Приложение. Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 декабря 2011 г. N 1548 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению

Администрации г. Томска

от 3 сентября 2010 г. N 896

Городская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Томск"
на 2010-2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября 2010 г., 12 июля, 30 декабря 2011 г.

Паспорт
городской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Томск"
на 2010-2012 годы

Наименование программы/статус	Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" (далее по тексту - Программа)
Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)
Заказчик Программы	Администрация Города Томска
Разработчики Программы	НП "Региональный центр управления энергосбережением"; Администрация Города Томска
Цели и задачи Программы	Цель программы: - создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задачи программы: - развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск". - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Сроки выполнения целевой программы	2010 - 2012 годы;
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Основными подпрограммами и мероприятиями являются: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;
Объемы и источники финансирования целевой Программы (с разбивкой по годам)	объем финансирования программы - 1 281 155,33 тыс. рублей, из них по годам: 2010 год - 18,00 тыс. рублей; 2011 год - 1 215 154,12 тыс. рублей; 2012 год - 65 983,22 тыс. рублей. источники финансирования: за счет средств областного бюджета: всего 7 368,68 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 4 218,68 тыс. рублей; 2012 год - 3 150, 00 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск": всего 29 710,60 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 21 210, 60 тыс. рублей; 2012 год - 8 500, 00 тыс. рублей. за счет иных источников: всего 1 244 076,05 тыс. рублей, из них по годам: 2010 год - 18, 00 тыс. рублей; 2011 год - 1 189 724,83 тыс. рублей; 2012 год - 54 333, 22 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы	1. Динамика энергоемкости муниципального продукта: 2010 год - 24,34 кг у.т./тыс. руб.; 2011 год - 23,48 кг у.т./тыс. руб.; 2012 год - 22,62 кг у.т./тыс. руб. 2. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: электрической энергии: 2010 год - 86,43%; 2011 год - 90,22%; 2012 год - 93,83%; тепловой энергии: 2010 год - 57,76%; 2011 год - 59,95%; 2012 год - 62,41%; воды: 2010 год - 54,52%; 2011 год - 54,78%; 2012 год - 59,22%; 2010 год - 99,60%; 2011 год - 99,60%; 2012 год - 99,70%; 3. Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: электрической энергии: 2010 год - 99,71%; 2011 год - 99,93%; 2012 год - 100%; тепловой энергии: 2010 год - 91,77%; 2011 год - 94,59%; 2012 год - 94,81%; воды: 2010 год - 96,84%; 2011 год - 97,66%; 2012 год - 100%; природного газа: 2010 год - -; 2011 год - 100%; 2012 год - 100%; 4. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы: 2010 год - 100,00%; 2011 год - 97,85%; 2012 год - 82,34%.
Система организации контроля за исполнением целевой программы	Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает администрация Города Томска.

1. Анализ сложившейся ситуации.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Характеристики основных проблем и анализ причин их возникновения на территории муниципального образования "Город Томск" приведены в приложении 1 к Программе, в том числе:

- по нормативно-правовой базе энергосбережения;

- по оптимальности и совершенства схем учета различных категорий потребителей;

- по обязательным энергетическим обследованиям;

- по энергетической эффективности жилищного фонда;

- по энергетической эффективности систем освещения (уличного и объектов бюджетной сферы);

- по энергетической эффективности в муниципальном транспорте;

- по состоянию систем водоснабжения;

- по наличию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация порядка управления ими.

Анализ приложения 1 к Программе позволяет сформулировать актуальные стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск":

- организация комплексной системы учета потребляемых энергоресурсов различных категорий потребителей в сроки, определенные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ;

- создание условий и проведение первых обязательных энергетических обследований организаций, указанных в п. 1. ст. 16 гл. 4 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- реализация пропаганды политики энергосбережения на территории муниципального образования "Город Томск" и формирование энергосберегающего образа жизни населения;

- контроль за соблюдением значений целевых показателей и их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Стратегические проблемы сформулированы на основе утвержденной Концепции программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2010 по 2012 годы.

1.2. Анализ сводных топливно-энергетических балансов
муниципального образования "Город Томск" по видам
топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов Города Томска (далее - ТЭБ) присутствуют электрическая энергия, тепло, нефтепродукты, сырая нефть, дрова, уголь и природный газ.

Электрической энергией и теплом потребителей обеспечивают генерирующие предприятия ТГК-11, дизельные станции и промышленные котельные.

Объемы вырабатываемой и, соответственно, потребляемой электроэнергии увеличиваются; тепловой энергии - выработка увеличивается, потребление - снижается (при этом потери тепла при передаче и распределении увеличиваются от 7 до 15%).

Доминирующим топливом в структуре генерирующих предприятий является природный газ (на его долю приходится от 84 до 89%), около 1% - мазут, 15 - 10% - уголь.

Структура потребительской части ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов в 2009 году для среза конечных потребителей, следующая:

- природный газ - 50%,

- уголь - 12%,

- электрическая энергия - 23%,

- тепловая энергия - 14%,

- нефтепродукты - 1%.

Значительные объемы использования природного газа в структуре ТЭБ объясняются определенным профилем обрабатывающих отраслей промышленности и добычей газа на территории Томской области.

Анализ сводных ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистического расхождения между конечным и фактическим потреблением, которое объясняется рядом причин, а именно:

- недостаточной статистической информацией (по ряду лет данные отсутствуют),

- неточностью предоставленной статистики,

- ограниченностью круга потребителей, которые попадают в срез крупных и средних предприятий, годовое потребление ТЭР у которых 2 тонны у.т. и более.

1.3. Анализ сводных топливно-энергетических
балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления в муниципальном образовании "Город Томск" представлен такими видами экономической деятельности, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, сфера обслуживания и коммунально-бытовое хозяйство, а также население.

Наибольшие объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (от 58 до 63%) приходятся на отрасли промышленности, представленные обрабатывающими производствами и производством и распределением электрической энергии, газа и воды.

Средняя по муниципальному образованию энергоемкость выпуска в расчете на 1000 руб. промышленной продукции, рассчитанная как отношение топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в промышленности к объему продукции, произведенной чистыми видами экономической деятельности (обрабатывающей, добывающей, производством и распределением ЭЭ, газа и воды), в 2005 году составила 101 кг у.т., в 2009 году - 57 кг у.т., много больше, чем в среднем по Томской области (34 кг у.т./1000 руб.). Электроемкость производства промышленной продукции меняется от 3 до 12 кг у.т./1000 руб. Теплоемкость - от 4 до 7 кг у.т./1000 руб.

На фоне роста объемов производства сельскохозяйственной продукции происходит снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, которое связано с сокращением объемов тепловой энергии, дров и нефтепродуктов и приводит к сокращению энергоемкости производства 1000 руб. сельскохозяйственной продукции с 32 кг у.т. (в 2005 году) до 6,3 кг у.т. (в 2009 году).

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Транспорт и связь" в 2005 - 2009 гг. было потреблено от 6 до 15% топливно-энергетических ресурсов преимущественно электрической энергии, тепла и природного газа. В 2008 - 2009 гг. структура потребления ТЭР по этому виду экономической деятельности меняется за счет значительного сокращения объемов потребления природного газа. Энергоемкость производства продукции и оказания услуг меняется от 23 кг у.т./1000 руб. в 2005 году до 7 кг у.т./1000 руб. в 2009 году.

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Строительство" потребляется 1% ТЭР от общего объема, потребляемого муниципальным образованием. Это преимущественно электрическая энергия, тепло и природный газ (объемы потребления природного газа с 2008 года сокращаются). Энергоемкость производства продукции по данному виду экономической деятельности в 2006 году составила 10,2 кг у.т./1000 руб., в 2009 году - 2,9 кг у.т./1000 руб.

Доля потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями сферы обслуживания и коммунально-бытового хозяйства в разные годы рассматриваемого периода составляла 3%. В наибольших объемах этими организациями потребляется тепловая энергия и электричество. Доля остальных ТЭР около 1%.

На долю населения в структуре конечного потребления приходится от 15 до 19% ТЭР. Преимущественно это тепло (55 - 59%), электрическая энергия (32 - 34%), нефтепродукты (1 - 8%).

1.4. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов
МО "Город Томск" на перспективу до 2020 года с оценкой потенциала
энергосбережения (сопоставимые условия)

Производство валового муниципального продукта МО "Город Томск" относительно валового регионального продукта в 2007 - 2009 гг. в Томской области составляло 50- 35,6% (Таблица 1.4.1.).

Таблица 1.4.1.

	Год	2007	2008	2009
ВРП	млрд. р.	240	308,653	353,482
ВМП	млрд. р.	121,14	137,79	125,83
Доля ВМП в ВРП	%	50,48	44,64	35,60

При этом потребление Городом Томском топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) относительно потребления ТЭР Томской областью изменялось в базовом периоде согласно данным таблицы 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

	Год	2007	2008	2009
Потребление ТЭР МО "Город Томск" без учета потенциала	тыс. тонн у.т.	3901,5	3784,3	3858,2
Потребление ТЭР Томской областью	тыс. тонн у.т.	8102	9950	9910
Доля города в потреблении области	тыс. тонн у.т.	48,2	38,0	38,93

Исходя из данных таблиц 1.4.1., 1.4.2., можно сделать вывод, что величина потенциала энергосбережения Города Томска будет зависеть, прежде всего, от двух факторов:

1. Доли Города Томска в производстве валового регионального продукта области.

2. Доли Города Томска в потреблении топливно-энергетических ресурсов областью.

1.4.1 Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов

Базой для оценки потребления топливно-энергетических ресурсов и производства валового муниципального продукта являются тенденции, сложившиеся в период 2007 - 2009 гг. (таблица 1.4.3.).

