Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Общий объем средств Областного бюджета:

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося (Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на обеспечение государственных гарантий прав учреждений(ния) определяются Томской областью ем домашнего компьютера.);

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек определяется в соответствии с Законом Томской области от 27.01.2006 N 3-ОЗ "Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя";

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 N 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013-2015 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.			Плановая потребность в средствах, т. р.
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска	кол-во обучающихся	45 813	46 103	46 353	27,717	27,636	3,950	1 269 779,4	1 274 106,4	183 113,5
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	кол-во обучающихся	747	747	747	39,512	38,389	3,285	29 515,4	28 676,3	2 453,7
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 35 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (по решению суда)	кол-во учреждений	1	1	0	35 000,000	40 000,000	0,000	35 000,0	40 000,0	0,0
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 27 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (по решению суда)	кол-во учреждений	1	1	0	20 000,000	20 000,000	0,000	20 000,0	20 000,0	0,0
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 25 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	4 600,000	0,000	0,000	4 600,0	0,0	0,0
2. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	кол-во учреждений	60	60	60	556,385	556,385	556,385	33 383,1	33 383,1	33 383,1