Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Исходя из установленных размеров премий, вознаграждений и стипендий, по планируемому количеству победителей и стипендиатов по результатам конкурсов и проведения ЕГЭ;

2. Исходя из планируемого количества получателей новогодних подарочных наборов конфет и стоимости одного набора;

3. Исходя из планируемого объема полученных в доход бюджета целевых средств на проведение общегородских (отраслевых) мероприятий от учреждений, оказывающих дополнительные платные услуги.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013-2015 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.			Плановая потребность в средствах, т. р.
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения мероприятий, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых мероприятий	кол-во мероприятий	1	1	1	5 200,000	2 800,000	2 800,000	5 200,0	2 800,0	2 800,0
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	кол-во мероприятий	81	81	81	197,267	203,440	209,612	15 978,6	16 478,6	16 978,6
выплата стипендий	кол-во стипендиатов	27	27	27	20,000	20,000	20,000	540,0	540,0	540,0
выплаты денежных призов победителям, призерам, финалистам конкурсов в сфере "Образование"	кол-во конкурсов	7	7	7	141,571	141,571	141,571	991,0	991,0	991,0