Приложение N 6. Ведомственная целевая программа "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2013-2015 годы

Приложение N 6
к постановлениюАдминистрации г. Томска

от 9 июля 2012 г. N 804

Паспорт ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2013-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации Города Томска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2013-2015 годы (далее - программа).
Цели и задачи	Цель: создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров". Задача: организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.
Целевые индикаторы и показатели	- количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, - количество посетителей пляжа.
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа "Семейкин остров" в летний период.
Сроки реализации	2013-2015 гг.
Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет - 3 637 800 руб., в том числе: 2013 г. - 1 212 600 руб. в том числе: местный бюджет - 1 212 600 руб. 2014 г. - 1 212 600 руб. в том числе: местный бюджет -1 212 600 руб. 2015 г. - 1 212 600 руб. в том числе: местный бюджет - 1 212 600 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	улучшение условий отдыха на городском пляже "Семейкин остров", повышение качества предоставляемой услуги.

1. Обоснование проблемы

На основании п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в соответствии с п. 14 Консолидированного перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования "Город Томск", утверждённого постановлением администрации Города Томска от 11.12.2009 N 1244 на управление культуры администрации Города Томска возложены полномочия по организации пляжного отдыха населения и обустройству мест массового отдыха населения.

Излюбленным местом массового отдыха жителей и гостей города Томска в летний период является пляж "Семейкин остров".

Данный пляж находится в городской черте на правом берегу реки Томи и попадает в зону подтопления при весеннем паводке. В связи с этим управление культуры администрации Города Томска ежегодно сталкивается с проблемой организации благоустройства пляжной территории.

Отсутствие подведённых коммуникаций также создаёт определённые проблемы по организации комфортных условий для отдыха населения.

Учитывая климатические особенности региона - континентально-циклонический климат, относительно короткое лето с достаточным количеством осадков, - продолжительность официального пляжного сезона в Городе Томске составляет от полутора до двух месяцев. Таким образом, перед управлением культуры стоит задача в сжатые сроки обеспечить необходимые условия для привлечения на пляж большего количества посетителей, а это возможно при создании развитой инфраструктуры пляжа, благоприятных санитарных условий, организации безопасности людей на акватории пляжа, комплектовании пляжа необходимым оборудованием и т.д.

2. Основные цели и задачи программы

Цель: создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров".

Задача: организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2013-2015 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги "создание условий для организации пляжного отдыха".

Количественные показатели выполнения поставленной задачи приведены в таблице:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Цель - создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров"
Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже
Количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности	ед.	957	957	957
Количество посетителей пляжа	человек	10 000	10 000	10 000

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из местного бюджета (тыс. руб.)
	2013	2014	2015
1. Создание условий для массового пляжного отдыха населения
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации пляжного отдыха населения	912,6	912,6	912,6
- укрепление МТБ	300	300	300
Итого:	1212,6	1212,6	1212,6

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Объёмы финансирования программы в период с 2013 г. по 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Срок реализации программы

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2013 по 2015 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Главный социально-экономический эффект реализации программы - создание прочных предпосылок для удовлетворения потребностей населения Города и приезжающих туристов в активном и полноценном отдыхе, а также инвестиционно привлекательного климата с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обустройства современной рекреационной зоны в черте Города Томска.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит создать благоприятные, комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения на городском пляже "Семейкин остров" и, как следствие, увеличить число отдыхающих.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2013-2015 годы нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга её целевых показателей, определение фактически произведённых бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы, последующего анализа результатов и внесения необходимых корректировок в содержание программных мероприятий.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятие	Един. изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Создание условий для массового пляжного отдыха населения											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации пляжного отдыха населения	работ	957	957	957				912,6	912,6	912,6
- укрепление МТБ учреждений								300	300	300

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями программы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о ходе выполнения программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное учреждение "Дом культуры "Томский перекрёсток" (МУ "ДК ТП").

Исполнитель мероприятий программы:

- несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.