Таблица 1.4.3. Индикаторы повышения энергетической эффективности
МО "Город Томск" на перспективу до 2020 года

N п\п	Индикатор	Ед. измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Численность населения	тыс. чел.	516,071	521,583	528,643	545,761	552,086	558,440	564,497	570,273	576,351	582,211	587,720	592,851	597,566	603,131
2.	Темп прироста численности населения относительно предыдущего года	%	100%	101%	101%	103%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%
3	Относительно базового года	%	100%	101%	102%	106%	107%	108%	109%	111%	112%	113%	114%	115%	116%	117%
4	ВМП в текущих ценах	млн. р.	121138,25	139322,22	131868,73	146055,37	163468	180843	201970	220367	240440	262341	286237	312309	340757	371796
	Прогноз 1 вариант	млн. руб.	-	-	-	-	160188	175937	194126	-	-	-	-	-	-	-
	Прогноз 2 вариант	млн. руб.	-	-	-	-	166748	185749	209814	-	-	-	-	-	-	-
5.	Изменение ВМП относительно предыдущего года	%	100%	115%	95%	111%	112%	111%	112%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
6.	Изменение ВМП относительно базового года	%	100%	115%	109%	121%	135%	149%	167%	182%	198%	217%	236%	258%	281%	307%
7	Индекс-дефлятор	%	100,00	101,11	103,65	109,41	108,98	106,50	105,90	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20
8	ВМП в сопоставимых ценах	млн. р.	121138	137793	125828	127379	130817	135889	143309	148634	154156	159884	165825	171986	178376	185004
9.	Изменение ВМП относительно предыдущего года	%	100%	114%	91%	101%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
10.	Изменение ВМП относительно базового года	%	100%	114%	104%	105%	108%	112%	118%	123%	127%	132%	137%	142%	147%	153%
11.	ВМП на душу населения	тыс. р./чел.	235	264	238	233	237	243	254	261	267	275	282	290	299	307
12.	Потребление ТЭР всего	тыс. тонн у.т.	3902	3784	3858	3902	3992	4123	4314	4451	4594	4742	4895	5054	5218	5388
13.	Потребление ТЭР ВЭД	тыс. тонн у.т.	3175	3028	3171	3210	3297	3424	3611	3746	3885	4029	4179	4334	4495	4662
14.	Изменение потребления ТЭР ВЭД относительно предыдущего года	%	100%	95%	105%	101%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
15.	Потребление ТЭР населением	тыс. тонн у.т.	726,4	756,6	687,3	691,9	695,5	699,0	702,3	705,8	709,2	712,7	716,1	719,5	722,9	726,3
16.	Потребление ЭЭ всего	тыс. тонн у.т.	917,9	972,4	884,1	895,0	919,1	954,8	1006,9	1044,3	1083,1	1123,3	1165,1	1208,4	1253,3	1299,8
17.	Потребление ЭЭ ВЭД	тыс. тонн у.т.	637,94	692,46	604,16	612	628	652	688	714	740	768	796	826	856	888
18.	Изменение потребления ЭЭ ВЭД относительно предыдущего года	%	100%	109%	87%	101%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
19.	Потребление ЭЭ населением	тыс. тонн у.т.	279,9	279,9	279,9	283,4	291,0	302,3	318,8	330,6	342,9	355,7	368,9	382,6	396,8	411,5
20.	Потребление ТЭ всего	тыс. тонн у.т.	696,3	705,0	695,5	700,2	704,0	707,8	711,6	715,5	719,3	723,1	726,9	730,7	734,5	738,3
	Число жилых домов в г. Томске	шт.	5514	5540	5477	5514	5544	5574	5604	5634	5664	5694	5724	5754	5784	5814
	Динамика ввода жилых домов в г. Томске	%	100,00%	100,47%	98,86%	100,68%	100,54%	100,54%	100,54%	100,54%	100,53%	100,53%	100,53%	100,52%	100,52%	100,52%
	Индексация для ТЭ	%	-	-	-	0,68	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52
21.	Потребление ТЭ ВЭД	тыс. тонн у.т.	339	311	307	310	319	331	349	362	376	390	404	419	435	451
22.	Изменение потребления ТЭ ВЭД относительно предыдущего года	%	100%	92%	99%	101%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
23.	Потребление ТЭ населением	тыс. тонн у.т.	356,81	393,96	388,78	389,73	385,13	376,57	362,30	353,17	343,50	333,35	322,70	311,46	299,68	287,35
24.	Потребление прочих ТЭР всего	тыс. тонн у.т.	2287,4	2106,9	2278,6	2306,7	2369,0	2460,8	2595,2	2691,6	2791,6	2895,4	3002,9	3114,5	3230,2	3350,2
25.	Потребление прочих ТЭР ВЭД	тыс. тонн у.т.	2197,7	2024,2	2260,0	2287,9	2349,6	2440,7	2574,0	2669,6	2768,8	2871,7	2978,4	3089,1	3203,8	3322,9
26.	Изменение потребления прочих ТЭР ВЭД	%	100%	92%	112%	101%	103%	104%	105%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
27.	Потребление прочих ТЭР населением	тыс. тонн у.т.	89,7	82,7	18,6	18,8	19,3	20,1	21,2	22,0	22,8	23,6	24,5	25,4	26,4	27,4
28.	Энергоемкость ВМП	кг у.т./тыс. р.	26,21	21,97	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
29.	Электроемкость ВМП	кг у.т./тыс. р.	5,27	5,03	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
30.	Теплоемкость ВМП	кг у.т./тыс. р.	2,80	2,26	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
31.	Энергоемкость ВМП с потенциалом	кг у.т./тыс. р.	26,21	21,97	25,20	24,34	23,48	22,62	21,76	20,89	20,03	19,17	18,31	17,45	16,59	15,73
32.	Изменение энергоемкости относительно 2007 года	%	100%	84%	96%	93%	90%	86%	83%	80%	76%	73%	70%	67%	63%	60%
33.	Электроемкость с потенциалом	кг у.т./тыс. р.	5,27	5,03	4,80	4,60	4,39	4,19	3,99	3,78	3,58	3,38	3,17	2,97	2,76	2,56
34.	Изменение электроемкости относительно 2007 года	%	100%	95%	91%	87%	83%	80%	76%	72%	68%	64%	60%	56%	52%	49%
35.	Теплоемкость с потенциалом	кг у.т./тыс. р.	2,80	2,26	2,44	2,30	2,16	2,02	1,88	1,74	1,60	1,46	1,32	1,18	1,04	0,90
36.	Изменение теплоемкости относительно 2007 года	%	100%	81%	87%	82%	77%	72%	67%	62%	57%	52%	47%	42%	37%	32%
37.	Топливосодержание в энергоемкости	кг у.т./тыс. р.	18,14	14,69	17,96	17,44	16,93	16,41	15,89	15,37	14,86	14,34	13,82	13,30	12,79	12,27
38.	Изменение прочих ТЭР относительно 2007 года	%	100%	81%	99%	96%	93%	90%	88%	85%	82%	79%	76%	73%	70%	68%
39.	Потенциал энергосбережения	тыс. тонн у.т.	0	0	0	110	225	351	494	640	797	964	1143	1333	1536	1753
40.	Потребление ТЭР ВЭД с потенциалом энергосбережения	тыс. тонн у.т.	3175	3028	3171	3100	3071	3073	3118	3106	3088	3065	3036	3001	2959	2909
41.	Динамика потребления ТЭР относительно 2007 года	%	100%	95%	100%	98%	97%	97%	98%	98%	97%	97%	96%	95%	93%	92%
42.	Потребление ЭЭ ВЭД с учетом реализации потенциала энергосбережения	тыс. тонн у.т.	638	692	604	586	575	569	571	562	552	540	526	510	493	474
43.	Динамика потребления ЭЭ относительно 2007 года	%	100%	109%	95%	92%	90%	89%	90%	88%	86%	85%	82%	80%	77%	74%
44.	Потребление ТЭ ВЭД с учетом реализации потенциала энергосбережения	тыс. тонн у.т.	339	311	307	293	282	274	269	258	246	233	218	202	185	166
45.	Динамика потребления ТЭ относительно 2007 года	%	100%	92%	90%	86%	83%	81%	79%	76%	73%	69%	64%	60%	54%	49%
46.	Потребление прочих ТЭР	тыс. тонн у.т.	2198	2024	2260	2222	2214	2230	2277	2285	2290	2293	2292	2288	2281	2270
47.	Динамика потребления прочих ТЭР относительно 2007 года	%	100%	92%	103%	101%	101%	101%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	103%
48.	Потребление ТЭР на душу населения	кг у.т./чел.	1408	1451	1300	1268	1260	1252	1244	1238	1231	1224	1218	1214	1210	1204
49.	Потребление ЭЭ на душу населения	кг у.т./чел.	542	537	529	519	527	541	565	580	595	611	628	645	664	682
50.	Потребление ТЭ на душу населения	кг у.т./чел.	691	755	735	714	698	674	642	619	596	573	549	525	502	476
51.	Потребление прочих ТЭР на душу населения	кг у.т./чел.	174	159	35	35	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45
52.	Потребление ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население+ВЭД)	тыс. чел.	3901,50	3784,30	3858,20	3792,19	3766,77	3772,29	3820,01	3811,33	3797,38	3777,86	3752,38	3720,45	3681,70	3635,69
53.	Потребление ЭЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население+ВЭД)	тыс. тонн у.т.	917,85	972,37	884,07	869,01	865,82	871,70	890,10	892,89	894,66	895,33	894,81	893,02	889,86	885,23
54.	Потребление ТЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население+ВЭД)	тыс. тонн у.т.	696,30	705,00	695,50	682,38	667,34	650,68	631,30	611,32	589,64	566,23	540,99	513,76	484,50	453,11
55.	Потребление прочих ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население+ВЭД)	тыс. тонн у.т.	2287	2107	2279	2241	2234	2250	2299	2307	2313	2316	2317	2314	2307	2297

Потенциал энергосбережения Города Томска к 2020 году составит 1753 тыс. тонн у.т. или 88,9% от потенциала энергосбережения Томской области (1970 тыс. тонн у.т.). Графически назначенный потенциал энергосбережения может быть представлен на рис. 1.4.1. (теоретически заданный тренд). Потенциал представлен нарастающим итогом.

Рис. 1.4.1. Теоретический тренд реализации назначенного потенциала энергосбережения, тонны у.т. (нарастающим итогом)

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года "... удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента".

Для расчета потенциала энергосбережения по видам ресурсов, рассмотрим динамику их потребления (таблица 1.4.4.).

Таблица 1.4.4. Динамика потребления ресурсов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ЭЭ	23,5	25,7	22,9	22,9	23,0	23,1	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
ТЭ	17,8	18,6	18,0	17,9	17,6	17,4	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8
Прочие ТЭР	58,6	55,7	59,1	59,1	59,3	59,5	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	59,9	59,9	59,9

Динамика потребления ресурсов по Городу Томску отличается от общей по РФ, поэтому принимаем среднее значение изменения потребления ресурсов и определяем потенциал: для электроэнергии - 23,4% от назначенного потенциала, по тепловой энергии - 17,4%, оставшиеся 59,2% приходятся на прочие топливно-энергетические ресурсы (рис. 1.4.2.)

