Приложение N 5. Ведомственная целевая программа "Организация социально значимых культурно-досуговых мероприятий" на 2013-2015 годы

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Томска
от 9 июля 2012 г. N 804

Паспорт ведомственной целевой программы "Организация социально значимых культурно-досуговых мероприятий" на 2013-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий" на 2013-2015 годы (далее - программа).
Цели и задачи	Цель: повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска. Задачи: - организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам. - организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.
Целевые индикаторы и показатели	Индикаторы и показатели: - количество проведённых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам; - количество посетителей культурно - досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам; - количество мероприятий для создания условий развития одарённым детям; - количество детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней.
Характеристика программных мероприятий	Система программных мероприятий включает в себя организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения: - празднования государственных и профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат, - обучающих и методических мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми, - конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в сфере профессионального искусства, - участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.
Сроки реализации	2013-2015 гг.
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет - 7 386 900 руб. в том числе: 2013 год - 2 462 300 руб. в том числе: местный бюджет - 2 462 300 руб. 2014 год- 2 462 300 руб. в том числе: местный бюджет - 2 462 300 руб. в том числе: местный бюджет - 2 462 300 руб. 2015 год - 2 462 300 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Формирование качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей, - Создание дополнительных условий для патриотического воспитания, - Увеличение числа детей сферы дополнительного художественного образования, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различных уровней, - Увеличение количества победителей сферы дополнительного художественного образования конкурсных мероприятий различных уровней, - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми сферы дополнительного художественного образования, - Повышение интеллектуального потенциала города.

1. Обоснование проблемы

Культурная политика города Томска направлена как на сохранение культурного потенциала города, его самобытности, так и на формирование образа территории муниципального образования, повышение интеллектуального потенциала города. Важным направлением деятельности управления культуры является повышение инвестиционной привлекательности и культурного имиджа Томска, увеличение числа социально значимых культурно-массовых мероприятий одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценности, создания системы выявления и развития одарённых детей в области дополнительного художественного образования. Под одаренными детьми в настоящей программе понимаются дети, которые отличаются высокими функциональными или потенциальными возможностями в области художественного творчества.

В течение года в городе проводится более 1400 культурно-досуговых мероприятий, общее число посещений которых превышает 180 тысяч человек. В учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры (далее МОУДОД) на протяжении ряда лет накоплен опыт организации мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей. Организовывается общее отчётное мероприятие выставка-концерт одарённых детей учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности управления культуры "Весенний калейдоскоп". В 2011 году он объединил более 300 участников. Реализуется творческий проект "Дети играют с оркестром", в 2012 году проведены 4 концерта.

Организация работы городского методического объединения учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2008-2012 годах была направлена на создание благоприятных условий для обмена педагогическим опытом, профессионального роста преподавателей, творческое развитие одарённых детей. Подготовка и участие в конкурсах определяла методическую деятельность всех предметных секций. В 2012 организованы: 1 Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам "Музыкальный Петербург: история и современность", IV городской открытый конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей "Звонкие голоса", I региональный конкурс юных гитаристов "Сеньорита Гитара", I всероссийский конкурс, III областная выставка-конкурс "Мой край сибирский", II Городской конкурс детского творчества "Поздравляем ветеранов", в которых приняли участие 1105 детей. Победители и призёры городских конкурсов успешно участвуют в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Большое количество разнообразных конкурсов и фестивалей, а также устойчивый интерес обучающихся и их преподавателей к творческим соревнованиям способствуют ежегодному увеличению количества их участников. В 2011 году этот показатель составил 5336 человек (4432 человек в 2010 году). С 2009 по 2011 год на 207% выросло число победителей конкурсов различного уровня. (2009-436 победителей, 2010- 876, 905 в 2011 году). На 1 января 2012 года в данных учреждениях число обучающихся по бюджетной форме составило 3507 человек.

