Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Областного бюджета (прогноз).

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013-2015 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.			Плановая потребность в средствах, т. р.
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	кол-во дето-дней	243 333	243 333	243 333	0,147	0,156	0,077	35 672,3	37 834,6	18 817,4
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ	кол-во приобретенных путевок	2 600	2 600	0	9,434	9,434	0,000	24 528,8	24 528,8	0,0
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	кол-во дето-дней	2 985	2 985	2 985	0,077	0,077	0,010	229,9	229,9	29,9
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	кол-во лагерей	4	4	4	2 257,275	2 257,275	2 257,275	9 029,1	9 029,1	9 029,1