Приложение 9.1. Расходы бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 9.1

к решению Думы городского округа ЗАТО Северск

от 20 декабря 2012 г. N 32/1

Расходы бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. руб.)

Раздел, Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Получатели бюджетных средств	План на 2014 год	План на 2015 год
1	2	3	4	5	6
0100			Общегосударственные вопросы	204 752,35	256 478,62
0102			Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	3 536,00	3 536,00
0102	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	3 536,00	3 536,00
0102	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	3 404,00	3 404,00
0102	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	132,00	132,00
0103			Функционирование представительных органов муниципальных образований	37 774,40	37 797,70
0103	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	37 774,40	37 797,70
0103	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	26 192,80	26 192,80
0103	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	365,50	365,50
0103	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 127,00	1 127,00
0103	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	10 073,10	10 096,40
0103	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	16,00	16,00
0104			Функционирование местных администраций	110 098,80	110 670,20
0104	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	110 098,80	110 670,20
0104	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	90 342,00	90 342,00
0104	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	39,70	40,70
0104	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 971,80	4 101,55
0104	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	15 647,30	16 082,75
0104	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	98,00	103,20
0106			Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	34 307,03	34 336,43
0106	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	34 307,03	34 336,43
0106	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	31 126,43	31 126,43
0106	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	31,09	31,68
0106	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 496,20	1 532,15
0106	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	1 652,41	1 645,27
0106	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0,90	0,90
0111			Резервные фонды	2 501,12	2 500,00
0111	0700000		Резервные фонды	2 501,12	2 500,00
0111	0700000	870	Резервные средства	2 501,12	2 500,00
0113			Другие общегосударственные вопросы	16 535,00	67 638,29
0113	0900000		Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	91,70	91,70
0113	0900000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	16,70	16,70
0113	0900000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	75,00	75,00
0113	0920000		Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	16 443,30	16 505,00
0113	0920000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 258,90	1 320,60
0113	0920000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	9 518,00	9 518,00
0113	0920000	360	Иные выплаты населению	3 791,90	3 791,90
0113	0920000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	1 874,50	1 874,50
0113	7950000		Целевые программы муниципальных образований		51 041,59
0113	7950000	870	Резервные средства		51 041,59
0300			Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 332,50	12 475,90
0309			Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12 332,50	12 475,90
0309	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	12 038,10	12 089,30
0309	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	11 016,30	11 067,50
0309	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	660,90	660,90
0309	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	350,90	350,90
0309	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	10,00	10,00
0309	2190000		Мероприятия по гражданской обороне	294,40	386,60
0309	2190000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	10,40	10,40
0309	2190000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	284,00	376,20
0400			Национальная экономика	309 201,91	241 721,06
0401			Общеэкономические вопросы	78 225,49	78 525,89
0401	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	78 225,49	78 525,89
0401	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	67 941,44	67 941,44
0401	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	11,98	9,12
0401	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 101,06	2 118,96
0401	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	8 136,05	8 420,72
0401	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	34,96	35,66
0405			Сельское хозяйство и рыболовство	291,10	291,10
0405	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	71,00	71,00
0405	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	59,90	59,90
0405	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	11,10	11,10
0405	2600000		Государственная поддержка сельского хозяйства	220,10	220,10
0405	2600000	810	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	220,10	220,10
0407			Лесное хозяйство	9 194,20	9 287,40
0407	2910000		Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства	9 194,20	9 239,10
0407	2910000	111	Фонд оплаты труда и страховые взносы	7 290,70	7 290,70
0407	2910000	112	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2,40	2,40
0407	2910000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	204,80	212,20
0407	2910000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	1 680,30	1 716,80
0407	2910000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	16,00	17,00
0407	7950000		Целевые программы муниципальных образований		48,30
0407	7950000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		48,30
0408			Транспорт	35 362,26	35 362,26
0408	3170000		Другие виды транспорта	35 362,26	35 362,26
0408	3170000	810	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	35 362,26	35 362,26
0409			Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	186 128,86	118 254,41
0409	1020000		Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	114 284,40	50 266,44
0409	1020000	411	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	114 284,40	50 266,44
0409	3150000		Дорожное хозяйство	71 844,46	67 987,97
0409	3150000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	71 844,46	67 987,97
0500			Жилищно-коммунальное хозяйство	139 738,94	262 791,70
0501			Жилищное хозяйство	17 491,28	17 491,28
0501	3900000		Поддержка жилищного хозяйства	17 491,28	17 491,28
0501	3900000	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	16 507,58	16 507,58
0501	3900000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	983,70	983,70
0502			Коммунальное хозяйство	35 620,70	138 700,00
0502	1020000		Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	35 620,70	138 700,00
0502	1020000	411	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	35 620,70	138 700,00
0503			Благоустройство	46 004,62	64 954,78
0503	1020000		Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	4 208,00	4 181,00
0503	1020000	411	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	4 208,00	4 181,00
0503	6000000		Благоустройство	41 796,62	60 773,78
0503	6000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	41 796,62	60 773,78
0505			Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	40 622,34	41 645,64
0505	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	29 631,34	29 870,84
0505	0010000	111	Фонд оплаты труда и страховые взносы	24 197,80	24 197,80
0505	0010000	112	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0,90
0505	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 632,45	1 747,38
0505	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	3 774,05	3 898,24
0505	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	26,14	27,42