Рис. 1.4.2.- Теоретический тренд реализации назначенного потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов, тонны у.т. (нарастающим итогом)

Рис. 2. Теоретический тренд реализации назначенного потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов, тонны у.т. (нарастающим итогом)

При этом к 2020 году энергоемкость с учетом потенциала будет равна - 15,73 кг у.т./тыс. р., электроемкость - 2,56 кг у.т./тыс. р., теплоемкость - 0,9 кг у.т./тыс. р (рис.1.4.3.)

Рис. 1.4.3. -Динамики изменения основных индикаторов Программы в сопоставимых условиях с учетом реализации потенциала энергосбережения

Динамика изменения удельного расхода потребления энергетических ресурсов на душу населения представлена на рис. 1.4.4.

Рис. 1.4.4.- Динамики изменения удельных расходов ТЭР на душу населения

Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов, за исключением тепловой энергии, сделан с учетом изменения муниципального продукта относительно предыдущего года (строка 9 таблицы 1.4.3.). Прогноз потребления тепловой энергии выполнен учитывает динамику вводу новых жилых домов на территории Города Томска (строка 20 таблицы 1.4.3.).

Данные тенденции возможны при сохранении заданных в Программе темпов реализации потенциала энергосбережения.

Проведенный анализ топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" говорит о том, что повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании, в первую очередь, заключается в организации системы учета и контроля за потребляемыми топливно-энергетическими ресурсами и лишь потом - в реализации Указа Президента о повышении эффективности энергоиспользования, снижения энергоемкости производства продукции на 40% к 2020 году.

1.5. Обоснование решения проблемы посредством
реализации целевой программы

Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории муниципального образования "Город Томск". Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику муниципального образования, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг на российском рынке.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в городе.

Реализация программы позволит осуществить первоочередные мероприятия, необходимые для полномасштабного внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства на территории муниципального образования "Город Томск", а также достичь уровня назначенного потенциала энергосбережения.

Потенциал энергосбережения в муниципальном образовании (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 1753 тыс. т.у.т. Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории муниципального образования "Город Томск" на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

2. Основные цели и задачи

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск".

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

3. Экономическое обоснование реализации мероприятий
целевой программы. Описание ожидаемых результатов программы
и целевые показатели

3.1. Оценка социально-экономической эффективности
реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы за 2010 - 2012 годы планируется достижение следующих эффектов.

Ожидаемый социальный эффект от реализации Программы выразится в следующих конечных результатах:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- создание системы контроля за обеспечением закупок наиболее энергоэффективных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с учетом анализа рынка, проводимого Министерством промышленности и торговли и Министерством энергетики Российской Федерации;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности как самостоятельно, так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К концу 2012 года все организации, указанные в п. 1. ст. 16 гл. 4 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- к концу 2012 года во всех муниципальных учреждениях будет назначено из числа работников учреждения лицо, ответственное за реализацию таких мероприятий.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года экономия объема потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов МО "Город Томск" относительно 2007 года составит не менее 365 518 тыс. кВт·ч электроэнергии, 643 тыс. Гкал тепловой энергии, 6 697 тыс. куб. м воды и 394 613 тыс. куб. м. природного газа;

В целом по всем отраслям экономики муниципального образования в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость муниципального продукта с 25,20 кг у.т./тыс. руб. в 2009 году до 22,62 кг у.т./тыс. руб. в 2012 году (снижение к значению 2007 года (3,59 кг у.т./тыс. руб.) - 13,69%) (строка 31 таблицы 1.4.3.). Это будет достигнуто за счет реализации прогнозного значения назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации к 2012 году, которое нарастающим итогом должно составить 351 тыс. тонн условного топлива (строка 39 таблицы 1.4.3.).

3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов Город Томска был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации в 2012 году нарастающим итогом составило 351 тыс. тонн условного топлива (строка 39 таблицы 1.4.3.).

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям, которые определяются согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 года N 273 (согласована в Минюсте РФ 21.07.2010 г. N 17926).

Расчет целевых показателей производится по формулам, указанным в графе "Расчетная формула" на основании индикаторов (исходных данных), приведенных в таблице 3.2.1.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 г.):

Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Расчет целевых показателей групп A-F оформлен и осуществлен по формулам Приложения N 4 Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 г. N 273 (таблица 1.1-1.6).

Показатели результативности программы характеризуют значения, представленные в таблицах 3.2.2.-3.2.7.

Таблица 3.2.1. Индикаторы расчета целевых показателей группы А, В, С, D, E, F.

N п./п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Муниципальный продукт (производство продукции по отраслевым комплексам)	млрд. руб.	121	138	126	127	131	136	143	149	154	160	166	172	178	185
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) муниципальным образованием (далее МО)*(1)	тыс. т.у.т.	3 175	3 028	3 171	3 100	3 071	3 073	3 118	3 106	3 088	3 065	3 036	3 001	2 959	2 909
3	Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО*(2)	тыс. кВтч	2 664 296	2 822 554	2 566 241	2 522 525	2 513 266	2 530 334	2 583 745	2 591 843	2 596 981	2 598 926	2 597 417	2 592 221	2 583 048	2 569 608
4	Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО*(3)	тыс. Гкал	4592	4 491	4 379	4 248	4 114	3 968	3 810	3 641	3 457	3 260	3 049	4 592	4 491	4 379
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	39 422	41 878	40 409	39 377	39 284	39 284	39 284	39 284	39 284	39 284	39 284	39 284	39 284	39 284
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м.	2 322 864	2 149 489	1 784 126	2 140 811	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	2 315 564	2430 441	2 362 252	2 180 303	2 267 570	2 374 238	2 424 844	2 434 941	2 460 071	2 484 672	2 509 519	2 534 614	2 559 960	2 569 608
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	450	1 994	2 495	2 653	2 692	2 733	2 774	2 815	2 857	2 886	2 915	2 944	2 974	3 003
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	16 602	19 578	19 374	21 469	21 519	23 263	25 007	26 751	28 496	30 240	31 984	33 728	39 284	39 284
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	2 311 250	2 140 891	1 776 989	2 130 106	1 776 989	1 778 774	1 778 774	1 784 126	1 784 126	1784126	1 784 126	1 784 126	1 784 126	1 784 126
11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,27	1,47	1,80	2,12	2,44	2,81	3,22	3,61	3,98	4,37	4,66	4,96	5,24	5,52
12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	581,36	684,58	855,53	1 077,02	1 213,58	1363,11	1 508,72	1 674,69	1 858,90	2 063,38	2 302,84	2 542,30	2 796,53	3 076,18
13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./ куб. м.	13,50	15,62	17,83	22,22	25,15	28,41	31,82	35,33	39,21	43,52	48,58	53,63	59,26	64,89
14	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м.	0,00141	0,00173	0,00204	0,00294	0,00350	0,00404	0,00464	0,00533	0,00614	0,00690	0,00761	0,00826	0,00909	0,01003
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	1 566 000	1 802 000	1 914000	2 078 210	2 262 370	2 450 810	2 450 810	2 450 810	2 450 810	2 450 810	2 450 810	2 450 810	2 450 810	2 450 810
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*(4)	млрд. руб.	-	-	-	0,000	1,216	0,066	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности2	млрд. руб.	-	-	-	0,000	1,190	0,054	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Расход ТЭ в муниципальных учреждения (МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	161 876	172 117	175 233	178 327	167 386	174 674	172 326	171 725	172 054	171 603	171 460	171 363	171 142	170 998
20	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	502 004	568 966	633 772	639 973	651 090	658 375	658 375	658 375	658 375	658 375	658 375	658 375	658 375	658 375
21	Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	11 410	14 631	14 769	15 996	9 578	6 566	9 347	9 431	9 315	9 235	9 202	9 129	9 071	9 020
22	Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	180 895	121 530	58 985	37 622	26 882	19 467	19 467	19 467	19 467	19 467	19 467	19 467	19 467	19 467
23	Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	1 018	1 284	1 149	999	920	921	921	921	921	921	921	921	921	921
24	Численность сотрудников МУ, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	18 622	19 530	21 354	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489
25	Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	тыс. куб. м	54	58	46	33	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Численность сотрудников МУ,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2 479	2 331	374	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	26 169 362	27 651 430	27 353 482	27 931 214	27 010 430	29 124 042	28 799 327	28 510 869	28 615 311	28 568 408	28 448 928	28 436 599	28 379 602	28 339 455
28	Численность сотрудников МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	чел.	12 538	17 531	21 305	19 339	19 909	21 108	19 408	19 117	19 128	19 134	19 141	19 160	19 155	19 157
29	Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	11 700	53 611	97 120	81 300	19 081	9 200	9 000	8 800	8 700	8 500	8 400	8 200	8 100	7 900
30	Численность сотрудников МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	чел.	62	86	47	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ МО	тыс. куб. м.	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	Бюджет МО	тыс. руб.	6 024 118	6 758 803	8 563 410	9 362 371	14 921 346	7 612 446	6 867 098	5 331 757	5 331 757	5 331 757	5 331 757	5 331 757	5 331 757	5 331 757
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ	тыс. руб.	161 218	177 147	225 457	244 433	248 090	246 158	246 158	246 158	246 158	246 158	246 158	246 158	246 158	246 158
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество МУ	шт.	297	296	295	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287
37	Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	131	272	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	299	295	316	295	283	280	280	276	270	270	267	265	262	260
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	3 065 228	3 242 600	4 998 948	5 938 067	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396	4 350 396
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	115 167	137 104	155 257	162 488	188 907	195 017	202 528	218 284	250 299	281 586	302 705	339 369	387 664	442 332
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	23 108	28 187	31 688	99 431	98 620	126 265	126 265	126 265	126 265	126 265	126 265	126 265	126 265	126 265
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	5327	5208	5203	5532	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5000	5000	5000	5000
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. кВтч	66 789	73 421	74 587	76 470	76 852	77 237	77 623	78 011	78 401	78 793	79 187	79 583	79 981	80 381
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	63 071	69 327	70 752	73 870	74 914	75 973	77 544	78 011	78 401	78 793	79 187	79 583	79 981	80 381
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. кВтч	409 597	433 584	440 396	457 139	461 584	466 074	470 608	475 187	479 811	484 482	489 198	493 962	498 773	503 631
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	39 636	162 621	256 295	293 091	363 609	451 624	468 386	474 072	479 811	484 482	489 198	493 962	498 773	503 631
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	369 831	270 833	184 021	163 398	97 975	14 449	2 222	1 115	0	0	0	0	0	0
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	тыс. Гкал	941	2 459	2 542	2 663	2 690	2 717	2 744	2 771	2 799	2 827	2 855	2 884	2 913	2 942
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	263	1 161	1 616	1 757	1 771	1 785	1 799	1 813	1 828	1 843	1 857	1 872	1 887	1 902
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. Гкал	913	2 391	2 468	2 586	2 617	2 648	2 680	2 712	2 745	2 777	2 811	2 844	2 879	2 913
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	248	1 150	1 607	1 750	1 759	1 773	1 787	1 801	1 816	1 830	1 845	1 860	1 875	1 890
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	1 041	1 169	1 116	1 294	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	92	105	127	146	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м.	19 549	22 330	20 060	21 801	21 737	21 737	21 737	21 737	21 737	21 737	21 737	21 737	21 737	21 737
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб. м.	-	1 713	2 376	3 722	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	2 488	3 593	4 113	4 121	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136	4 136
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	5 894	7 547	9 538	11 506	13 800	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	5 742	7 415	9 459	11 427	13 200	14 000	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м.	4 246	4 213	4 275	4 449	4 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	231	265	341	563	2 000	3 500	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
63	Число жилых домов, МО	шт.	5 514	5 540	5 477	5 514	5 544	5 574	5 604	5 634	5 664	5 694	5 724	5 754	5 784	5 814
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	20	30	40	50	60	70	80	90
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	7 100 000	3 921 091	4 272 471	3 963 349	4 280 417	4 622 851	4 992 679	5 392 093	5 823 461	6 289 337	6 792 484	7 335 883	7 922 754	8 556 574
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м.	4 709 610	1 696 160	1 431 348	2 129 707	2 300 084	2 484 091	2 682 818	2 897 443	3 129 239	3 379 578	3 649 944	3 941 939	4 257 295	4 597 878
67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)*(5)	кв. м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
67*	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)*(6)	чел.	94 349	96 799	102 087	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916	123 916
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)3	кв. м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
68*	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) 4	чел.	238 990	231 998	212 821	204 420	196 243	196 243	196 243	196 243	196 243	196 243	196 243	196 243	196 243	196 243
69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)5	кв. м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
69*	Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием индивидуальных приборов учета, не учитывая потребителей домов с общедомовыми приборами учета6	чел.	87 002	96 642	111 078	125 386	141 686	141 686	141 686	141 686	141 686	141 686	141 686	141 686	141 686	141 686
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.	63 568	71 553	83 708	133 160	150 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	225 164 660	228 742 684	238 613 629	211 186 517	207 366571	207 300 437	206 568596	206 403 440	205 788048	205 447 259	204076372	203392940	202653393	202264376
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	529 197	582 513	6 604 152	758 865	758 880	758 880	758 880	758 880	758 880	758 880	758 880	758 880	758 880	758 880
77	Объем потерь воды при ее передаче (подз.+речн.)	куб. м.	31 278 701	32 472256	32 468 177	27 963 195	28 055 548	28 055 558	28 055 568	28 055 578	28 055 588	28 055 598	28 055 608	28 055 618	28 055 628	28 055 638
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	80 364 682	79 622 068	78 986 681	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143	75 255 143
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО (троллейбусы)	шт.	70	82	74	93	112	117	122	132	142	148	153	163	168	178
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 3.2.2. Расчет целевых показателей группы А

