Приложение. Ведомственная целевая программа "Озеленение территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2013 по 2015 годы"

Приложение

к постановлению Администрации г. Томска

от 31 августа 2012 г. N 1020

Ведомственная целевая программа
"Озеленение территории муниципального образования
"Город Томск" на период с 2013 по 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Озеленение территории
муниципального образования "Город Томск"
на период с 2013 по 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление охраны окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска (далее по тексту - УООС и ПК).
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Озеленение территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2013 по 2015 годы" (далее по тексту - Программа)
Цели и задачи	Цель Программы - совершенствование системы благоустройства и озеленения Города Томска. Задачи Программы: - формирование и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения; - обеспечение воспроизводства зеленого фонда Города Томска; - создание и сохранение зеленого фонда Города Томска на территории, прилегающей к городской застройке; - осуществление учета состояния зеленых насаждений Города Томска.
Целевые индикаторы и показатели	Индикаторы и показатели: - уровень озелененности городской территории; - количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета муниципального образования "Город Томск"; - доля парков, скверов, бульваров, обслуживаемых в рамках Программы, от общего количества парков, скверов, бульваров, находящихся в ведении УООС и ПК; - площадь содержания объектов озеленения; - площадь созданных цветников; - площадь восстановленных зеленых насаждений; - доля снесенных, подрезанных, распилованных аварийных, сухих и старовозрастных деревьев от общего количества обращений о сносе, подрезке, распиловке деревьев; - количество посаженных саженцев вдоль улиц, на территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях; - длина подстриженных живых изгородей; - доля образованных особо охраняемых природных территорий, % от общего числа рекомендованных Думой Города Томска к утверждению; - количество лесных пожаров; - удельный вес площади особо охраняемых территорий в общей площади городского округа; - площадь территории зеленых насаждений очищенной от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей; - площадь патрулируемых территорий; - площадь отжигаемой территории; - длина созданных минерализованных полос; - количество установленных (отремонтированных) аншлагов на водных объектах и объектах озеленения; - количество подготовленных материалов подеревной съемки объектов озеленения; - количество подготовленных проектов реконструкции объектов озеленения.
Характеристика программных мероприятий	1. Формирование и поддержание благоустроенных и эстетически привлекательных объектов озеленения. 2. Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда Города Томска. 3. Создание и сохранение зеленого фонда Города Томска на территории, прилегающей к городской застройке. 4. Осуществление учета состояния зеленых насаждений Города Томска.
Сроки реализации	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Объем средств на реализацию Программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" составляет 169 546,2 тыс. руб., в т.ч.: - 2013 г. -56 515,4 тыс. руб.; - 2014 г. - 56 515,4 тыс. руб.; - 2015 г. - 56 515,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации Программы в конце 2015 года ожидаются следующие результаты: 1. Удельный вес парков, скверов, бульваров, обслуживаемых в рамках Программы, от общего количества парков, скверов, бульваров, находящихся в ведении УООС и ПК, составит 34%. 2. Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета муниципального образования "Город Томск", составит 28. 3. Площадь восстановленных зеленых насаждений составит 3,9 тысяч метров квадратных. 3. Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей площади городского округа составит 3,8%. 4. Отсутствие лесных пожаров на территории городского округа. 5. Определение количественных и качественных характеристик 12 объектов озеленения.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение
которой осуществляется путем реализации программы

1. Объекты озеленения общего пользования (скверы, парки, бульвары) - традиционные места прогулок и отдыха городского населения. В силу своего местоположения они имеют большую притягательность для горожан, играют значительную роль в архитектуре города, являются основными площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий.

Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем санитарном состоянии является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В настоящее время:

1) На территории города находится более 100 объектов озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары). Их них 28 объектов являются наиболее посещаемыми местами массового отдыха горожан. Для обеспечения надлежащего порядка эти объекты требуют ежедневного санитарного ухода за территорией.

