Приложение 1. Положение о контрольно-ревизионном управлении администрации города Томска

Приложение 1 к постановлению

администрации города Томска

от 25 сентября 2009 г. N 899

Положение
о контрольно-ревизионном управлении администрации города Томска

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2010 г.

1. Общие положения

1.1. Контрольно-ревизионное управление администрации города Томска (далее - управление) является отраслевым органом администрации города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфере обеспечения своевременного исполнения органами администрации города Томска, муниципальными служащими администрации города Томска и ее органов, муниципальными предприятиями и учреждениями требований законодательства Российской Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов города Томска, поручений Мэра и первого заместителя Мэра города Томска, а также контроля в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, муниципального контроля, противодействия коррупции и соблюдения требований законодательства Российской Федерации о муниципальной службе в администрации города Томска и иные функции, предусмотренные настоящим положением.

Функции, указанные в пункте 3.3 настоящего положения, осуществляются управлением в случае наделения в установленном порядке соответствующими полномочиями финансовым органом муниципального образования "Город Томск".

1.2. Управление учреждено в соответствии с решением Думы города Томска от 28.04.2009 N 1183 "Об изменении структуры администрации города Томска и внесении изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 N 916 (ред. от 11.11.2008)".

1.3. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Губернатора и Администрации Томской области, Уставом города Томска, решениями Думы города Томска, постановлениями и распоряжениями администрации города Томска и настоящим положением.

1.4. Управление подчинено и подотчетно Мэру и первому заместителю Мэра города Томска и несет ответственность за выполнение установленных целей и задач, предусмотренных настоящим положением.

1.5. Выполнение управлением функций, установленных настоящим положением и иными муниципальными правовыми актами, финансирование расходов на содержание управления осуществляется за счет средств бюджета города Томска, а также иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными правовыми актами.

1.6. Структура и штатное расписание управления утверждается Мэром города Томска.

1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется на основании постановления администрации города Томска.

1.8. Место нахождения и юридический адрес управления: 634050, г. Томск 50, пр. Ленина, 73.

2. Предмет и цели деятельности

2.1. Предметом деятельности управления является обеспечение в рамках своей компетенции решения следующих вопросов:

- обеспечение в пределах своей компетенции своевременного исполнения органами администрации города Томска, муниципальными служащими администрации города Томска и ее органов, муниципальными предприятиями и учреждениями требований законодательства Российской Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов города Томска, поручений Мэра и первого заместителя Мэра города Томска;

- осуществление переданных финансовым органом муниципального образования "Город Томск" отдельных полномочий в сфере последующего муниципального финансового контроля за своевременным, целевым, эффективным использованием и сохранностью средств, выделенных из бюджета города Томска, а также за сохранностью муниципальной собственности, её целевым использованием и распоряжением в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска в сфере муниципального финансового контроля (кроме полномочий, отнесенных бюджетным законодательством к исключительной компетенции финансового органа муниципального образования);

- реализация мер, направленных на противодействие коррупции в администрации города Томска и ее органах, а также на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации о муниципальной службе;

- осуществление функций уполномоченного органа по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе Томске;

- координация деятельности уполномоченных отраслевых и территориальных органов администрации города Томска по организации и осуществлению муниципального контроля на территории муниципального образования "Город Томск", а также осуществление муниципального контроля в пределах компетенции;

- решение иных вопросов в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Целями деятельности управления являются:

2.2.1. повышение качества оказания муниципальных услуг;

2.2.2. обеспечение эффективного выполнения функциональных обязанностей администрацией города Томска и органами администрации города Томска, отдельными должностными лицами;

2.2.3. обеспечение контроля за исполнением муниципальными служащими администрации города Томска и органов администрации города Томска, муниципальными предприятиями и учреждениями требований законодательства Российской Федерации, законов и иных правовых актов Томской области, муниципальных правовых актов города Томска, поручений Мэра и первого заместителя Мэра города Томска;

2.2.4. обеспечение надлежащего и эффективного использования муниципальной собственности и средств бюджета города Томска;

2.2.5. обеспечение реализации государственной политики по борьбе с коррупцией и коррупционными правонарушениями.