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./тыс. руб.	П2(n)/П1(n)	26,21	21,98	25,20	24,34	23,48	22,62	21,76	20,90	20,03	19,17	18,31	17,45	16,59	15,72
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.7/ П.3)	86,91	86,11	92,05	86,43	90,22	93,83	93,85	93,95	94,73	95,60	96,62	97,78	99,11	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.8/ П.4)	9,60	42,02	53,32	57,76	59,95	62,41	65,29	68,43	72,01	75,74	80,07	85,15	91,20	98,49
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(П.9/ П.5)	42,11	46,75	47,95	54,52	54,78	59,22	63,66	68,10	72,54	76,98	81,42	85,86	100,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(П.10/ П.6)	99,50	99,60	99,60	99,60	99,60	99,70	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(П.18/ П.17)	0	0	0	0,00	97,85	82,34	0	0	0	0	0	0	0	0
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	П.15.(n+1) - П.15.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(П.15./ П.16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 3.2.2.:

А.1. - снижение энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. составляет 40% с учетом индикатора П2, принятым с учетом потенциала энергосбережения;

А.2.- значение показателя к 2020 г. не достигает 100% к 2012 г., т.к. согласно п. 1. ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." "...организация учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии).

А.3. - значение показателя к 2020 г. не достигает 100% к 2012 г. , т.к. согласно п. 1. ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." "...организация учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

А.4. - показатель достигает 100% только к 2019 г, это связано с большим количеством частного сектора, а также отсутствием технической возможности установки приборов учета.

А.7., А.8. - возобновляемые источники энергии (вторичные энергетические ресурсы) на территории Города Томска не используются, таким образом значение показателей равно 0.

Таблица 3.2.3. Расчет целевых показателей группы В

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	(А1.(2007) - А1.(n) / А1.(2007)) * П3(2007)	-		430 469	102 539	190 382	277 941	365 518		452 616	540 056	628 025	715 597	803 186	890 546	978 025	1 065908
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.(n)П.11.(2007)	-		546 695	130 225	241 785	352 985	464 208		574 823	685 871	797 592	908 808	1 020 046	1 130 993	1 242091	1 353703
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	(А1.(2007) - А1.(n) / А1.(2007)) * П4(2007)	-		757	180	335	489	643		796	950	1 105	1 259	1 413	1 566	1 720	1 875
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.(n)П.12.(2007)	-		440 131	104 841	194 655	284 180	373 723		462 776	552 178	642 122	731 659	821 214	910 535	999 977	1 089833
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	(А1.(2007) - А1.(n) / А1.(2007)) * П5(2007)	-		6 369	1 517	2 817	4 113	5 408		6 697	7 991	9 293	10 588	11 884	13 177	14 471	15 772
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.(n)П.13.(2007)	-		85 987	20 482	38 029	55 519	73 013		90 411	107 877	125 449	142 942	160 438	177 888	195 363	212 917
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	(А1.(2007) - А1.(n) / А1.(2007)) * П6(2007)	-		375 304	89 399	165 984	242 323	318 677		394 613	470 847	547 543	623 893	700 257	776 422	852 690	929 311
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.7.(n)П.14.(2007)	-		529	126	234	342	449		556	664	772	880	987	1 095	1 202	1 310

Пояснения к таблице 3.2.3.:

В.1., В.2. - при снижении энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия электроэнергии нарастающим итогом составит 1 065 908 тыс. кВтч или 1 353 703 тыс. руб.

В.3., В.4. - при снижении энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия тепловой энергии нарастающим итогом составит 1 875 тыс. Гкал или 1 089 833 тыс. руб.

В.5., В.6. - при снижении энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия воды нарастающим итогом составит 15 772 тыс. куб. м. или 212 917 тыс. руб.

В.7., В.8. - при снижении энергоемкости МП к 2020 г. относительно 2007 г. составляет 40%. Экономия природного газа нарастающим итогом составит 929 311 тыс. куб. м. или 1 310 руб.

Значения показателей "группы В" в натуральном выражении зависят от значений показателя А.1. При изменении муниципального продукта или данных по потреблению энергетических ресурсов на территории Города Томска, показатели корректируются.

Значения показателей "группы В" в стоимостном выражении зависят от средневзвешенного тарифа. При его изменении показатели корректируются.

Таблица 3.2.4. Расчет целевых показателей группы С

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном (муниципальном) секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м.	П.19.(n)/ П.20.(n)	0,32	0,30	0,28	0,28	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
С.2.	Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв. м.	П.21.(n)/ П.22.(n)	0,06	0,12	0,25	0,43	0,36	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46
С.3	Изменение Уд. расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. общей площади	Гкал/ кв. м.	С.1.(n+1) - C.1.(n)	-	-0,020	-0,026	0,002	-0,022	0,008	-0,004	-0,001	0,001	- 0,001	- 0,000	-0,000	-0,000	-0,000
С.4.	Изменение Уд. расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м. общей площади	Гкал/ кв. м.	С.2.(n+1) - C.2.(n)	-	0,057	0,130	0,175	-0,069	0,135	-0,011	0,004	-0,006	-0,004	-0,002	-0,004	-0,003	-0,003
С.5.	Изменение отношения Уд. расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к Уд. расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2//С.1	0,20	0,40	0,91	1,53	1,39	1,85	1,83	1,86	1,83	1,82	1,82	1,80	1,79	1,78
С.6.	Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ чел.	П.23./ П.24.	0,05	0,07	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
С.7.	Уд. расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ чел.	П.25/ П.26.	0,02	0,02	0,12	0,21	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.8.	Изменение Уд. расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ чел.	С.6.(n+1) - C.6.(n)	-	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.9.	Изменение Уд. расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ чел.	С.7.(n+1) - C.7.(n)	-	0,00	0,10	0,09	-0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
С.10.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.7(n)/С.6(n)	0,40	0,38	2,29	4,61	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.11.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел	П.27.(n)/ П.28.(n)	н/д	1 577	1 284	1 444	1 357	1 380	1 484	1 492	1 496	1 494	1 487	1 485	1 482	1 480
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел	П.29.(n)/ П.30.(n)	188,71	623	2 066	1 767	2 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.13.	Изменение Уд. расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел	С.11.(n+1) - C.11.(n)	н/д	н/д	-293,39	160,39	-87,60	23,50	104,15	7,50	4,60	-2,93	-6,79	-2,13	-2,59	-2,26
С.14.	Изменение Уд. расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел	С.12.(n+1) - C.12.(n)	н/д	435	1 443	-299	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.15.	Изменение отношения Уд. расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к Уд. расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.12(n)/С.11(n)	н/д	0,40	1,61	1,22	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО	%	П.27./ (П.27.+ П.29.)	99,96	99,81	99,65	99,71	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО	%	П.19./( П.19.+ П.21.)	93,42	92,17	92,23	91,77	94,59	94,81	94,86	94,79	94,86	94,89	94,91	94,94	94,97	94,99
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО	%	П.23./( П.23.+ П.25.)	94,92	95,69	96,14	96,84	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ на территории МО	%	(П.32./ П.31.)	н/д	н/д	н/д	н/д	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ
С.20.1.	для фактических условий	%	П.34.(n)/ П.33.(n)*100	2,68	2,62	2,63	2,61	1,65	3,23	3,58	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
С.20.2.	для сопоставимых условий	%	П.34.(n) / П.33.(2007)*100	2,68	2,94	3,74	4,06	4,12	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.21.1.	для фактических условий	%	С.20.1.(n+1)-C.20.1.(n)	-	-0,06	0,01	-0,02	-0,96	1,58	0,35	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	С.20.2.(n+1)-C.20.2.(n)	-	0,26	0,80	0,31	0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.22.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(П.35./ П.33.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.23.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	С.22.(n+1)-C.22.(n)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.24.	Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	П.37.(n)/ П.36.(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.25.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	П.38.(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
С.26.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	П.40(n)/ П.39(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	7,14	10,87	14,81	18,52	22,47	26,42	30,53	34,62
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых соответствующих товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	П.42(n)/ П.41(n)	3,76	4,23	3,11	2,74	4,34	4,48	4,66	5,02	5,75	6,47	6,96	7,80	8,91	10,17
С.28.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб/ чел.	П.43(n)/ П.44(n)	4,33	5,36	6,02	17,97	21,92	27,45	26,87	26,31	25,77	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25