0505	0900000		Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	10 991,00	11 774,80
0505	0900000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	10 779,82	11 547,80
0505	0900000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	211,18	227,00
0700			Образование	1 583 405,98	1 579 657,89
0701			Дошкольное образование	544 496,74	554 224,05
0701	4200000		Детские дошкольные учреждения	544 496,74	554 224,05
0701	4200000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	522 999,94	532 722,25
0701	4200000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	21 496,80	21 501,80
0702			Общее образование	890 932,10	874 421,01
0702	4210000		Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	551 928,07	567 321,91
0702	4210000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	503 845,16	519 218,30
0702	4210000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	26 513,00	26 533,70
0702	4210000	621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ)	20 768,61	20 768,61
0702	4210000	622	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	801,30	801,30
0702	4230000		Учреждения по внешкольной работе с детьми	246 024,30	248 317,20
0702	4230000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	238 208,20	240 501,10
0702	4230000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	7 816,10	7 816,10
0702	4330000		Специальные (коррекционные) образовательные учреждения	26 603,63	27 010,14
0702	4330000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	25 807,33	26 213,84
0702	4330000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	796,30	796,30
0702	4360000		Мероприятия в области образования	406,20	406,20
0702	4360000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	395,78	395,78
0702	4360000	622	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	10,42	10,42
0702	7950000		Целевые программы муниципальных образований	65 969,90	31 365,56
0702	7950000	411	Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	65 969,90	31 365,56
0707			Молодежная политика и оздоровление детей	75 257,66	78 030,67
0707	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	12 929,03	12 965,01
0707	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	11 251,63	11 251,11
0707	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	4,63	4,66
0707	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	778,83	782,78
0707	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	893,94	926,46
0707	4320000		Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	62 328,63	65 065,66
0707	4320000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	600,00	600,00
0707	4320000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	534,72	2 431,31
0707	4320000	621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ)	61 193,91	62 034,35
0709			Другие вопросы в области образования	72 719,49	72 982,16
0709	0010000		Руководство и управление в сфере установленных функций	22 375,26	22 396,36
0709	0010000	121	Фонд оплаты труда и страховые взносы	21 016,76	21 016,76
0709	0010000	122	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	9,40	9,40
0709	0010000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	577,70	584,70
0709	0010000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	771,10	785,20
0709	0010000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0,30	0,30
0709	4520000		Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	50 344,23	50 585,80
0709	4520000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	24 143,46	24 198,94
0709	4520000	621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ)	26 200,77	26 386,87
0800			Культура и кинематография	184 313,60	180 358,70
0801			Культура	184 313,60	180 358,70
0801	4400000		Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	63 963,50	63 968,80
0801	4400000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	44 704,50	44 704,50
0801	4400000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1 009,30	1 012,40
0801	4400000	621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ)	17 760,00	17 760,00
0801	4400000	622	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	489,70	491,90
0801	4410000		Музеи и постоянные выставки	14 714,90	10 725,30
0801	4410000	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	4 430,00
0801	4410000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	9 782,20	10 220,40
0801	4410000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	502,70	504,90
0801	4420000		Библиотеки	32 350,40	32 350,50
0801	4420000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	32 317,20	32 317,20
0801	4420000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	33,20	33,30
0801	4430000		Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств	73 284,80	73 314,10
0801	4430000	611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	66 639,80	66 639,80
0801	4430000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	6 645,00	6 674,30
1000			Социальная политика	81 102,64	67 201,62
1002			Социальное обслуживание населения	5 549,42	5 592,82
1002	5080000		Учреждения социального обслуживания населения	5 549,42	5 592,82
1002	5080000	111	Фонд оплаты труда и страховые взносы	4 063,42	4 063,42
1002	5080000	112	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2,60	2,60
1002	5080000	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	227,07	247,07
1002	5080000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	1 246,33	1 269,73
1002	5080000	852	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	10,00	10,00
1003			Социальное обеспечение населения	5 030,20	5 030,20
1003	5050000		Меры социальной поддержки граждан	1 030,20	1 030,20
1003	5050000	321	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	1 030,20	1 030,20
1003	7950000		Целевые программы муниципальных образований	4 000,00	4 000,00
1003	7950000	322	Субсидии гражданам на приобретение жилья	4 000,00	4 000,00
1004			Охрана семьи и детства	30 090,20	31 400,20
1004	5050000		Меры социальной поддержки граждан	1 114,20	1 114,20
1004	5050000	323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	1 114,20	1 114,20
1004	5200000		Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	28 976,00	30 286,00
1004	5200000	360	Иные выплаты населению	28 976,00	30 286,00
1006			Другие вопросы в области социальной политики	40 432,82	25 178,40
1006	5050000		Меры социальной поддержки граждан	22 344,50	23 439,40
1006	5050000	810	Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	22 344,50	23 439,40
1006	5200000		Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	1 739,00	1 739,00
1006	5200000	321	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	1 739,00	1 739,00
1006	7950000		Целевые программы муниципальных образований	16 349,32
1006	7950000	313	Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	2 975,80
1006	7950000	314	Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	5 252,74
1006	7950000	323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	8 120,78
1100			Физическая культура и спорт	2 977,30	3 024,80
1101			Физическая культура	2 977,30	3 024,80
1101	5120000		Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	2 977,30	3 024,80
1101	5120000	612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	2 977,30	3 024,80
1200			Средства массовой информации	2 626,00	2 638,50
1202			Периодическая печать и издательства	2 626,00	2 638,50
1202	4570000		Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	2 626,00	2 638,50
1202	4570000	621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ)	2 626,00	2 638,50
1300			Обслуживание государственного и муниципального долга	2 350,00
1301			Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	2 350,00
1301	0650000		Процентные платежи по долговым обязательствам	2 350,00
1301	0650000	700	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 350,00
			Всего:	2 522 801,22	2 606 348,79;