3. Функции

Управление осуществляет следующие функции:

3.1. при обеспечении в пределах своей компетенции своевременного исполнения органами администрации города Томска, муниципальными служащими администрации города Томска и ее органов, муниципальными предприятиями и учреждениями требований законодательства Российской Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов города Томска, поручений Мэра и первого заместителя Мэра города Томска:

3.1.1. организует:

- планирование контрольной деятельности в администрации города Томска;

- прием граждан по личным вопросам;

- формирование комиссий администрации города Томска для проведения комплексных, целевых и служебных проверок (далее - проверок), проводит инструктивно-методические мероприятия;

- проведение итоговых совещаний по результатам проверок;

- проведение служебных расследований по фактам неисполнения муниципальных правовых актов администрации, правовых актов и поручений Мэра города Томска, законных требований федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, несвоевременных и (или) неполных ответов на запросы и обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, Думы города Томска и ее депутатов, Счетной палаты города Томска, обращения физических и юридических лиц;

- разработку проектов перспективных и текущих планов работы администрации города Томска;

- по поручению Мэра города Томска экспертизу проекта правового акта и (или) официального документа;

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов управления;

3.1.2. осуществляет:

- организацию и проведение проверок в администрации города Томска, органах администрации города Томска, муниципальных предприятиях и учреждениях;

- контроль исполнительской дисциплины в администрации города Томска, органах администрации города Томска, муниципальных предприятиях и учреждениях;

- контроль за своевременным рассмотрением письменных и устных обращений граждан на имя Мэра города Томска и первого заместителя Мэра города Томска, поставленных на контроль;

- подготовку на основе проведенных проверок распорядительных и служебных документов, информации, аналитических материалов Мэру города Томска о состоянии исполнительской дисциплины в администрации города Томска, органах администрации города Томска, муниципальных предприятиях и учреждениях;

- подготовку предложений по совершенствованию деятельности администрации города Томска, органов администрации города Томска, муниципальных предприятий и учреждений;

- координацию деятельности в установленном порядке контрольных служб администрации города Томска, органов администрации города Томска в целях устранения дублирования контрольных мероприятий, обеспечения их комплексности и периодичности;

- контроль, анализ и учет исполнения муниципальными служащими администрации города Томска и органов администрации города Томска, муниципальными предприятиями и учреждениями города Томска законодательства Российской Федерации, законов и иных правовых актов Томской области, а также муниципальных правовых актов города Томска, устных и письменных поручений, поставленных на контроль Мэром города Томска, первым заместителем Мэра города Томска, начальником управления;

3.1.3. разрабатывает:

- планы проведения проверок в администрации города Томска, органах администрации города Томска, муниципальных предприятиях и учреждениях и предоставляет их на утверждение Мэру города Томска;

- и представляет на утверждение Мэру города Томска проекты правовых актов администрации города Томска по организации контрольной деятельности;

- предложения по повышению эффективности контрольной деятельности в органах администрации города Томска, муниципальных предприятиях и учреждениях;

3.1.4. ведет учет обращений граждан, поступающих на имя Мэра города Томска, первого заместителя Мэра города Томска;

3.1.5. направляет:

- руководителям органов администрации города Томска, муниципальных предприятий и учреждений напоминания о необходимости своевременного исполнения документов, поставленных на контроль;

- своих представителей для участия в рабочих группах, совещательных органах, экспертных и координационных советах, семинарах, работа которых связана со сферой деятельности управления;

3.1.6. вносит:

- предложения Мэру города Томска о привлечении к ответственности муниципальных служащих администрации города Томска и органов администрации города Томска, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации, законов и иных правовых актов Томской области, муниципальных правовых актов города Томска, и об отстранении их от работы до принятия решения по результатам проверки;

