Приложение 1. Индикаторы (исходные данные) расчета целевых показателей Программы

Приложение 1
к городской долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования "Город Томск" на 2013-2015 годы

Индикаторы (исходные данные) расчета целевых показателей Программы

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (в сопоставимых ценах 2007 г.)	млрд. руб.	92,71	98,84	105,91	112,80	118,25	125,43	133,92	143,20	154,14	168,84	181,02	193,90
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) муниципальным образованием (далее МО) ВЭД (1)	тыс. т.у.т.	3 532,98	3 831,58	3 416,25	3 547,33	3 623,43	3 742,29	3 887,61	4 041,37	4 225,86	4 492,73	4 670,72	4 846,51
3	Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО (2)	тыс. кВтч	2 552 756,85	2 359 640,74	2 000 057,96	2 058 888,64	2 095 754,94	2 149 819,01	2 214 547,26	2 282 724,77	2 363 275,20	2 476 905,47	2 554 986,10	2 632 254,16
4	Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО (3)	тыс. Гкал	4 900,57	4 936,24	4 333,86	4 427,13	4 492,34	4 579,84	4 681,23	4 787,24	4 909,35	5 074,19	5 193,49	5 311,94
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	37 873,80	37 005,56	42 067,17	42 611,80	43 180,12	43 862,95	44 738,01	45 666,89	46 706,39	47 991,38	49 117,10	50 291,19
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м.	1 791 877,23	2 149 121,73	1 955 401,15	2 024 727,27	2 065 838,81	2 128 932,87	2 205 634,14	2 286 693,97	2 383 550,02	2 522 743,61	2 616 305,38	2 708 760,41
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	2 362 252,00	2 180 303,00	1 969 479,33	2 033 152,53	2 074 797,39	2 128 320,82	2 192 401,78	2 259 897,53	2 339 642,45	2 452 136,41	2 529 436,22	2 605 931,62
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	2 932,80	3 055,18	2 892,68	3 217,84	3 304,82	3 410,04	3 527,79	3 633,42	3 752,69	3 906,37	4 026,74	4 147,97
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	18 519,06	20 473,25	23 367,88	25 003,64	26 753,89	28 626,66	30 630,53	32 774,67	35 068,89	37 523,71	40 150,37	42 960,90
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	1 785 142,05	2 141 284,47	1 948 574,76	2 021 045,95	2 063 977,69	2 128 932,87	2 205 634,14	2 286 693,97	2 383 550,02	2 522 743,61	2 616 305,38	2 708 760,41
11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,80	2,12	2,44	2,61	2,80	3,01	3,46	3,98	4,58	5,04	5,30	5,60
12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	855,53	913,02	1 025,85	1 157,16	1 284,45	1 412,89	1 554,18	1 709,60	1 880,56	2 068,62	2 275,48	2 503,03
13	Средневзвешенный тариф на воду (холодную) по МО	руб./куб. м.	17,83	18,83	21,31	24,08	26,73	29,40	32,34	35,58	39,13	43,05	47,35	52,09
14	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб. м.	2 040,00	2 680,00	3 080,00	3 542,00	4 073,00	4 684,00	5 387,00	6 195,00	7 124,00	8 190,00	9 009,00	9 910,00
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	24 600,00	25 200,00	19 500,00	23 175,25	25 233,12	27 168,44	29 755,38	32 679,91	35 772,34	39 528,55	42 868,79	46 351,48
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	1 819 015,28	1 870 849,78	1 654 149,89	1 792 725,87	1 826 969,94	1 848 754,21	1 909 891,91	1 984 968,28	2 062 071,49	2 168 104,81	2 242 569,88	2 317 573,93
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (4)	млрд. руб.	нет данных	0,00	0,28	0,07	1,68	0,75	1,02	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	нет данных	0,00	0,22	0,05	1,59	0,64	0,86	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
19	Расход ТЭ в муниципальных учреждениях (далее - МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	171 019,86	178 272,41	155 942,52	179 535,72	176 807,09	171 529,16	171 529,16	171 529,16	171 529,16	171 529,16	171 529,16	171 529,16
20	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	602 473,16	612 600,26	678 809,88	717 558,89	726 781,39	726 781,39	726 781,39	726 781,39	726 781,39	726 781,39	726 781,39	726 781,39
21	Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	17 504,72	16 554,78	15 764,89	2 713,59	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	53 191,12	52 825,92	38 728,90	9 222,20	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	1 074 955,01	1 079 802,38	1 001 600,03	1 121 625,97	1 087 976,66	1 055 342,44	1 055 342,44	1 055 342,44	1 055 342,44	1 055 342,44	1 055 342,44	1 055 342,44
24	Численность сотрудников МУ, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	19 026	19 783	21 071	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762
25	Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	23 335,27	7 937,00	4 773,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Численность сотрудников МУ, в котором расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	1 265	679	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	27 101 541,26	27 557 282,30	28 081 741,93	27 863 560,27	27 027 648,10	26 216 711,00	26 216 711,12	26 216 711,12	26 216 711,12	26 216 711,12	26 216 711,12	26 216 711,12
