Приложение N 2. Ведомственная целевая программа "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в городе Томске" на 2013-2015 годы

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Томска
от 9 июля 2012 г. N 804

Паспорт ведомственной целевой программы "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в городе Томске" на 2013-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске" на 2013-2015 годы (далее - программа).
Цели и задачи	Цель: Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного - эстетической направленности Задача: Предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей
Целевые индикаторы и показатели	Индикаторы и показатели: - количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественной направленности; - удельный вес обучающихся в общем числе населения Города Томска в возрасте от 5 до 18 лет; - количество обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.
Характеристика программных мероприятий	Организация образовательной, учебно-методической и концертно-просветительной деятельности.
Сроки реализации	2013-2015 гг.
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет 304 513 100 руб., в том числе: 2013 г. - 102 937 700 руб. в том числе: местный бюджет - 98 637 700 руб. областной бюджет - 4 300 000 руб. 2014 г. - 102 937 700 руб. в том числе: местный бюджет - 98 637 700 руб. областной бюджет - 4 300 000 руб. 2015 г. - 98 637 700 руб. в том числе: местный бюджет - 98 637 700 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- сохранение контингента обучающихся подведомственных учреждений дополнительного образования; - увеличение числа обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

1. Обоснование проблемы

Реализация ведомственной целевой программы "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в городе Томске" на 2013-2015 годы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития Города Томска, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в образовании и духовном развитии, а также сохранение в Городе Томске уникальной системы подготовки музыкантов, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров. Развитие образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой для художественного образования в целом и основополагающей частью системы художественного образования.

В Городе Томске учебно-образовательный процесс в 2013-2015 годах будут обеспечивать 9 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли культуры, ориентированных на развитие инновационной образовательной практики:

- 2 детские музыкальные школы - "Детская музыкальная школа N 2" (ДМШ N 2), "Детская музыкальная школа N 4" (ДМШ N 4);

- 2 детские художественные школы - "Детская художественная школа N 1" (ДХШ N 1), "Детская художественная школа N 2" (ДХШ N 2);

- 5 детских школ искусств - "Детская школа искусств N 1 им. А.Г. Рубинштейна" (ДШИ N 1), "Детская школа искусств N 3" (ДШИ N 3), "Детская школа искусств N 5" (ДШИ N 5), "Детская школа искусств N 7" (ДШИ N 7), "Детская школа искусств N 8" (ДШИ N 8).

Выявление художественно одарённых детей и молодёжи является задачей образовательных учреждений культуры и искусства всех уровней. Регулярное обновление образовательных программ, базирующихся на традициях российского художественного образования, является задачей, как отдельных образовательных учреждений, так и их методических объединений.

Работа всех подведомственных МОУДОД направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Вместе с тем в образовательных учреждениях остро стоят проблемы обновления методической базы учреждений; повышения профессионального уровня педагогических кадров; представительства МОУДОД в выездных конкурсах и фестивалях. Вследствие этого сужается и обедняется художественная и музыкальная среда, наличие которой является одним из важнейших условий начального профессионального и общего эстетического образования детей.

Ситуация на рынке труда в сфере культуры является одной из актуальных проблем и связана с вопросом сохранения и воспроизводства кадров в отрасли.

В настоящее время налицо тенденция старения кадрового состава работников всех МОУДОД: 80% работников - это преподаватели в возрасте свыше 50 лет, а доля молодых специалистов составляет всего 20%.

2. Основные цели и задачи программы

На фоне нарастающей глобализации и развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает непрерывность воспроизводства творческого потенциала, задача сохранения и развития системы художественного образования.

Цель: создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного - эстетической направленности.

Задача: предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске" на 2013-2015 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям по программам художественно-эстетической направленности.

Реализация мероприятий программы в области дополнительного образования детей будет способствовать:

- сохранению контингента обучающихся подведомственных образовательных учреждений;

- увеличению числа обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Цель - создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного-эстетической направленности
Задача - предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей
Удельный вес обучающихся в общем числе населения города Томска в возрасте от 5 до 18 лет	%	4,5	4,45	4,3
Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественной направленности	человек	3 526	3 528	3 528
Количество обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня	человек	4 440	4 450	4480

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Организация образовательной, учебно-методической и концертно-просветительной деятельности:

- обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;

- реализация программ развития подведомственных МОУДОД;

- введение новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения;

- разработка современных методических материалов;

- систематическое повышение квалификации педагогических работников МОУДОД;

- участие коллективов школ в организации и проведении конкурсных, просветительных и воспитательных мероприятий, творческих проектов.

Финансирование мероприятий производится из областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Томск".

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований местного бюджета (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям:
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе: - субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам	98226,3	98226,3	98226,3	4300,0	4300,0
- укрепление МТБ учреждений	411,4	411,4	411,4
Итого:	98637,7	98637,7	98637,7	4300,0	4300,0

Объёмы финансирования программы в период с 2013 г. по 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2013 по 2015 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Реализация настоящей программы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития Города Томска, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в получении художественного образования и приобщение детей и подростков к искусству и культуре.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- сохранить и увеличить контингент обучающихся подведомственных образовательных учреждений;

- увеличить число обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

Среди внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске" на 2013-2015 годы следует отметить недостаточный уровень кадрового обеспечения учреждений. К внешним рискам необходимо отнести недостаточную законодательную базу в части предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга её целевых показателей, определение фактически произведённых бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы, последующего анализа результатов и внесения необходимых корректировок в содержание программных мероприятий.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятие	Един. изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	чел.	3512	3512	3512	29,19	29,19	27,97	102526,3	102526,3	98226,3
- укрепление МТБ учреждений	кол-во учреждений	5	5	5				411,4	411,4	411,4

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по реализации мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей отрасли культуры города Томска: ДШИ N 1, ДМШ N 2, ДШИ N 3, ДМШ N 4, ДШИ N 5, ДШИ N 7, ДШИ N 8, ДХШ N 1, ДХШ N 2.

Исполнители мероприятий программы:

- несут ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным годом, направляют информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.