В череде социально значимых культурно-досуговых мероприятий, подготовка государственных и профессиональных праздников, проведение конкурсных мероприятий для развития одарённых детей и участия в них, требует особых подходов в подборе репертуарных планов и информационного сопровождения, сценарных решений и отбора участников. Нужны более эффективные мероприятия по поддержке одаренных детей в сфере художественного образования и проведения государственных праздников.

Для решения цели и задачи настоящей программы используется программно-целевой метод, позволяющий более активно использовать возможности межведомственного взаимодействия, координировать усилия всех заинтересованных органов местного самоуправления Города Томска и общественных объединений, творческих коллективов для повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска, формирования культуры и традиций празднования государственных праздников, развития одарённых детей.

2. Основные цели и задачи программы

Цель: повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска.

Задачи:

1. организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам.

2. организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий" на 2013-2015 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств и будет способствовать:

- формированию качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей,

- созданию дополнительных условий для патриотического воспитания,

- увеличению числа одарённых детей сферы дополнительного художественного образования, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различных уровней,

- увеличению количества победителей сферы дополнительного художественного образования конкурсных мероприятий различных уровней,

- повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми сферы дополнительного художественного образования,

- повышение интеллектуального потенциала города.

Количественные показатели решения поставленных задач:

	2013 год	2014 год	2015 год
Задача N 1: организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам
Количество значимых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным праздникам	12	12	12
Количество посетителей значимых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным праздникам	33 000	37000	38 000
Задача N 2: организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней
Количество мероприятий для создания условий развития одарённым детям	34	34	36
Количество детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней	620	716	740

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из местного бюджета (тыс. руб.)
	2013	2014	2015
1. Организация культурно - досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам. - организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.	2462,3	2462,3	2462,3
Итого:	2462,3	2462,3	2462,3

Финансирование мероприятий программы осуществляется за средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Объёмы финансирования программы в период с 2013 г. по 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2013 по 2015 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Ведомственная целевая программа "Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий" на 2013-2015 годы представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий культурной деятельности, направленной на:

- повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска;

- формирование качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей,

- создание дополнительных условий для патриотического воспитания населения,

- развитие системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования Города Томска, преподавателей учреждений профессионального образования по вопросам выявления, обучения и развития талантливых обучающихся;

- формирование общественного понимания необходимости решения специальных задач по развитию одаренных детей как интеллектуального и творческого потенциала общества;

- развитие системы городских конкурсных мероприятий сферы дополнительного художественного образования, гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов сферы дополнительного художественного образования, работающих с одаренными детьми;

- развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня посредством освоения инновационных технологий, укрепления и развития её инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности;

- улучшение культурного имиджа Города Томска на российском и международном уровнях.

Эффект от реализации программы выразится в повышении социальной роли культуры вследствие:

- Сохранения и эффективного использования культурного потенциала города;

- Развития интеллектуального потенциала Города;

- Укрепления единого культурного и информационного пространства Города Томска как части России;

- Улучшения культурного имиджа Города Томска;

- Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных ценностей;

- Повышения эффективности управления и организации деятельности сферы культуры Города Томска.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Настоящая программа является неотъемлемой частью Программы социально - экономического развития муниципального образования " Город Томск" и направлена на достижение ее конечной цели - улучшение качества жизни населения города. Культура, как особый ресурс развития, выполняет развивающую, воспитывающую, реабилитационную, компенсаторную и профилактическую функции. Применение программно-целевого метода в данном направлении позволит создать в Городе Томске условия для проявления и развития способностей талантливых детей, повысить качество художественного образования и воспитания обучающихся, создаст дополнительные условия для патриотического воспитания населения. Бюджетные затраты на выполнение настоящей программы являются долгосрочными инвестициями в будущее Города Томска, в интеллектуальное, творческое, культурное развитие населения, кадровый потенциал отрасли культуры.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга её целевых показателей, определение фактически произведённых бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы, последующего анализа результатов и внесения необходимых корректировок в содержание программных мероприятий.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятие	Един. изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам. - организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.	мер-я	12	12	12				2462,3	2462,3	2462,3	Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
	мер-я	36	36	36

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за выполнением программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, направляет отчёт о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска.