Приложение N 5. Подпрограмма N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг."

Приложение N 5
к городской долгосрочной целевой программе"Развитие инженерной инфраструктуры
муниципального образования "Город Томск"
на 2012-2017 годы"

Подпрограмма N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг." (далее - Подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

1 июня, 28 августа, 11 сентября, 10 октября, 2 ноября, 20 декабря 2012 г.

(название целевой подпрограммы)

1. Паспорт подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(Заказчик целевой подпрограммы)

Разработчики подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска
Цели и задачи целевой подпрограммы	I. Цель Подпрограммы: 1.1. Улучшение санитарного состояния городских территорий II. Задачи Подпрограммы: 2.1. Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска
Сроки выполнения целевой подпрограммы	2012-2014 гг.
Перечень основных мероприятий	Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия: - Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации); - Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты,
Объёмы и источники финансирования целевой подпрограммы (с разбивкой по годам)	Объём финансирования, всего на реализацию Подпрограммы - 101 292,4 тыс. руб., в том числе: На 2012 год - 18 719,6 тыс. руб. На 2013 год - 25 891,6 тыс. руб. На 2014 год - 56 681,2 тыс. руб. Источники финансирования: - 28 719,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Томск"; из них по годам: 2012 год - 18 719,6 тыс. руб. 2013 год - 10 000,0 тыс. руб. - 75 572,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (прогноз), из них по годам: 2013 год - 15 891,6 тыс. рублей; 2014 год - 56 681,2 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой подпрограммы	Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от общего числа выявленных - 100%.
Система организации контроля за исполнением целевой подпрограммы	Контроль исполнения мероприятий программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом капитального строительства администрации Города Томска

2. Анализ текущей ситуации

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки - девять игл в спинном плавнике - часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 - 4) - в зонах с сильным хроническим загрязнением.

3. Основные цели и задачи целевой подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий преследует следующую цель:

Улучшение санитарного состояния городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

4. Этапы подпрограммы и сроки их реализации

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012-2014 годы. Подпрограмма разбита на 3 этапа, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

1 Этап - 2012 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

2 Этап - 2013 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ и оплата за технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

3 Этап - 2014 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг."

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

NN пп	Наименование мероприятий	Приоритетность		Сроки исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования				Примечание
						Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
							Федеральный	Областной
1 Этап
1	1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (далее - ПИРы) 2. Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам:		-	2012	18 719,6	18 719,6	-	-	-
1.1	- г. Томск ул. Обруб, 4			2012	7 473,6	7 473,6				СМР
1.2	- г. Томск ул. Алтайская, д. 5			2012	1 923,6	1 923,6				СМР
1.3	- г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7			2012	1 463,5	1 463,5				СМР
1.4	- г. Томск ул. Некрасова, д. 2			2012	5 569,4	5 569,4				СМР Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: "г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;", - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;"
1.5	- г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6;			2012	850,0	850,0				ПИРы
1.6	- г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1;			2012	799,5	799,5				ПИРы
1.7	- г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста;
1.8	- г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы";
1.9	- г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2;			2012	640,0	640,0				ПИРы
2 Этап
2	Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (ПИРы) Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам:			2013	25 891,6	10 000,0		15 891,6
2.1	- г. Томск, ул. Шишкова, 5,			2013	1 050,0	1 050,0				ПИРы
2.2	ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32,
2.3	ул. Петропавловская, 7,
2.4	пер. Красноармейский, 4,6,
2.5	ул. Сибирская,2, 2а, 2б
2.6	- г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1;			2013	5 510,8	5 510,8				СМР
2.7	- г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста;
2.8	- г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы";
2.9	- г. Томск ул. Алтайская, д. 5			2013	4 284,3	3 439,2		845,1		СМР, плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры
2.10	- г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1,			2013	410,4			410,4		плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры
2.11	- г. Томск ул. Обруб,4			2013	575,2			575,2		плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры
2.12	- г. Томск ул. Некрасова, д. 2			2013	14 060,9			14 060,9		плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: "г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;", - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;"
3 Этап
3	Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам:				56 681,2			56 681,2
3.1	- г. Томск, ул. Петропавловская, 7;			2014	19 634,4			19 634,4		СМР
3.2	- г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а);
3.3	- г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6
3.4	- г. Томск, ул. Шишкова, 5,
3.5	- г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32
3.6	- г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1;			2014	12 096,8			12 096,8		СМР
3.7	- г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста.
3.8	- г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы";
3.9	- г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2;			2014	13 000,0			13 000,0		СМР Прим. в состав данного проекта так же вошли объекты: - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова);- г. Томск, ул. Татарская, д. 1;
3.10	- г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6			2014	11 950,0			11 950,0		СМР
	Всего:				101 292,4	28 719,6		72 572,8

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий подпрограммы

В рамках реализации данной подпрограммы планируется разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам):

Индикаторы целей и задач Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

N п/п	Наименование, цели, задачи и мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.
Индикаторы целей, задач и мероприятий
1	Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий	Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом)	%	33,33	33,33	100
2	Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска	Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска	шт.	15	9	0
Индикаторы мероприятий
1 Этап
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты,	Количество объектов, введённых в эксплуатацию	шт.	4	-	-
2	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты	Наличие проектно-сметной документации	шт.	5
2 Этап
1	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты	Наличие проектно-сметной документации	шт.		5	-
2	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.	Количество объектов, введённых в эксплуатацию	шт.		1
3 Этап
1	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты	Количество объектов, введённых в эксплуатацию	шт.	-	-	9

7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" подпрограммы "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг."

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

N пп	Мероприятия программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2012 год	2013 год	2014 го
1	Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - - г. Томск ул. Обруб,4; - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - г. Томск ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6;	18 719,6	-	-
	- г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19
2	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1.	-	10 000,0	-
3	Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М. Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького, (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1;	-	-	-
	Итого:	18 719,6	10 000,0	-

8. Механизм контроля за реализацией подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы:

1. Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

2. Исполнители Подпрограммы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Подпрограмме.