Пояснения к таблице 3.2.4.:

"- " значение не существует

С.3. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.4. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.5. - показатель характеризует отношение показателей С.2. и С.1.

С.6. - показатель стабилизирован относительно 2012 г., т.к. стабилизированы данные п. 23 (Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п. 24 (Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета) с 2012 г.

С.7. - значение показателя с 2013 года не существует, так как данные п. 25 (Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов) и п. 26 (Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов) равны 0.

С.8. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.9. - значение показателя с 2013 года не существует, так как значение показателя С7 с 2013 года равно 0. Показатель характеризует изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

С.10. - значение показателя с 2013 года не существует, так как показатель характеризует отношение показателей С.7. и С.3., значения которых с 2013 года равно 0.

С.12. - с 2011 г. показатель равен 0 из-за п. 29 (Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов). Оснащенность приборами учета электроэнергии в МУ равна 100% к 2011 г.

С.13. - показатель характеризует изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2013 г. равен 0, т.к. стабилизированы данные С.11.

С.14. - показатель характеризует изменение ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0, т.к.С.12. равен 0.

С.15. - показатель характеризует отношение показателей С.12. и С.11. Показатель с 2011 г. равен 0, т.к.С.12. равен 0.

С.16. - оснащенность приборами учета электроэнергии в МУ равна 100% к 2011 г.

С.17. - оснащенность приборами учета ТЭ в МУ к 2020 г. достигает 94,99%. К оставшихся неоснащенным относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета 2) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

С.18. - оснащенность приборами учета воды в МУ к 2012 г. достигает 100%. С.19. - оснащенность приборами учета природного газа в МУ с 2007 г. составляет 100%.

С.21. - показатель характеризует изменение доли расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ последующего года с предшествующим. Отрицательное значение характеризует снижение показателя, положительное - рост. С 2014 г. данные для фактических и сопоставимых условий равны 0, т.к. данные С.20 стабилизированы.

С.22., С.23. - показатель с 2007 - 2020 г.г. равен 0, т.к. п. 35 (Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива) равен 0. Субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива администрацией г. Томска не предоставляются.

С.24. - показатели представлены только для 2011 - 2012 г.г. согласно графику энергетических обследований бюджетных учреждений г. Томска.

С.25. - показатель определен с помощью экспертной оценки НП "РЦУЭС": ежегодное количество заключенных энергосервисных договоров планируется в размере 10 ед. с 2012 г.

С.26. - показатель определен с 2012 г., т.к. только в 2012 г. муниципальные заказчики начнут заключать энергосервисные договоры (п. 40) по экспертной оценке НП "РЦУЭС".

С.27. - значение показателя постепенно увеличивается за счет роста данных п. 42 (Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности) и стабилизации п. 41 (Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд) на уровне 2011 г.

С.28. - значение показателя постепенно увеличивается за счет роста данных п. 43 (Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг) и п. 44 (Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

Показатели, характеризующие удельный расход тепловой энергии и воды на обеспечение МУ, расчеты за которые осуществляются расчетным способом присутствуют до 2020 г., т.к.

- не во всех МУ есть техническая возможность установки приборов учета;

- не все МУ занимают целое отдельно стоящее здание (могут иметь помещения, закрепленные за ними в оперативном управление в общественном или административном зданиях);

- МУ, мощность потребления ЭЭ которых составляет менее чем 5 киловатт или максимальный объем потребления ТЭ менее чем 0,2 гигакалории в час, рассчитываются только по расчетному способу согласно п. 1.ст.13 [1];

- на момент сбора информации часть приборов учета могла быть в нерабочем состоянии или с нарушенным сроком поверки.

Таблица 3.2.5 Расчет целевых показателей группы D

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.46(n)/ П.45(n))	94,43	94,42	94,86	96,60	97,48	98,36	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(П.48(n)/ П.47(n))	9,68	37,51	58,20	64,11	78,77	96,90	99,53	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.49(n)/ П.47(n))	90,29	62,46	41,79	35,74	21,23	3,10	0,47	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(П.51(n)/ П.50(n))	27,93	47,22	63,58	65,96	65,83	65,70	65,57	65,44	65,31	65,18	65,05	64,92		64,79	64,66
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(П.53(n)/ П.52(n))	27,20	48,11	65,12	67,69	67,22	66,95	66,69	66,42	66,16	65,90	65,64	65,38		65,12	64,86
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.55(n)/ П.54(n))	8,80	8,99	11,34	11,28	21,28	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20		63,20	63,20
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.57(n)/ П.56(n))	-	7,67	11,84	17,07	22,07	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57		37,57	37,57
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(П.58(n)/ П.56(n))	12,73	16,09	20,50	18,90	23,90	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40	39,40		39,40	39,40
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(П.60(n)/ П.59(n))	97,42	98,25	99,17	99,31	95,65	81,40	100	100	100	100	100	100		100	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(П.62(n)/ П.61(n))	5,446	6,290	7,980	12,653	43,478	72,917	100	100	100	100	100	100		100	100
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	П.64(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00		80,00	90,00
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(П.64(n)/ П.63(n))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,36	0,53	0,71	0,88	1,05	1,22		1,38	1,55
D.13.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. Гкал/ кв. м	(П.51(n)+ П.53(n))./ П.65(n)	0,0000720	0,0005894	0,0007544	0,0008848	0,0008245	0,0007696	0,0007183	0,0006704	0,0006257	0,0005840	0,0005450	0,0005087		0,0004748	0,0004431
D.14.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. Гкал/ кв. м	(П.50(n)- П.51(n))/ П.66(n)	0,0001440	0,0007651	0,0006468	0,0004257	0,0003996	0,0003752	0,0003522	0,0003306	0,0003103	0,0002913	0,0002734	0,0002566		0,0002409	0,0002261
D.15.	Изменение Уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	тыс. Гкал/ кв. м	D.13(n+1) - D.13.(n)	0	0,00052	0,00017	0,00013	-0,00006	-0,00005	-0,00005	-0,00005	-0,00004	-0,00004	-0,00004	-0,00004		-0,00003	-0,00003
D.15.2	для сопоставимых условий	тыс. Гкал/ кв. м	D.13(n) - D.13(2007)	0	0,00052	0,00068	0,00081	0,00075	0,00070	0,00065	0,00060	0,00055	0,00051	0,00047	0,00044		0,00040	0,00037
D.16.	Изменение Уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1	для фактических условий	тыс. Гкал/ кв. м.	D.14.(n+1) - D.14.(n)	0	0,000621	-0,000118	-0,000221	-0,000026	-0,000024	-0,000023	-0,000022	-0,000020	-0,000019	-0,000018	-0,000017		-0,000016	-0,000015
D.16.2	для сопоставимых условий	тыс. Гкал/ кв. м.	D.14.(n) - D.14.(2007)	0	0,000621	0,000503	0,000282	0,000256	0,000231	0,000208	0,000187	0,000166	0,000147	0,000129	0,000113		0,000097	0,000082
D.17.	Изменение отношения Уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к Уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1	для фактических условий	-	D.14(n)/ D.13(n)	2,000	1,298	0,857	0,481	0,485	0,487	0,490	0,493	0,496	0,499	0,502	0,504		0,507	0,510
D.17.2	для сопоставимых условий	-	D.14(n)/ D.13(2007)	2,000	10,623	8,981	5,911	5,549	5,209	4,890	4,590	4,309	4,044	3,796	3,563		3,345	3,139
D.18.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м./кв. м.	(П.55(n)+ П.57(n))/ П.67(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.18.*	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)	тыс. куб. м./чел.	(П.55(n)+ П.57(n))/ П.67*(n)	н/д	0,01878	0,02451	0,03121	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126	0,03126		0,03126	0,03126
D.19.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м./кв. м.	(П.54(n)- П.55(n))/ П.68(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.19.*	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека);	тыс. куб. м./чел.	(П.54(n)- П.55(n))/ П.68*(n)	0,00397	0,00458	0,00465	0,00562	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509	0,00509		0,00509	0,00509
D.20.	Изменение Уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)
D.20.1	для фактических условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.18.(n+1) - D.18.(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.20.1*	для фактических условий	тыс. куб. м./чел.	D.18.*(n+1) - D.18.*(n)	н/д	0	0,00573	0,00670	0,00005	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.20.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.18.(n) - D.18.(2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.20.2*	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./чел.	D.18.(n) - D.18.*(2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.21.	Изменение Уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека)
D.21.1	для фактических условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.19.(n+1)- D.19.(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.21.1*	для фактических условий	тыс. куб. м./чел.	D.19.*(n+1)- D.19.*(n)	0	0,00061	0,00006	0,00097	-0,00052	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.21.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.19.(n) - D.19.(2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.21.2*.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./чел.	D.19.*(n) - D.19.*(2007)	0	0,00061	0,00068	0,00164	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112	0,00112		0,00112	0,00112
D.22.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1	для фактических условий	-	D.19(n)/ D.18(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.22.1*	для фактических условий	-	D.19*(n)/ D.18* (n)	н/д	0,24	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		0,16	0,16
D.22.2	для сопоставимых условий	-	D.19(n)/ D.18(2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.22.2*	для сопоставимых условий	-	D.19*(n)/ D.18* (2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.23.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв. м.	(П.46(n)+ П.48(n))/ П.69(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.23.*	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека)	кВтч/ чел.	(П.46(n)+ П.48(n))/ П.69*(n)	1,181	2,400	2,944	2,927	3,095	3,724	3,853	3,897	3,940	3,976	4,012	4,048		4,085	4,122
D.24.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв. м.	(П.45(n)- П.46(n))/ П.70(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.25.	Изменение Уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1	для фактических условий	кВтч/ кв. м.	D.23.(n+1) - D.23.(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.25.1*.	для фактических условий	кВтч/ чел.	D.23.*(n+1) - D.23.*(n)	-	1,220	0,544	-0,018	0,168	0,629	0,129	0,043	0,043	0,036	0,036	0,036		0,037	0,037
D.25.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м.	D.23.(n) - D.23.(2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.25.2*	для сопоставимых условий	кВтч/ чел.	D.23.*(n) - D.23.*(2007)	-	1,220	1,764	1,746	1,915	2,543	2,673	2,716	2,759	2,795	2,831	2,867		2,904	2,941
D.26.	Изменение Уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1	для фактических условий	кВтч/ кв. м.	D.24.(n+1) - D.24.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.26.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м.	D.24.(n) - D.24.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.27.	Изменение отношения Уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1	для фактических условий	-	D.24(n)/ D.23(n)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.27.1*	для фактических условий	-	D.24(n)/ D.23* (n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.27.2	для сопоставимых условий	-	D.24(n)/ D.23(2007)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д	н/д
D.27.2*	для сопоставимых условий	-	D.24(n)/ D.23* (2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.28.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м./кв. м.	(П.60(n)+ П.62(n))/ П.71(n)	0,094	0,107	0,117	0,090	0,101	0,097	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122		0,122	0,122
D.29.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м./кв. м.	(П.59(n)- П.60(n))/ П.72(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.30.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
D.30.1	для фактических условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.28.(n+1) - D.28.(n)	0	0,013	0,010	-0,027	0,011	-0,004	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D.30.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.28.(n) - D.28.(2007)	0	0,013	0,023	-0,004	0,007	0,003	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		0,028	0,028
D.31.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1	для фактических условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.29.(n+1) - D.29.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.31.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.29.(n) - D.29.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.32.	Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к Уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1	для фактических условий	-	D.29(n)/ D.28(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
D.32.2	для сопоставимых условий	-	D.29(n)/ D.28(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Пояснения к таблице 3.2.5.:

