Раздел 6. Мероприятия ВЦП

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код КОСГУ *	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2013 год	2014 год	2015 год	Наименование показателя	единица измерения показателя	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Приобретение программных продуктов и компьютерного оборудования, необходимых для автоматизации процесса планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности, организация сопровождения программных продуктов	Заключение договоров (государственных контрактов) на приобретение (установку) и (или) сопровождение программных продуктов (дополнительных модулей к программным продуктам), приобретение компьютерного оборудования, организацию работ по защите персональных данных в информационных системах Департамента финансов Томской области, создание резервных каналов связи и систем хранения	01.2013	12.2015	Департамент финансов Томской области	310 226	37100	40300	32996	Показатель объема: количество договоров (государственных контрактов), исполняемых в текущем финансовом году	Ед.	45 000	48 000	40 000
2.	Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами	Заключение договоров (государственных контрактов) на изготовление бланков по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов	01.2013	12.2015	Департамент финансов Томской области	226	500	500	500	Показатель объема: количество заключенных договоров (государственных контрактов)	Ед.	5	5	5
	Итого:						37600	40800	33496

________________

* Код классификации операций сектора государственного управления