- предложения о пересмотре распоряжений, приказов и иных актов руководителей органов администрации города Томска, муниципальных предприятий и учреждений в случае противоречия их законодательству Российской Федерации и Томской области, муниципальным правовым актам города Томска;

3.1.7. обобщает результаты проверок, ведет банк данных результатов контрольных мероприятий;

3.1.8. проводит анализ устных и письменных обращений граждан, поступивших на имя Мэра и первого заместителя Мэра города Томска;

3.1.9. по поручению Мэра города Томска рассматривает и готовит ответы на требования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, на запросы и обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, Думы города Томска и ее депутатов, Счетной палаты города Томска, обращения физических и юридических лиц;

3.1.10. ежеквартально предоставляет Мэру города Томска отчет об исполнительской дисциплине в администрации города Томска и ее органах, муниципальных предприятиях и учреждениях;

3.1.11. контролирует и анализирует выполнение перспективных, текущих, сводных планов работы администрации города Томска, органов администрации города Томска;

3.1.12. оказывает методическую помощь руководителям органов администрации города Томска, муниципальных предприятий и учреждений в организации контрольной деятельности;

3.1.13. участвует в разработке и реализации мероприятий администрации города Томска по вопросам мобилизационной подготовки;

3.1.14. регистрирует поступающие в администрацию города Томска правовые акты федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, а также правовые акты Думы города Томска;

3.1.15. выдает в пределах компетенции руководителям проверяемых органов администрации города Томска, муниципальных предприятий и учреждений обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений;

3.1.16. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска, а также в соответствии с отдельными поручениями Мэра города Томска.

3.2. При осуществлении функций уполномоченного органа по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе Томске, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":

- рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии;

- по результатам рассмотрения жалоб принимает решения о выдаче предписаний, о совершении иных предусмотренных законом действий или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ;

- направляет в письменной форме заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным;

- передает информацию о совершении заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, и подтверждающие такой факт документы в уполномоченные органы;

- в случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему предписания передает информацию об этом в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов органы;

- осуществляет иные функции по контролю в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе Томске, предусмотренные действующим законодательством;

3.3. При осуществлении переданных в установленном порядке финансовым органом муниципального образования "Город Томск" полномочий в сфере последующего муниципального финансового контроля за своевременным, целевым, эффективным использованием и сохранностью средств, выделенных из бюджета города Томска, а также за сохранностью муниципальной собственности, её целевым использованием и распоряжением:

3.3.1. в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска в сфере муниципального финансового контроля, во взаимодействии с уполномоченными органами администрации города Томска (в том числе - с финансовым органом муниципального образования "Город Томск") осуществляет переданные финансовым органом муниципального образования "Город Томск" полномочия в сфере последующего муниципального финансового контроля за своевременным, целевым, эффективным использованием и сохранностью средств, выделенных из бюджета города Томска, а также за сохранностью муниципальной собственности, её целевым использованием организациями независимо от их организационно-правовой формы (за исключением полномочий, отнесенных бюджетным законодательством к исключительной компетенции финансового органа муниципального образования);.

3.3.2. проводит в пределах своей компетенции плановые документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности органов администрации города Томска, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и иных организаций, получающих средства из бюджета города Томска либо выполняющих муниципальный заказ, организаций иных форм собственности в части целевого использования средств, выделенных из бюджета города Томска, а также по специальному распоряжению начальника управления внеплановые ревизии и проверки по обращениям органов государственной власти, Думы города Томска, Мэра города Томска и его заместителей, правоохранительных органов, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, юридических и физических лиц;

3.3.3. осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности проверенных управлением органов и организаций, а также возмещения ими причиненного ущерба (за исключением полномочий, отнесенных бюджетным законодательством к исключительной компетенции финансового органа муниципального образования);

3.3.4 при осуществлении функций, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.3 настоящего положения (в зависимости от объема переданных финансовым органом муниципального образования "Город Томск" полномочий):