"- " - значение не существует

* показатель рассчитан на 1 человека

D.1. - оснащенность приборами учета ЭЭ в жилых домах (за исключением МКД) составит 100% к 2014 г. D.2. - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета ЭЭ в МКД к 2015 г. составит 100%.

D.3. - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета ЭЭ в МКД к 2014 г. составит 0,23%. Показатель постепенно уменьшается из-за роста D.2. Суммарная оснащенность приборами учета ЭЭ в МКД (D.2.+ D.3.) составит 100% в 2011 г.

D.4. - оснащенность приборами учета ТЭ в жилых домах (за исключением МКД) составит 64,66% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 35,34% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

D.5. - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета ТЭ в МКД составит 64,86% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 35,14% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.; 3) объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

D.6. - оснащенность приборами учета воды в жилых домах (за исключением МКД) составит 63,20% к 2020 г. К оставшимся неоснащенным 36,80% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

D.7. - оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД к 2020 г. составит 37,57%. К оставшимся неоснащенным 62,43% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

D.8. - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды в МКД к 2020 г. составит 39,40%. К оставшимся неоснащенным 60,60% относятся объекты: 1) в которых нет технической возможности установки приборов учета,; 2) ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

D.9. - оснащенность приборами учета природного газа в жилых домах (за исключением МКД) к 2013 г. составит 100%.

D.10. - оснащенность индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета природного газа в МКД к 2013 г. составит 100%.

D.11. - показатель характеризует количество жилых домов с муниципальными квартирами, в которых будет проведено энергетическое обследование. Прогноз составлен с помощью экспертной оценки НП "РЦУЭС". При составлении графика обследования жилых домов показатель корректируется.

D.12. - показатель характеризует долю жилых домов с муниципальными квартирами, в которых будет проведено энергетическое обследование, от общего количества жилых домов.

D.13. - показатель постепенно уменьшается, т.к. динамика роста числителя - п. 51. (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п. 53. (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) превышает рост знаменателя п. 65. (Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)).

D.14. - показатель постепенно уменьшается, т.к. растет п. 51 (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), который вычитается из п. 50 (Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО).

D.15. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.16. - показатель характеризует изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.17. - показатель характеризует отношение показателей D.14. и D.13.

D.18. - показатель с 2011 г. стабилизирован из-за стабилизации данных п. 55 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), п. 57. (Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), п. 67 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета).

D.19. - показатель с 2011 г. стабилизирован из-за стабилизации данных п. 55 (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета), п. 54. (Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО), п. 68 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления).

D.20. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека). Для фактических условий показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации показателя D.18. Сопоставимые условия рассчитать невозможно из-за отсутствия значения п. 57 (Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) за 2007 г.

D.21. - показатель характеризует изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека). Для фактических условий показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации показателя D.19. Для сопоставимых условий показатель с 2011 г. постоянен из-за стабилизации показателя D.19.

D.22. - показатель характеризует отношение показателей D.19. и D.18.

D.23. - показатель постепенно увеличивается из-за роста п. 46. (Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета) и п. 48. (Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета). Показатель п. 69 (Количество граждан, которые расчеты за воду осуществляют с использованием индивидуальных приборов учета, не учитывая потребителей домов с общедомовыми приборами учета) стабилизирован относительно 2011 г.

D.24. - показатель равен 0, т.к. п. 70. (Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) равен 0 (знаменатель формулы).

D.25. - показатель характеризует изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.26. - показатель равен 0, т.к. D.24. равен 0

D.27. - показатель характеризует отношение показателей D.24. и D.23.Равен 0, т.к. D.24. равен 0

D.28. - показатель с 2013 г. стабилизирован из-за стабилизации данных п. 60 (Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета), п. 62. (Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), п. 71 (Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета).

D.29. - показатель равен 0, т.к. п. 72. (Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)) равен 0 (знаменатель формулы).

D.30. - показатель характеризует изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Отрицательное значение характеризует снижение удельного расхода относительно предыдущего года, положительное - рост.

D.31. - показатель равен 0, т.к. D.29. равен 0

D.32. - показатель характеризует отношение показателей D.29. и D.28.Равен 0, т.к. D.29. равен 0

Согласно п. 5. ст. 13 Федерального закона N 261-ФЗ многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии до 01.01.2012 г. Целевые показатели показывают, что только оснащенность по электроэнергии будет обеспечена к 01.01.2012 г., по природному газу к 2013 г. По тепловой энергии и воды показатель 100% не достигнет из-за объектов, в которых нет технической возможности установки приборов учета, а также ветхих, аварийных объектов и объектов, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013 г.

Таблица 3.2.6 Расчет целевых показателей группы Е

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение Уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./ кВтч	E.1.(n) -E.1.(n-1)	0	0,000005	-0,000008	0	-0,000003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е.2.	Изменение Уд. расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	E.2.(n) -E.2.(n-1)	0	0,0012700	0,0012200	-0,0010680	0,0016710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	E.3.(n) -E.3.(n-1)	0	3578024,12	9870945,34	-27427112,54	-3819945,96	-66133,92	-731840,79	-165155,88	-615392,36	-340789,05	-1370887,33	-683431,59	-739547,21	-389016,77
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	E.4.(n) -E.4.(n-1)	0	53316,20	6021639,38	-5845287,35	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м.	E.5.(n) -E.5.(n-1)	0	1193555,00	-4079,00	-4504982,00	92353,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	E.6.(n) -E.6.(n-1)	0	-742614,00	-635387,00	-3731538,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 3.2.6.:

Е.1. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п. 73 (Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями) на уровне 2011 г.

Е.2. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п. 74 (Удельный расход топлива на выработку ТЭ) на уровне 2011 г.

Е.3. - показатель постепенно уменьшается, из-за снижения данных п. 75 (Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям).

Е.4. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п. 76 (Объем потерь ТЭ при ее передаче) на уровне 2011 г.

Е.5. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Значение показателя с 2011 г. равен 10 куб. м./год за счет прогноза п. 77 (Объем потерь воды при ее передаче).

Е.6. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Показатель с 2012 г. равен 0 из-за стабилизации п. 78 (Объем ЭЭ, используемой при передаче) на уровне 2010 г.

Таблица 3.2.7. Расчет целевых показателей группы F

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	шт.	П.79.(n)- П.79.(n-1)	0	12	-8	19	19	5	5	10	10	6	5	10	5	10
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	П.80.(n)-П.80.(n-1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице 3.2.7.:

F.1. - отрицательное значение показателя характеризует его снижение относительно предыдущего года, положительное - рост. Динамика показателя зависит от п. 79 (Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО (троллейбусы)), предоставленные ДГХ г. Томска (письмо N 01-01-01-14/389 от 02.02.2011).

F.2. - показатель равен 0, т.к. п. 80 (Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом) равен 0. Данные предоставлены ДГХ г. Томска (письмо N 01-01-01-14/389 от 02.02.2011).

4. Этапы программы и сроки их реализации

Этапы реализации городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" выглядят следующим образом:

Этап 1 - 2010 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования "Город Томск".

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала энергосбережения.

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей муниципального образования.

Этап 2 - 2011 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования "Город Томск".

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей муниципального образования.

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения.

- Проведение обязательных энергетических обследований.

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Этап 3 - 2012 год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства муниципального образования "Город Томск".

