Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Общий объем средств Областного бюджета определяется в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания" и статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области".

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013-2015 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.			Плановая потребность в средствах, т. р.
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования детям, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	кол-во обучающихся	54 520	54 520	54 520	5,853	5,853	5,627	319 097,8	319 097,8	306 775,8
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	кол-во обучающихся	58	58	58	3,696	3,696	3,696	214,4	214,4	214,4
2. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	кол-во учреждений	21	21	21	1 064,590	1 064,590	1 064,590	22 356,4	22 356,4	22 356,4