28	Численность сотрудников МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	21 305	19 339	21 573	21 834	21 834	21 834	21 834	21 834	21 834	21 834	21 834	21 834
29	Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	86 520,00	71 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Численность сотрудников МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	47	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ МО	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Расходы МО	тыс. руб.	8 563 409,70	9 362 371,00	12 985 913,00	7 612 446,00	6 867 098,00	5 331 757,00	5 331 757,00	5 331 757,00	5 331 757,00	5 331 757,00	5 331 757,00	5 331 757,00
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ	тыс. руб.	207 435,16	232 539,09	247 040,11	293 911,92	337 293,62	387 212,81	445 294,73	512 088,94	588 902,29	677 237,63	778 823,27	895 646,76
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	-	-	-	1 451,20	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Общее количество МУ	ед.	295	287	282	278	278	278	278	278	278	278	278	278
37	Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	-	1	95	265	265	265	265	265	265	265	265	265
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	-	-	3	5	9	13	17	27	37	47	57	67
39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	293	263	224	221	218	218	218	218	218	218	218	218
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	ед.	-	-	3	5	9	13	17	27	37	47	57	67
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	3 578 032,53	3 736 258,97	5 151 228,51	5 136 282,84	4 616 950,02	4 667 790,50	4 896 512,24	5 139 682,01	5 389 902,83	5 638 992,20	5 888 139,11	6 133 756,35
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	-	-	103 024,57	264 086,74	382 430,52	533 284,69	713 244,11	910 132,99	1 123 770,79	1 352 858,98	1 597 613,52	1 856 953,85
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	31 688,00	99 430,60	97 524,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00	126 265,00
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	5 203	5 532	4 442	4 550	4 600	4 650	4 700	4 750	4 800	4 850	4 900	4 950
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	82 756 045,43	87 273 604,00	116 077 271,13	117 745 003,19	118 922 453,21	120 111 677,75	121 312 794,53	122 525 922,47	123 751 181,70	124 988 693,51	126 238 580,45	127 500 966,25
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	78 501 021,98	84 306 278,63	116 077 271,13	117 745 003,19	118 922 453,21	120 111 677,75	121 312 794,53	122 525 922,47	123 751 181,70	124 988 693,51	126 238 580,45	127 500 966,25
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	488 629 806,57	521 723 134,00	515 210 154,87	519 855 297,07	525 053 850,05	530 304 388,55	535 607 432,43	540 963 506,76	546 373 141,82	551 836 873,24	557 355 241,97	562 928 794,40
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	284 365 380,87	334 498 599,04	471 794 802,08	497 605 490,35	509 302 234,54	522 349 822,72	535 607 432,43	540 963 506,76	546 373 141,82	551 836 873,24	557 355 241,97	562 928 794,40
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	204 175 663,80	186 482 703,62	43 412 043,36	22 249 806,72	15 751 615,50	7 954 565,83	-	-	-	-	-	-
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	2 770 473,00	2 911 242,00	2 573 558,00	2 599 293,58	2 625 286,52	2 651 539,38	2 678 054,77	2 704 835,32	2 731 883,68	2 759 202,51	2 786 794,54	2 814 662,48
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	1 706 799,18	1 879 659,04	1 757 455,65	1 793 512,57	1 837 700,56	1 882 592,96	1 928 199,44	1 974 529,79	2 021 593,92	2 069 401,88	2 117 963,85	2 167 290,11
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	2 685 996,79	2 825 055,06	2 502 629,75	2 533 656,54	2 564 060,23	2 594 829,28	2 625 966,02	2 657 482,79	2 689 372,61	2 721 638,26	2 754 301,28	2 787 345,60
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	1 696 678,31	1 872 585,81	1 751 057,79	1 798 896,15	1 846 123,36	1 894 225,37	1 943 214,85	1 993 112,09	2 043 923,18	2 095 661,46	2 148 355,00	2 202 003,03
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб. м.	1 487 293,19	1 474 206,87	1 426 209,88	1 440 471,97	1 454 876,69	1 469 425,46	1 484 119,72	1 498 960,91	1 513 950,52	1 529 090,03	1 544 380,93	1 559 824,74
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	206 718,43	194 171,35	257 744,66	273 689,68	290 975,34	308 579,35	326 506,34	344 761,01	363 348,13	382 272,51	401 539,04	421 152,68
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м.	27 336 112,81	25 436 704,13	30 430 906,12	30 735 215,19	31 042 567,34	31 352 993,01	31 666 522,94	31 983 188,17	32 303 020,05	32 626 050,25	32 952 310,76	33 281 833,86
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	3 630 807,04	4 603 698,42	8 040 891,12	9 737 409,01	11 560 948,60	13 522 720,77	15 633 121,84	17 903 328,24	20 345 355,12	22 972 119,16	25 797 506,27	28 836 444,25