- осуществляет контроль за выполнением указаний и решений, принятых по результатам ревизий и проверок, готовит сообщения от имени начальника управления вышестоящим органам управления о не принятии мер по устранению выявленных ревизиями и проверками недостатков и нарушений;

- проверяет в организациях бухгалтерские и другие документы, относящиеся к проверке, фактическое наличие и правильность использования денежных средств, ценных бумаг и материальных ценностей;

- требует от руководителей проверяемых организаций создания надлежащих условий для проведения сотрудниками управления ревизий и проверок, предоставления необходимых помещений, обеспечивающих сохранность документов и оборудованных необходимыми организационно-техническими средствами. В случае отказа должностных лиц предоставить необходимые документы либо в случае возникновения иных препятствий при проведении ревизий и проверок сообщать об этих фактах Мэру города Томска;

- готовит запросы от имени Мэра города Томска или иных уполномоченных должностных лиц администрации города Томска в органы государственной власти и местного самоуправления, в организации о предоставлении информации, необходимой для осуществления задач и функций управления;

- получает от проверяемых организаций независимо от их организационно-правовой формы материалы (копии документов), необходимые для осуществления контроля за целевым и рациональным использованием средств, выделенных из бюджета города Томска;

- проводит встречные проверки, в установленном порядке получает от предприятий, учреждений и организаций справки и копии документов по операциям и расчетам с проверяемыми организациями;

- в установленном порядке получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами города Томска;

- получает от должностных, материально-ответственных и других лиц проверяемых организаций объяснения, в том числе письменные, необходимые справки, копии документов по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок;

- проводит полные и частичные инвентаризации денежных и товарно-материальных ценностей; осматривает служебные и производственные помещения, территорию, оборудование, строения;

- требует от руководителей проверяемых организаций обязательного проведения инвентаризации имущества и обязательств при выявлении фактов злоупотребления или порчи имущества;

- проводит контрольные обмеры выполненных работ, контрольные запуски сырья и материалов в производство для определения правильности установления норм расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии, размеров фактических их расходов, правильности списания их на производство, полноты оприходования готовой продукции и правильности установления норм естественной убыли при хранении и транспортировке материальных ценностей;

- ставит перед соответствующими руководителями вышестоящих органов или организаций в установленном порядке вопрос об отстранении от работы виновных должностных лиц и о передаче необходимых материалов в правоохранительные органы в случаях, когда ревизиями и проверками выявляются нарушения законов и других нормативных правовых актов, факты хищений денежных средств и материальных ценностей, злоупотреблений;

- привлекает в случае необходимости для участия в проведении ревизий и проверок в установленном порядке специалистов других организаций;

- принимает в процессе ревизий и проверок совместно с руководителями проверяемых организаций, а также по их итогам - совместно с администрацией города Томска, меры по устранению выявленных нарушений финансовой дисциплины и неэффективного расходования средств, по возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области, муниципальными правовыми актами (за исключением полномочий, отнесенных бюджетным законодательством к исключительной компетенции финансового органа муниципального образования);

- вносит руководителям проверяемых организаций предложения по устранению вскрытых нарушений и недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению ущерба, причиненного городскому хозяйству;

- информирует Мэра города Томска, его заместителей и иных уполномоченных должностных лиц администрации города Томска, вышестоящие органы и организации в отношении проверяемых организаций о выявленных в ходе ревизий и проверок недостатках, ставит вопрос о принятии мер по устранению этих недостатков и их последствий;

- участвует в разработке проектов правовых актов, вносит предложения в установленном порядке о совершенствовании системы муниципального финансового контроля, о пересмотре действующих положений и правил в части использования и сохранности денежных и материальных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования "Город Томск";

3.3.5. координирует свою деятельность с деятельностью других органов муниципального финансового контроля в целях устранения дублирования в проведении ревизий и проверок, обеспечения их комплексности и периодичности;

3.3.6. обеспечивает соблюдение режима секретности проводимых управлением работ, составляющих охраняемую законом тайну, а также касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство.