В целях обеспечения реализации на территории города Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные Законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2010 года и в течение 5 лет муниципальные учреждения должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 15 мая 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 1 августа 2010 года должны быть разработаны и утверждены муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 августа 2010 года должна быть разработана и утверждена региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 января 2011 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также введены установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 1 июля 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также мероприятия по вводу установленных приборов учета в эксплуатацию;

до 31 декабря 2012 года должно быть обеспечено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

5. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" представлен в таблице 5.1., а также бюджетная заявка на финансирование из бюджета МО "Город Томск" Программы представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.1. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ответственные за предоставление информации в МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"	Ожидаемый результат
			Всего	в т.ч.
				2010	2011	2012
1.	Подпрограмма 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Томск"	Всего	-	-	-	-
1.1.	Разработка муниципальных нормативных актов:	-	-	-	-	-	2011-2012	Администрация Города Томска и ее органы	-
1.1.1.	"Определение порядка учета и использования экономии средств, достигнутой муниципальными учреждениями за счет дополнительного, по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований, снижения потребления энергоресурсов".	-	-	-	-	-	2011	Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью (А.З. Кобеева) Департамент финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева)	-	Создание нормативно-правовой базы для реализации политики энергосбережения, разработка конкретных стимулов для развития энергосбережения и методов контроля ситуации
1.1.2.	"Об обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";	-	-	-	-	-	2011	Комитет жилищной политики (Н.И. Савицкая)
1.1.3.	"Об утверждении графика проведении обязательных энергетических обследований на территории МО "Город Томск" в соответствии с N 261-ФЗ";	-	-	-	-	-	2 полугодие 2011	МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" (А.В. Яворская), администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения
1.1.4.	"Об обеспечении учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы на территории МО "Город Томск"	-	-	-	-	-	2011	Комитет жилищной политики (Н.И. Савицкая), энергоснабжающие организации
1.1.5.	"О порядке выдачи технических условий на подключение объектов строительства к инженерным сетям";	-	-	-	-	-	2011	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (В.И. Коренев)
1.1.6.	"О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета";	-	-	-	-	-	2011	Департамент городского хозяйства администрации (В.М. Черноус), энергоснабжающие организации
1.1.7.	"О формировании энергосберегающего образа жизни на территории МО "Город Томск";	-	-	-	-	-	2011-2012	Комитет по информационной политики администрации Города Томска (О.И. Беляева)
1.1.8.	"Об образовании факультативов по энергосбережению в школах"	-	-	-	-	-	2011-2012	Департамент образования администрации Города Томска (О.В. Васильева)
1.2.	Разработка плана проведения информационной кампании в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО "Город Томск", в том числе по размещению социальной рекламы	-	-	-	-	-	2011-2012	Комитет по информационной политики администрации Города Томска (О.И. Беляева)		Сокращение потребления энергоресурсов в жилищном фонде
1.3.	Определение объектов, на которых будут осуществляться пилотные проекты по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-	-	2011-2012	Члены рабочей группы по энергосбережению	-	Снижение социальной напряженности потребителей
2.	Подпрограмма 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе	Всего	92 556,30 (прогноз)	18,00	27 579,08 (прогноз)	64 959,22 (прогноз)
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	19 710,60	-	11 210,60	8 500,00
		Областной бюджет (по согласованию)	7 368,68 (прогноз)	-	4 218,68	3 150,00 (прогноз)
		Иные источники (по согласованию)	65 477,02 (прогноз)	18,00	12 149,80 (прогноз)	53 309,22 (прогноз)
2.1.	Составление реестра приборов учета в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях	-	-	-	-	-	2011	МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" (А.В. Яворская), администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения	администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения	Организация контроля за состоянием приборов учета
2.2.	Обеспечение администрации Города Томска и ее органов, муниципальных учреждений приборами учета, в том числе:	Всего	3 937,08 (прогноз)	-	1 746,80	2 190,28 (прогноз)	2011-2012	администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения		Организация системы учета всех видов потребляемых ресурсов
		Областной бюджет (по согласованию)	1 746,80	-	1 746,80	-
		Иные источники (по согласованию)	2 190,28 (прогноз)	-	-	2 190,28 (прогноз)
2.2.1.	- электрической энергии	Иные источники (по согласованию)	94,08 (прогноз)	-	-	94,08 (прогноз)
2.2.2.	- тепловой энергии	Областной бюджет (по согласованию)	1 689,30	-	1 689,30	-
		Иные источники (по согласованию	1 670,70 (прогноз)	-	-	1 670,70 (прогноз)
2.2.3.	- холодной воды	Областной бюджет (по согласованию)	1,50	-	1,50	-
		Иные источники (по согласованию	44,50 (прогноз)	-	-	44,50 (прогноз)
2.2.4.	- горячей воды	Областной бюджет (по согласованию)	56,00	-	56,00	-
		Иные источники (по согласованию	381,00 (прогноз)	-	-	381,00 (прогноз)
2.3.	Проведение обязательных энергетических обследований органов администрации (16 шт.), муниципальных учреждений (258 шт.), муниципальных предприятий (13 шт).	Всего	38 928,00 (прогноз)	18,00	13 441,58	25 468,42 (прогноз)	2011-2012			Экономический эффект: 2-4 рубля на каждый рубль, вложенный в обследование при условии реализации разработанных мероприятий
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	16 969,40	-	8 469,40	8 500,00		администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения
		Областной бюджет (по согласованию)	1 882,18	-	1 882,18	-
		Иные источники (по согласованию	6 500,00 (прогноз)	-	3 000,00 (прогноз)	3 500,00 (прогноз)		Муниципальные предприятия
		Иные источники (по согласованию	13 576,42 (прогноз)	18,00	90,00	13 468,42 (прогноз)		Муниципальные учреждения
2.4.	Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере	-	-	-	-	-	2011-2012	Муниципальные учреждения		Повышение качества коммунальных услуг, снижение оплаты за энергоресурсы
2.5.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в социальной сфере	Всего	6 292,90 (прогноз)	-	3 292,90	3 000,00 (прогноз)	2011-2012	Департамент капитального строительства администрации Города Томска (А.М. Сафронов), департамент образования администрации Города Томска (О.В. Васильева).		Сокращение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	2741,20	-	2741,20	-
		Областной бюджет (по согласованию)	3 551,70 (прогноз)	-	551,70	3 000,00 (прогноз)
2.6.	Снижение муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента	-	-	-	-	-	2010-2012	Муниципальные учреждения	Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью (А.З. Кобеева)
2.7.	Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд Города Томска	-	-	-	-	-	2011-2012	Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Комогорцев)
2.8.	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (распределение средств из областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Томск" в соответствии с Приложением N 2)	Всего	233,60 (прогноз)	-	83,60 (прогноз)	650,00 (прогноз)	2011-2012	Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, предприятия		Повышение квалификации работников
		Областной бюджет (по согласованию)	188,00 (прогноз)	-	38,00	150,00 (прогноз)
		Иные источники (по согласованию)	45,60 (прогноз)	-	45,60 (прогноз)	500,00 (прогноз)
2.9.	Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения МО "Город Томск"	Иные источники (по согласованию)	1 000,00 (прогноз)	-	-	1 000,00 (прогноз)	2011-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)	Снижение потерь энергоресурсов
2.10.	Замена существующих светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на натриевые источники света высокого давления меньшей установленной мощностью в количестве 4 900 штук.	Иные источники (по согласованию)	28 222,00 (прогноз)	-	9 014,20 (прогноз)	19 207,80 (прогноз)	2011-2012	на конкурсной основе	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)	Снижения расходов на обслуживание уличного освещения на 8 987 тыс. руб. Потребление ЭЭ снизится на 65%.
2.11.	Реконструкция дорожных светофоров путем прямой замены ламп накаливания на адаптированные под конструкцию светофора светодиодные лампы	Иные источники (по согласованию)	3 000,00 (прогноз)	-	-	3 000,00 (прогноз)	2011-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)		Экономия ЭЭ 96%;
										Повышение надежности регулирования дорожной обстановки
2.12.	Реконструкция внутреннего освещения муниципальных учреждений с переводом на высокоэффективные источники света	Иные источники (по согласованию)	7 414,88 (прогноз)	-	-	7 414,88 (прогноз)	2010-2011	Муниципальные учреждения		Улучшение светоотдачи до 30%, экономия ЭЭ до 15%
2.13.	Установка пускорегулирующей аппаратуры, замена ЭмПРА на ЭПРА в муниципальных учреждениях	Иные источники (по согласованию)	869,84 (прогноз)	-	-	869,84 (прогноз)	2010-2012			Экономия ЭЭ до 6%
2.14.	Автоматическое управление освещением, замена коммутации освещения в коридорах, реализация дежурного освещения в муниципальных учреждениях	Иные источники (по согласованию)	2 158,00 (прогноз)	-	-	2 158,00 (прогноз)	2010-2012			Экономия до 65% затрат на освещение
2.15.	Ежеквартальная чистка осветительных устройств в муниципальных учреждениях	-	-	-	-	-				Улучшение освещенности в 8-10 раз
2.16.	Модернизация систем теплоснабжения и их балансировка для объектов бюджетной сферы **	-	-	-	-	-	2010-2012			Снижение бюджетных затрат на теплоснабжение
3.	Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	Всего	1 176 375,03 (прогноз)	-	1 176 375,03 (прогноз)	-
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	10 000,00	-	10 000,00	-
		Иные источники (средства граждан) (прогноз)	1 139 575,03 (прогноз)	-	1 139 575,03 (прогноз)	-
		Иные источники (средства инвесторов) (прогноз)	26 800,00 (прогноз)	-	26 800,00 (прогноз)	-
3.1.	Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями	-	-	-	-	-	2011	Энергоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Получение информационной базы по оснащенности жилфонда приборами учета
3.2.	Ликвидация расчетов за потребляемую тепловую энергию по балансовому методу, установление единой методики расчета	-	-	-	-	-	2011	Администрация Города Томска		Разработка единой методики расчета, соответств. Законод-ву РФ
3.3.	Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда	-	-	-	-	-	2011	МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"	-	Приведение договоров в соответствие с законодательством РФ, перерасчет потерь.
3.4.	Разработка плана мероприятий по обязательному оснащению приборами учета всех видов потребляемых ресурсов объектов жилого фонда, включающих организационные мероприятия по обеспечению заключения договоров на установку приборов учета организациями, уполномоченными собственниками жилья, на управление жилым фондом (управляющие компании), а также собственниками жилых помещений	-	-	-	-	-	2010-2011	Энергоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья	Комитет жилищной политики (Н.И. Савицкая)	Реализация мероприятий, стимулирующих оснащение жилищного фонда приборами учета
3.5.	Обеспечение учета населения, в том числе	Иные источники (средства граждан)	1 139 575,03 (прогноз)	-	1 139 575,03 (прогноз)	-	2011	Энергоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья	Энергоснабжающие организации	Организация системы учета всех видов потребляемых ресурсов
3.5.1.	Тепловая энергия (коллективный учет) + Горячая вода (коллективный учет)		13 440,00 (прогноз)	-	13 440,00 (прогноз)	-
3.5.2.	Электрическая энергия (индивидуальный учет)		83 809,84 (прогноз)	-	83 809,84 (прогноз)	-
3.5.3.	Электрическая энергия (коллективный учет)		2 669,52 (прогноз)	-	2 669,52 (прогноз)	-
3.5.4.	Электрическая энергия (МОП)		6 273,96 (прогноз)	-	6 273,96 (прогноз)	-
3.5.5.	Холодная вода (индивидуальный учет)		314 587,00 (прогноз)	-	314 587,00 (прогноз)	-
3.5.6.	Холодная вода (коллективный учет)		82 179,00 (прогноз)	-	82 179,00 (прогноз)	-
3.5.7.	Горячая вода (индивидуальный учет)		447 963,71 (прогноз)	-	447 963,71 (прогноз)	-
3.5.8.	Горячая вода (коллективный учет)		94 323,00 (прогноз)	-	94 323,00 (прогноз)	-
3.5.9.	Газ (индивидуальный учет)		94 329,00 (прогноз)	-	94 329,00 (прогноз)	-
3.6.	Разработка и распространение руководства для собственников помещений многоквартирных домов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и индивидуального имущества	-	-	-	-	-	2011	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Снижение потерь энергоресурсов
3.7.	Разработка обязательных требований по энергоэффективности и обеспечение включение при подготовке проектной документации на строительство, а также на проведение капитального ремонта зданий, строений, сооружений	-	-	-	-	-	2010	Департамента капитального строительства администрации Города Томска , департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска		Повышение энергоэффективности зданий, строений, сооружений
3.8.	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	-	-	-	-	-	2010-2012	Энергоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)	Снижение социальной напряженности населения
3.9.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде	Всего:	36 800,00 (прогноз)	-	36 800,00 (прогноз)	-	2011-2012	Администрация Кировского района Города Томска		Снижение социальной напряженности населения
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	10 000,00	-	10 000,00	-
		Иные источники (средства инвесторов)	26 800,00 (прогноз)	-	26 800,00 (прогноз)	-
3.10.	Организация мер по ранжированию многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, формированию перечня таких домов	-	-	-	-	-	2011	Комитет жилищной политики администрации Города Томска (Н.И. Савицкая)
4.	Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	-	-	-	-	-
4.1.	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях ***	-	-	-	-	-	2011-2012	Энергоснабжающие организации		Снижение потерь энергоресурсов
4.2.	Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения ***	-	-	-	-	-	2011-2012	Энергоаудиторские организации на конкурсной основе	Энергоаудиторская организация	Снижение потерь энергоресурсов
4.3.	Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности ***	-	-	-	-	-	2011-2012	Собственники котельных	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)	Снижение потерь энергоресурсов
4.4.	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия **, ***	-	-	-	-	-	2011-2012	Собственники котельных	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)
4.5.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции ***	-	-	-	-	-	2011-2012	Томский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11" (О.А. Пелымский)	Томский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11" (О.А. Пелымский)	Снижение потерь энергоресурсов
4.6.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, тепловой энергии, воды (после проведения энергоаудита)	-	-	-	-	-	2011-2012	ООО "Томскводоканал" (Е.М. Яворская)
4.7.	Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и оформление их технической документации **	-	-	-	-	-	2011-2012	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (В.М. Черноус)		Снижение потерь энергоресурсов
4.10.	Технико-экономическое обоснование перевода потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной по адресу ул. Водяная, 80 на централизованное теплоснабжение	-	-	-	-	-	2011-2012	Энергоаудиторская организации на конкурсной основе	Энергоаудиторская организация	Повышение надежности теплоснабжения потребителей, снижение оплаты за тепловую энергию
5.	Подпрограмма 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	Всего	12 224,00 (прогноз)	-	11 200,00 (прогноз)	1 024,00 (прогноз)
5.1.	Перевод муниципального транспортного комплекса на энергоэффективный и высокоэкономичный по использованию моторного топлива автотранспорт	Иные источники (по согласованию)	1 024,00 (прогноз)	-	-	1 024,00 (прогноз)	2011-2012	ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (З.С. Жусенко)		Снижение выбросов парниковых газов, уменьшение расхода топлива
5.2	Мероприятия по замене реостатно-контакторной системы управления тяговыми двигателями на систему с электронным управлением (разработанную НПФ "АРС ТЕРМ")	Иные источники (средства организаций)	11 200,00 (прогноз)	-	11 200,00 (прогноз)	-	2011	На конкурсной основе	ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (З.С. Жусенко)	Экономия электроэнергии от общего объема потребления в размере 3% (435 048 кВтч.)
6.	Итого по Программе	Всего	1 281 155,33 (прогноз)	18,00	1 215 154,12 (прогноз)	65 983,22 (прогноз)
		Бюджет муниципального образования "Город Томск"	29 710,60	-	21 210,60	8 500,00
		Областной бюджет (по согласованию)	7 368,68 (прогноз)	-	4 218,68 (прогноз)	3 150,00 (прогноз)
		Иные источники (по согласованию)	1 244 076,05 (прогноз)	18,00	1 189 724,83 (прогноз)	54 333,22 (прогноз)