2) Для придания эстетичного вида улицам и скверам города ежегодно разбивается более 40 цветников. Основная часть цветников находится в центральной части города, где располагаются большинство крупных торговых, развлекательных, общественных учреждений и отдыхают не только местные жители, но и гости города.

2. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории.

Деревья и кустарники исполняют роль зеленых фильтров в очищении воздуха, обогащают воздух фитонцидами и кислородом, служат одним из средств борьбы с шумом, регулируют тепловой режим, предохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии. Существует прямая связь озеленения территорий бюджетных учреждений, скверов, парков, улично-дорожной сети с экологической обстановкой и состоянием здоровья населения Города Томска.

Вместе с тем, часть зеленых насаждений достигла критического возраста (50-70 лет) и находится в аварийном состоянии. Они создают опасность для имущества, жизни и здоровья жителей города, затрудняют производство работ по проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики и декоративность территорий объектов озеленения и требуют замены. Для предотвращения аварийной ситуации, связанной с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, необходимо проводить работы по уходу за такими зелеными насаждениями (снос или подрезка). Кроме того, для придания эстетичного вида городским улицам необходимо ежегодно проводить работы по стрижке живых изгородей и формированию кроны деревьев и кустарников.

В целях улучшения экологической ситуации и качества зеленых насаждений необходимо восполнять зеленый фонд города. Программными мероприятиями предполагается обеспечение саженцами деревьев и кустарников активных жителей города для проведения посадок на дворовых территориях многоквартирных домов, территориях муниципальных учреждений, парков и скверов, вдоль улично-дорожной сети. Это, в свою очередь, создаст условия для вовлечения жителей в озеленение города, обеспечит формирование активной жизненной позиции горожан по созданию благоприятной экологической обстановки на территории города, развитие позитивных форм самоорганизации населения.

3. Существующая система зеленых насаждений города представлена не только придорожными зелеными насаждениями и городскими скверами, парками, бульварами. Основная доля зеленых насаждений приходится на "зеленый пояс" города, который выполняет основной комплекс оздоровительных, защитных функций, выступает стабилизатором экологического равновесия, является "легкими" города.

Несмотря на то, что Город Томск развивается сегодня быстрыми темпами, на его территории сохранилось достаточно много природных достопримечательностей и участков, которые обладают важными средозащитными и средорегулирующими функциями. Для сохранения их функциональной роли в экосистеме города использование таких участков необходимо осуществлять в ограниченном режиме через придание им статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). В настоящее время решением Думы Города Томска утверждено 61 ООПТ, но остаются без защитного статуса крупные массивы лесных насаждений вокруг городской застройки.

Кроме того, для сохранения зеленого фонда города и для использования территорий ООПТ в рекреационных целях необходимо ежегодно проводить ряд противопожарных и санитарных мероприятий, предусмотренных данной Программой.

4. Осуществление учета состояния зеленых насаждений предполагает проведение оценки зеленых насаждений на существующих объектах озеленения, а также выработку проектных решений по их реконструкции.

Проведение подеревной съемки с определением точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит осуществлять контроль и мониторинг за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение проектных работ по реконструкции зеленых насаждений повысит эффективность управления и планирования озеленения городских территорий.

В целом, система организованных мероприятий, изложенная в настоящей Программе, позволит решить остро стоящие перед городом проблемы кризисного состояния зеленого фонда, провести работы по его восстановлению и сохранению "зеленого пояса" города.

2. Цели и задачи реализации программы

Основная цель Программы - совершенствование системы благоустройства и озеленения Города Томска.

Задачи Программы:

- формирование и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения;

- обеспечение воспроизводства зеленого фонда Города Томска;

- создание и сохранение зеленого фонда Города Томска на территории, прилегающей к городской застройке;

- осуществление учета состояния зеленых насаждений Города Томска.