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	5 568 427,27	4 823 803,50	6 994 123,56	6 428 617,59	5 820 771,06	5 166 847,00	4 463 379,98	3 706 644,51	2 892 635,55	2 017 047,54	1 075 251,84	62 272,51
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	9 537,77	11 505,79	12 893,85	13 022,79	13 153,02	13 284,55	13 417,39	13 551,57	13 687,08	13 823,95	13 962,19	14 101,81
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	9 458,83	11 426,52	12 805,02	12 933,07	13 153,02	13 284,55	13 417,39	13 551,57	13 687,08	13 823,95	13 962,19	14 101,81
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м.	4 274,64	4 448,81	3 448,36	3 482,84	3 517,67	3 552,84	3 588,37	3 624,26	3 660,50	3 697,10	3 734,07	3 771,42
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	341,13	562,91	1 499,28	2 539,57	3 517,67	3 552,84	3 588,37	3 624,26	3 660,50	3 697,10	3 734,07	3 771,42
63	Число жилых домов, МО	ед.	5 477	5 469	5 518	5 574	5 604	5 634	5 664	5 694	5 724	5 754	5 784	5 814
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	-	-	-	25	50	100	130	150	200	250	300	350
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	6 703 240,58	5 988 418,68	6 132 804,52	7 279 044,10	7 523 492,10	7 773 061,25	8 027 848,73	8 287 953,53	8 553 476,50	8 824 520,36	9 101 189,78	9 383 591,35
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	2 280 404,42	3 165 801,32	3 279 865,48	2 321 879,30	2 269 449,77	2 215 739,46	2 160 727,99	2 104 394,73	2 046 718,72	1 987 678,76	1 927 253,33	1 865 420,62
67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	1 144 597,43	1 560 873,27	2 316 963,30	2 741 114,68	3 350 393,35	4 001 579,47	4 697 685,23	5 441 945,63	6 237 835,08	7 089 085,30	7 999 704,57	8 973 998,38
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	7 448 737,57	7 208 538,23	6 623 427,70	6 373 589,45	5 942 022,55	5 472 013,08	4 960 616,41	4 404 666,43	3 800 758,95	3 145 233,81	2 434 155,73	1 663 293,60
69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	6 426 985,41	6 981 958,04	10 039 071,12	10 877 311,88	11 501 381,23	12 181 616,97	12 900 181,16	13 497 198,13	14 121 844,90	14 775 400,14	15 459 201,76	16 174 649,53
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	3 380 884,59	2 905 910,96	725 693,88	385 643,60	282 820,85	147 954,86	-	-	-	-	-	-
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.	97 728,70	144 933,82	381 002,29	456 136,45	855 490,75	872 600,56	890 052,57	907 853,63	926 010,70	944 530,91	963 421,53	982 689,96
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	484 651,30	468 700,18	441 268,71	382 579,97	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,000312	0,000315	0,000311	0,000308	0,000306	0,000303	0,000300	0,000298	0,000295	0,000292	0,000290	0,000287
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	829 600 000,00	738 200 000,00	783 800 000,00	787 409 732,74	781 982 309,00	782 392 800,35	785 863 105,15	789 625 496,80	796 614 307,12	813 323 798,44	816 977 384,66	819 325 956,71
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	1 128 913,00	1 157 598,00	1 049 519,00	1 049 464,82	1 042 134,20	1 039 390,74	1 039 041,81	1 038 876,29	1 041 270,57	1 051 518,67	1 051 149,94	1 049 663,87
77	Объем потерь воды при ее передаче (подз. + речн.)	куб. м.	30 481 200,00	26 503 300,00	23 934 900,00	23 522 605,08	23 120 166,69	22 773 672,54	22 516 890,90	22 273 554,56	22 068 435,43	21 958 711,43	21 754 839,15	21 553 367,72
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	82 969 300,00	78 881 800,00	72 486 700,00	71 036 966,00	69 616 226,68	68 223 902,15	66 859 424,10	65 522 235,62	64 211 790,91	62 927 555,09	61 669 003,99	60 435 623,91
79	Количество высоко экономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	ед.	74	93	105	226	274	287	318	318	318	318	318	318
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	-	35	83	83	141	141	141	141	141	141	141	141

(1) Индикатор 2 принят в соответствии со строкой 37 "Потребление ТЭР ВЭД с потенциалом энергосбережения" таблицы 1.4.3 "Индикаторы повышения энергетической эффективности МО "Город Томск" на перспективу до 2020 года", так как при расчете целевого показателя А1 "Динамика энергоемкости муниципального продукта" Таблицы 3.2.2. "Расчет целевых показателей группы А" энергоемкость ВМП не предусматривает объем потребления ТЭР населением.

(2) Индикатор 3 принят в соответствии со строкой 50 "Потребление ЭЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)" таблицы 1.4.3 "Индикаторы повышения энергетической эффективности МО "Город Томск" на перспективу до 2020 года".

(3) Индикатор 4 принят в соответствии со строкой 51 "Потребление прочих ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)" таблицы 1.4.3 "Индикаторы повышения энергетической эффективности МО "Город Томск" на перспективу до 2020

(4) Индикатор принят согласно пункту 6 "Итого по программе" Приложения 3 к Программе "Перечень основных мероприятий". Индикатор принят до 2015 в связи со сроками действия Программы, а именно до 2015 года включительно