Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2013-2015 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 31 августа 2012 г. N 1018

Ведомственная целевая программа
"Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2013-2015 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2013-2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
Наименование программы	Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства
Цели и задачи	Цель: Создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта. Задачи: 1. Привлечение жителей муниципального образования всех возрастных и социальных групп, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2. Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства; 3. Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели	- Количество граждан, занимающихся в секциях, на одного инструктора по физической культуре (по МАУ "Центр социальных инициатив"); - Отсутствие жалоб на качество выполнения работ; - Количество участников мероприятий; - Количество физкультурных и спортивных мероприятий; - Количество физкультурных и спортивных мероприятий на одного инструктора по физической культуре в месяц (по МАУ "Центр социальных инициатив"); - Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО Город Томск
Характеристика программных мероприятий	Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства.
Сроки реализации	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Объем денежных средств составит: 2013 г.- 33 522 600,00 руб. 2014 г. - 33 715 600,00 руб. 2015 г. - 23 771 600,00 руб. в т.ч. из местного бюджета: 2013 г. - 23 771 600,00 руб. 2014 г. - 23 771 600,00 руб. 2015 г. - 23 771 600,00 руб. в т.ч. из бюджета Томской области: 2013 г. - 9 751 000,00 руб. 2014 г. - 9 944 000,00 руб. 2015 г. - 0,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о проведении качественной и эффективной работы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Формирование здорового образа жизни людей через развитие физической культуры и спорта имеют исключительно важное значение.

На 31 декабря 2012 года в городе развивается более 60 видов спорта, работает 72 спортивные федерации, осуществляющие работу по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Томск". В 2012 году физкультурно-оздоровительной работой в городе было охвачено 101 150 человек, что составляет 17% от общего количества населения г. Томска. С каждым годом увеличивается количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий: в 2009 году - 97 мероприятий, в 2011 году - 120 мероприятий, в 2012 - 250 мероприятий. В 2013 году запланировано 250 мероприятий с плановым количеством участников 105 000 человек.

Работа с населением по месту жительства долгие годы держалась на энтузиазме самих жителей. К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. Благодаря реализации Закона Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" стало возможным трудоустроить людей, организующих по собственной инициативе работу на дворовых площадках, а, следовательно, систематизировать и направить работу по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

Таким образом, развитие физической культуры и спорта - это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Состояние современного общества требует развития массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться на более качественном уровне с использованием современных разработок, свежих идей, тем самым привлекая большее количество участников из числа жителей города.

Важнейшим моментом является и то, что роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи томичей на региональных, всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы нашего города.

В сложившейся ситуации необходимо принять меры по выравниванию и улучшению ситуации в городе, используя эффективные средства физической культуры и спорта, формировать здоровый образ жизни посредством пропаганды физической культуры и спорта, вовлекать большее количество населения к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, и проводить профилактику распространения вредных привычек.

2. Основные цели и задачи

Цель: Создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

Задачи:

1. Привлечение жителей муниципального образования всех возрастных и социальных групп, а также инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2. Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

3. Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат повышение качества и количества предоставляемых услуг, а так же увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и участвующих в городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятиях.

Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:

Показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
Количество граждан, занимающихся в секциях, на одного инструктора по физической культуре (по МАУ "Центр социальных инициатив")	Чел.	10	10	10
Отсутствие жалоб на качество выполнения работ	Шт.	0	0	0
Количество участников мероприятий	Чел.	90 000	95 000	100 000
Количество физкультурных и спортивных мероприятий	Шт.	250	250	250
Количество физкультурных и спортивных мероприятий на одного инструктора по физической культуре в месяц (по МАУ "Центр социальных инициатив")	Шт.	3	3	3
Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО Город Томск	%	7	8	8

4. Программные мероприятия, необходимые ресурсы

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из местного бюджета (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства.
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства.	7400,8	7400,8	7400,8	6066,0	6067
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	15027,1	15027,1	15027,1
- укрепление МТБ	1343,7	1343,7	1343,7	3685,0	3877

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и бюджета Томской области. Общий объём финансирования программы составляет

2013 г.- 33 522 600,00 руб.

2014 г.- 33 715 600,00 руб.

2015 г.- 23 771 600,00 руб.

5. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации Программы, оценка рисков ее реализации

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующий эффект:

- увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Риски реализации Программы:

1. Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.).

2. Недостаточность бюджетного финансирования.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется как соотношение между результатами деятельности, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств и реализации программы осуществляется на основе оценки целевого и эффективного использования выделенных средств и достижения ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей.

Основными задачами мониторинга результативности ведомственных целевых программ являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- определение результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется субъектом бюджетного планирования.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.

Общим итоговым результатом реализации настоящей программы является увеличение количества жителе города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск", Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940.

Общий объем финансирования Программы с 2013 г. по 2015 г. составляет 91 009 800,00 (девяносто один миллион девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, из них:

2013 г.- 33 522 600,00 руб.

2014 г.- 33 715 600,00 руб.

2015 г.- 23 771 600,00 руб.

Мероприятие	Ед. изм	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы			Плановая потребность в средствах			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства.
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства	работ (ед.)	2227	2227	2227	6 047,06	6 047,51	3 323,22	13 466 800,00	13 467 800,00	7 400 800,00	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания; Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан (для проведения 250 мероприятий)	Шт.	250	250	250	60 108,4	60 108,4	60 108,4	15 027 100,00	15 027 100,00	15 027 100,00	Решение Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск"
- укрепление МТБ учреждений	учреждений	1	1	1	5028700,00	5220700,00	1343700,00	5028700,00	5220700,00	1343700,00
Итого:	-							33552600,00	33715600,00	23771600,00

10. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

Исполнители мероприятий по закупке товаров и услуг определяется по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводимых в соответствии с установленным законодательством порядком.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.