3. Ожидаемый результат реализации программы и целевые индикаторы

Оценка эффективности программы будет осуществляться по следующим целевым индикаторам:

N пп	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Совершенствование системы благоустройства и озеленения Города Томска	Уровень озелененности городской территории	%	40	40	40
1	Формирование и поддержание благоустроенных и эстетически привлекательных объектов озеленения	Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" (ежегодно)	ед.	28	28	28
		Доля парков, скверов, бульваров, обслуживаемых в рамках Программы, от общего количества парков, скверов, бульваров, находящихся в ведении УООС и ПК	%	34	34	34
1.1	Текущее содержание объектов озеленения	Площадь содержания объектов озеленения (ежегодно)	тыс. м2	409,2	409,2	409,2
1.2	Создание цветников, в т.ч. вертикальных	Площадь созданных цветников (ежегодно)	тыс. м2	8	8	8
2	Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда Города Томска	Площадь восстановленных зеленых насаждений (ежегодно)	тыс. м2	1,3	1,3	1,3
2.1	Снос, подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев	Доля снесенных, подрезанных, распилованных аварийных, сухих и старовозрастных деревьев от общего количества обращений о сносе, подрезке, распиловке деревьев	%	45	45	45
2.2	Обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий	Количество посаженных саженцев вдоль улиц, на территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях (ежегодно)	ед.	1300	1300	1300
2.3	Стрижка живых изгородей	Длина подстриженных живых изгородей (ежегодно)	п.м.	7326	7326	7326
3	Создание и сохранение зеленого фонда Города Томска на территории, прилегающей к городской застройке	Доля образованных особо охраняемых природных территорий, % от общего числа рекомендованных Думой Города Томска к утверждению	%	68	75	75
		Количество лесных пожаров	ед.	0	0	0
3.1	Создание и содержание особо охраняемых природных территорий	Удельный вес площади особо охраняемых территорий в общей площади городского округа	%	3,3	3,8	3,8
3.2	Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей	Площадь территории зеленых насаждений очищенной от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей (ежегодно)	тыс. м2	16	15,3	24,7
3.3	Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	Площадь патрулируемых территорий (ежегодно)	га	7200	7 200	7 200
		Площадь отжигаемой территории (ежегодно)	га	153	153	153
		Длина созданных минерализованных полос (ежегодно)	км	70	70	70
3.4	Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	Количество установленных (отремонтированных) аншлагов на водных объектах и объектах озеленения (ежегодно)	ед.	40	40	40
4	Осуществление учета состояния зеленых насаждений Города Томска	Количество подготовленных материалов подеревной съемки объектов озеленения (ежегодно)	ед.	4	4	4
4.1	Подготовка проектных решений по реконструкции объектов озеленения	Количество подготовленных проектов реконструкции объектов озеленения (ежегодно)	ед.	4	4	4

Реализация ведомственной целевой программы "Озеленение территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2013 по 2015 годы" позволит:

1. Обеспечить надлежащее содержание и эстетический облик на территориях объектов озеленения Города Томска.

2. Ликвидировать угрозу возникновения аварийных ситуаций на территории объектов озеленения Города Томска, связанных с падением деревьев и их фрагментов, угрожающих жизнедеятельности населения города (предотвращение аварий, разрушений зданий и коммуникаций).

3. Восполнить зеленый фонд города компенсационным озеленением.

4. Сохранить крупные зеленые массивы вокруг городской застройки.

5. Определить количественные и качественные характеристики зеленого фонда города, разработать своевременные меры по защите и восстановлению озелененных территорий.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для эффективной реализации настоящей Программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Формирование и поддержание благоустроенных и эстетически привлекательных объектов озеленения:

- текущее содержание объектов озеленения;

- создание цветников, в том числе вертикальных.

2. Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда Города Томска:

- снос, подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев;

- обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий;

- стрижка живых изгородей.

3. Создание и сохранение зеленого фонда Города Томска на территории, прилегающей к городской застройке:

- создание и содержание особо охраняемых природных территорий;

- проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей;

- выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям;

- ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения.