<**> Модернизация систем теплоснабжения и их балансировка для объектов бюджетной сферы: объем финансирования на 1 Гкал присоединенной мощности для исполнения комплекса энергосберегающих мероприятий составляет 95852,5 Euro/Гкал (3780422,6 руб.)

<***> Финансирование мероприятия определяется после проведения энергетического обследования.

Таблица 5.2. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета
муниципального образования "Города Томск" Программы

N * п/п	Наименование задачи/мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			Всего	в т.ч.
				2010	2011	2012
2.3.	Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений	Бюджет муниципального образования "Город Томск" (прогноз)	16 969,40	-	8 469,40	8 500,00
2.5.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в социальной сфере	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	2 741,20	-	2 741,20	-
3.9.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	10 000,00	-	10 000,00	-
Всего			29 710,60	-	21 210,60	8 500,00

* номер по порядку соответствует номеру по порядку в Таблице 5.1. - Перечень основных мероприятий.

6. Потребность в денежных средствах,
источники финансирования

Реализация программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" предусматривает выделение из бюджета муниципального образования "Город Томск" 29 710, 60 тыс. руб.

Ниже приведено финансово-экономическое обоснование объема финансирования тех мероприятий, которые планируется провести за счет средств муниципальных учреждений и бюджета муниципального образования "Город Томск".

Подпрограмма 2

Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе

2.3. Проведение энергетических обследований органов местного
самоуправления, организаций с участием муниципального образования

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц, организации с участием государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в пять лет.

Реализация мероприятий по проведению энергетических обследований органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений и предприятий позволит разработать комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности каждого конкретного здания, находящегося на балансе муниципального образования, основанный на данных указанных обследований.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будут реализовываться непосредственно самими организациями или посредством заключения энергосервисных контрактов, начиная с 2012 года.

Всего необходимо провести энергетическое обследование следующих организаций:

- администрации Города Томска;

- органов администрации Города Томска - 16 ед.;

- муниципальных учреждений - 258 ед.;

- муниципальных предприятий - 13 ед.

Финансирование мероприятий по проведению энергетических обследований вышеуказанных организаций должно производиться из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также за счет собственных средств муниципальных учреждений и предприятий.

Средняя стоимость обследования учреждения определяется из величины трудозатрат и составляет примерно:

- для муниципальных предприятий - 500 000 руб.;

- для органов местного самоуправления-100 000 руб.;

- для муниципальных учреждений- 120 000 руб.

Реализация мероприятия планируется в течение 2011 - 2012 гг. Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятия в бюджете муниципального образования "Город Томск", составляет 16 969,40 тыс. рублей:

- в 2011 году - 8 469,40 тыс. рублей;

- в 2012 году - 8 500, 00 тыс. рублей.

2.5. Мероприятия по повышению энергетической
эффективности в социальной сфере

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в социальной сфере в том числе включают в себя строительство детского сада по ул. Первомайской, 152. В бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2011 год предусмотрено софинансирование в размере 2741,20 тыс. рублей (проектные работы) (Пилотный проект "Строительство.

Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде.

3.9. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
в жилищном фонде

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде включают в себя капитальный ремонт здания по адресу: пр. Комсомольский, 71 (пилотный проект энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде), в том числе проведение работ:

- по капитальному ремонту фасада (в части 1-5 этажей);

- по капитальному ремонту сетей электроснабжения с заменой приборов учета (в части подвала, 1-5 этажей).

Общая стоимость данных работ, предварительно составляет 10 000 тыс. рублей.

7. Механизм реализации программы

Заказчиком программы выступает администрация Города Томска.

Разработчик программы - Некоммерческое партнерство "Региональный центр управления энергосбережением".

Исполнителями программы являются органы администрации Города Томска с привлечением при необходимости иных юридических и физических лиц, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством. В целях достижения поставленных целей и реализации отдельных мероприятий программы возможно:

- взаимодействие администрации Города Томска и ее органов с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Администрация Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

8. Организация управления программой,
контроль за ходом ее реализации

Организация управления программой осуществляется администрацией Города Томска.

Для осуществления контроля за ходом выполнения программы Мэр Города Томска назначает ответственных за реализацию подпрограмм.

Контроль за выполнением п. 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" возлагается на МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

Ответственные за реализацию подпрограмм направляют информацию о ходе реализации и отчет об ее исполнении в МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

Мониторинг целевых индикаторов Программы выполняется МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

9. Оценка эффективности, социально-экономических
последствий от реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля за всеми получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оплату коммунальных услуг;

- сокращение расходов населения Города Томска на потребление энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.