3.3.7 осуществляет иные переданные финансовым органом муниципального образования "Город Томск" полномочия в сфере последующего муниципального финансового контроля за своевременным, целевым, эффективным использованием и сохранностью средств, выделенных из бюджета города Томска, а также за сохранностью муниципальной собственности, её целевым использованием и распоряжением в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.4 При реализации мер, направленных на противодействие коррупции в администрации города Томска и ее органах, а также на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации о муниципальной службе:

3.4.1 организует проведение в администрации города Томска и ее органах проверок по следующим направлениям:

-достоверности сведений о фактах обращения какого-либо лица в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в письменном уведомлении;

-соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы;

-соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;

- по иным направлениям, предусмотренным действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

3.4.2. осуществляет подготовку предложений Мэру города Томска по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов функционирования администрации города Томска и её органов в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции;

3.4.3 осуществляет анализ:

- деятельности администрации города Томска и её органов в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, затягиванию принятия управленческих решений, в том числе на основании обобщений обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области;

- муниципальных правовых актов города Томска в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции;

- обращений граждан на наличие в них предпосылок коррупционных проявлений в действиях должностных лиц администрации города Томска;

3.4.4. разрабатывает мероприятия, направленные на привлечение муниципальных служащих администрации города Томска и её органов к более активному участию в противодействии коррупции, формированию нетерпимости к коррупционному поведению;

3.4.5. обеспечивает формирование и контроль за исполнением ежегодно утверждаемого администрацией города Томска плана проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;

3.4.6. осуществляет контроль за предоставлением ежеквартальных отчетов по вопросам противодействия коррупции руководителями органов администрации города Томска в комиссию по противодействию коррупции при администрации города Томска.

3.5. в пределах компетенции управления осуществляет муниципальный контроль в администрации города Томска, а также координирует деятельность уполномоченных отраслевых и территориальных органов администрации города Томска по организации и осуществлению муниципального контроля на территории муниципального образования "Город Томск".

3.6. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска.

4. Компетенция

4. Управление в соответствии с возложенными на него функциями осуществляет следующие полномочия:

4.1. подготавливает и принимает участие в согласовании муниципальных и иных правовых актов в пределах предмета деятельности управления;

4.2. привлекает в установленном порядке к проведению проверок специалистов администрации города Томска, ее органов, муниципальных предприятий и учреждений, специалистов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, независимых экспертов;

4.3. запрашивает в пределах и порядке, установленных действующим законодательством, у органов государственной власти и местного самоуправления, органов администрации города Томска, физических и юридических лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций, получает от муниципальных служащих администрации города Томска и органов администрации города Томска, муниципальных предприятий и учреждений все необходимые документы (копии документов), устные объяснения и информацию в письменной форме по проверяемым вопросам;

4.4. вносит предложения Мэру города Томска по реализации мероприятий в области вопросов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения;

4.5. образует экспертные комиссии;

4.6. в установленном порядке рассматривает обращения физических и юридических лиц по предмету своей деятельности;

4.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска, представляет муниципальное образование "Город Томск" в отношениях с третьими лицами, в органах государственной власти и местного самоуправления, в организациях всех форм собственности;

4.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Томска.

5. Организация деятельности

5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Мэром города Томска.

5.2. Начальник управления:

5.2.1. представляет управление в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях;

5.2.2. осуществляет руководство деятельностью управления на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление функций и полномочий;

5.2.3. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;

5.2.4. согласовывает прием на работу в соответствии с действующим законодательством работников управления, вносит предложения о применении к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности, принимает решение об осуществлении в установленном порядке компенсационных и стимулирующих выплат;

5.2.5. представляет на утверждение структуру управления в соответствии с предельной штатной численностью работников управления, утвержденной Мэром города Томска;

5.2.6. утверждает должностные инструкции работников управления, положения о структурных подразделениях управления;

5.2.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска.