	114 280,0	114 264,1	4 274,7	4 258,8	0,0	0,0	110 005,3	110 005,3	0,0	0,0
		084014И000/414 0840140010/414 0840110099/244	2016 год	50 480,6	50 480,6	1 230,4	1 230,4	0,0	0,0	49 250,2	49 250,2	0,0	0,0
			2017 год	212 549,7	57 991,5	50 328,4	45 219,9	0,0	0,0	162 221,3	12 771,6	0,0	0,0
			2018 год	186 555,4	0,0	33 398,8	0,0	0,0	0,0	153 156,6	0,0	0,0	0,0
			2019 год	940 251,4	0,0	11 551,1	0,0	0,0	0,0	88 036,3	0,0	840 664,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 4		Всего	1 504 117,1	222 736,2	100 783,4	50 709,1	0,0	0,0	562 669,7	172 027,1	840 664,0	0,0
			2015 год	114 280,0	114 264,1	4 274,7	4 258,8	0,0	0,0	110 005,3	110 005,3	0,0	0,0
			2016 год	50 480,6	50 480,6	1 230,4	1 230,4	0,0	0,0	49 250,2	49 250,2	0,0	0,0
			2017 год	212 549,7	57 991,5	50 328,4	45 219,9	0,0	0,0	162 221,3	12 771,6	0,0	0,0
			2018 год	186 555,4	0,0	33 398,8	0,0	0,0	0,0	153 156,6	0,0	0,0	0,0
			2019 год	940 251,4	0,0	11 551,1	0,0	0,0	0,0	88 036,3	0,0	840 664,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Задача 5 программы: "Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод"
	"Инженерная защита территорий"
1	Мероприятие 5.1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования "Город Томск"		Всего	4 749 201,7	262 215,4	591 911,0	10 129,8	2 700 700,9	155 734,5	1 456 589,8	96 351,1	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015 год	201 081,1	201 081,1	1 140,1	1 140,1	155 734,5	155 734,5	44 206,5	44 206,5	0,0	0,0
		0850140010/414 0850100099/414	2016 год	34 024,0	34 024,0	4 364,8	4 364,8	0,0	0,0	29 659,2	29 659,2	0,0	0,0
			2017 год	24 781,0	24 781,0	2 295,6	2 295,6	0,0	0,0	22 485,4	22 485,4	0,0	0,0
			2018 год	2 271 573,1	2 329,3	401 236,1	2 329,3	1 263 545,4	0,0	606 791,6	0,0	0,0	0,0
			2019 год	2 217 742,5	0,0	182 874,4	0,0	1 281 421,0	0,0	753 447,1	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятие 5.2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования "Город Томск" путем их приведения к безопасному техническому состоянию		Всего	838 768,4	0,0	838 768,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	521 146,7	0,0	521 146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	317 621,7	0,0	317 621,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 5		Всего	5 587 970,1	262 215,4	1 430 679,4	10 129,8	2 700 700,9	155 734,5	1 456 589,8	96 351,1	0,0	0,0
			2015 год	201 081,1	201 081,1	1 140,1	1 140,1	155 734,5	155 734,5	44 206,5	44 206,5	0,0	0,0
			2016 год	34 024,0	34 024,0	4 364,8	4 364,8	0,0	0,0	29 659,2	29 659,2	0,0	0,0
			2017 год	24 781,0	24 781,0	2 295,6	2 295,6	0,0	0,0	22 485,4	22 485,4	0,0	0,0
			2018 год	2 792 719,8	2 329,3	922 382,8	2 329,3	1 263 545,4	0,0	606 791,6	0,0	0,0	0,0
			2019 год	2 535 364,2	0,0	500 496,1	0,0	1 281 421,0	0,0	753 447,1	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе		Всего	11 741 187,0	1 537 678,3	5 519 599,2	1 103 096,6	2 875 900,9	155 734,5	2 446 622,9	278 847,2	899 064,0	0,0
			2015 год	565 438,0	490 376,4	250 023,3	174 961,7	155 734,5	155 734,5	159 680,2	159 680,2	0,0	0,0
			2016 год	494 639,7	416 995,6	412 058,9	334 414,8	0,0	0,0	82 580,8	82 580,8	0,0	0,0
			2017 год	800 411,1	386 244,2	551 676,3	349 658,0	0,0	0,0	248 734,8	36 586,2	0,0	0,0
			2018 год	4 201 960,2	155 874,9	1 824 794,8	155 874,9	1 351 145,4	0,0	996 820,0	0,0	29 200,0	0,0
			2019 год	5 144 761,8	88 187,2	1 947 069,7	88 187,2	1 369 021,0	0,0	958 807,1	0,0	869 864,0	0,0
			2020 год	533 976,2	0,0	533 976,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.