4. Осуществление учета состояния зеленых насаждений Города Томска:

- подготовка проектных решений по реконструкции объектов озеленения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Общий объем финансирования программы с 2013 г. по 2015 г. составляет 169 546,2 тыс. руб., из них:

- 2013 г. -56 515,4 тыс. руб.;

- 2014 г. - 56 515,4 тыс. руб.;

- 2015 г. - 56 515,4 тыс. руб.

Объемы финансирования программы в период с 2013 г. по 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления охраны окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

5. Сроки реализации целевой программы

Реализация программы рассчитана на 2013-2015 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Главный социально-экономический эффект реализации Программы - создание системы благоустроенных объектов озеленения на территории города для полноценного отдыха жителей.

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит сохранить озелененность городской территории на уровне 40%, поддерживать в благоустроенном, эстетически привлекательном виде 28 объектов озеленения общей площадью 409,2 тысячи квадратных метров, создавать ежегодно 45 цветников, установить 606 элементов вертикального озеленения (вазы, вазоны, конструкции), создать 13 особо охраняемых природных территорий, предотвратить пожары и улучшить санитарное состояние зеленых насаждений на территориях, прилегающих к городской застройке, площадью 7200 га, произвести количественную и качественную оценку состояния 12 объектов озеленения, что создаст благоприятные и комфортные условия для отдыха населения в городских рекреационных зонах.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Озеленение территории муниципального образования "Город Томск" на период с 2013 по 2015 годы" нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей Программы, стоит отметить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление охраны окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующей методике:

на основании ведомственной статистики по сравнению с плановыми показателями Программы.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объем финансирования всей Программы составляет 169 546,2 тыс. руб., в том числе:

N пп	Наименование мероприятий целевой программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.			Всего, тыс. руб.
		2013	2014	2015
1	Формирование и поддержание благоустроенных и эстетически привлекательных объектов озеленения	50 884,4	50 884,4	50 884,4	152 653,2
1.1	Текущее содержание объектов озеленения	33 493,4	33 493,4	33 493,4	100 480,2
1.2	Создание цветников, в т.ч. вертикальных	17 391,0	17 391,0	17 391,0	52 173,0
2	Обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда Города Томска	3 988,0	3 988,0	3 988,0	11 964,0
2.1	Снос, подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев.	2 879,2	2 879,2	2 879,2	8 637,6
2.2	Обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий	400,0	400,0	400,0	1 200,0
2.3	Стрижка живых изгородей	708,8	708,8	708,8	2 126,4
3	Создание и сохранение зеленого фонда Города Томска на территории, прилегающей к городской застройке	1 443,0	1 443,0	1 443,0	4 329,0
3.1	Создание и содержание особо охраняемых природных территорий	300,0	328,0	328,0	956,0
3.2	Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей	541,1	513,1	513,1	1 567,3
3.3	Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	361,9	361,9	361,9	1 085,7
3.4	Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	240,0	240,0	240,0	720,0
4	Осуществление учета состояния зеленых насаждений Города Томска	200,0	200,0	200,0	600,0
4.1	Подготовка проектных решений по реконструкции объектов озеленения	200,0	200,0	200,0	600,0
	Всего	56 515,4	56 515,4	56 515,4	169 546,2

Стоимость работ определена исходя из рассчитанных объемов работ и утвержденным тарифам на работы и услуги по текущему содержанию объектов озеленения и территории муниципального образования "Город Томск" (постановление администрации Города Томска от 12.01.2012 N 12 "Об утверждении расчетных цен (тарифов) на работы и услуги по текущему содержанию объектов озеленения и территории муниципального образования "Город Томск").

10. Система управления реализацией программы

Заказчиком Программы является управление охраны окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска.

Управление охраны окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска в установленном порядке готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы.

Управление охраны окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска осуществляют контроль над ходом реализации Программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств, предоставляет отчеты по установленной форме в департамент финансов администрации Города Томска и департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

Корректировка сумм Программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования "Город Томск" на соответствующий финансовый год и плановый период.