Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объем финансирования всей Программы составляет 3 000 тыс. руб. на 2014 год.

Мероприятия программы предусматривают размещение муниципального заказа (МЗ) на выполнение услуг, приобретение оборудование и лицензий на программное обеспечение.

Размещение МЗ производится по результатам торгов.

Стоимость запланированного годового объема мероприятий определяется исходя из выполненных проектных и предпроектных обследований, "пилотных" проектов, работы ГИС-лаборатории, стоимости публикуемой на сайтах компаний, опыта исполнения мероприятий городской долгосрочной целевой программы в период с 2008 по 2013 год "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности".

При изменении приоритетов или стоимости мероприятий (или появлении новых геотехологий) в момент размещения МЗ, при необходимости в Программу могут быть внесены изменения для перераспределения средств.

Для тестирования новых технологий, могут быть предварительно выполнены "пилотные" проекты, так в 2013 году в администрация города Томска выступила в качестве организатора 11-й Всероссийской конференции "Градостроительство и планирование территориального развития России. Применение современных геотехнологий в обеспечении градостроительной деятельности".

В ходе конференции была организована ГИС-лаборатория, где на конкретном участке территории Города Томска, участники провели (смоделировали) весь комплекс работ по обеспечению пространственной информацией процессов градостроительной деятельности, включая разработку самой градостроительной документации. В работе ГИС-лаборатории приняли участие 10-ть компаний. В работе ГИС-лаборатории была протестирована гибридная технология обновления материалов топографического дежурного плана с использованием аэрофотосъемки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и различных типов наземной съемки (традиционная, лазерная).

Доказана эффективность аэрофотосъемки с помощью БЛА, благодаря появлению новых алгоритмов обработки, изменению методологии, способна обеспечить информативное и точное ортофотопокрытие в кратчайшие сроки и при низкой стоимости услуг (5 - 25 тыс. руб./кв. км в зависимости от объемов и уровней обработки, стоимость фасадной наземной съемки от 1500 тыс. руб./га.). При достигнутой плановой точности в 10-15 см такие материалы можно использовать "как есть" при проектировании и землеустройстве. Если использовать только методы наземной съемки масштаба 1: 2000, то при цене 1 кв. км. 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км. необходимо 84715,65 тыс. руб.

Применение данной технологии запланировано мероприятиями Программы п. 3 и п. 5.

Полный отчет по работе ГИС-лаборатории приведен на официальном сайте администрации Города Томска http://www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_dsia_3_30_2_7.

N	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании на 2014 г. (тыс. руб.)	Обоснование
1	Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса	50	Проект реконструкции геодезической сети г. Томска выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия"(Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы в период с 2008 по 2013 год установлены 3-и станции ГЛОНАСС/GPS, запланированные средства на 2014 год необходимы для профилактических работ (поверок), оплаты каналов связи и строительство оптоволоконных каналов, для объединения станций в единую сеть.
2	Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России.	400	Ежегодное, обязательное мероприятие. В 2014 году заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям ФСТЭК по работе с секретными и ДСП документами (срок действия 3 года). Работы проводились с 2008 года ежегодно, стоимость определена на основе опыта реализации ДЦП, в 2011 году стоимость составляла 705 тыс. руб., с учетом ввода нового оборудования.
3	Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования (ДЗЗ)	1000	Запланировано 2-а вида работ: 1. ДЗЗ методом космосъемки, необходимо снять 412 кв. км (с учетом задач агломерации), 1 кв. км стоит 38$, 430*38= 15656 $ * 32 = 500992 тыс. руб. (500 тыс. руб.) с 2008 года МЗ на проведения космосъемки исполняла компании "Свзонд" и "DigitalGlobe" США, прайс-лист компании DigitalGlobe http://www.sovzond.ru/about/news/192457.html 2. Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью БЛА и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений. На основании технического проекта топографических съемок выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояния топографического фонда города Томска и интересов агломерации, требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км. 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км. необходимо 84715,65 тыс. руб. на 2015 год запланировано обновление 20 кв. км., по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с БЛА составляет от 5-до 25 тыс. руб. за 1 кв. км., стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ) до 32 тыс. руб. / кв. км. аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб. Всего: 500 (космос)+500 (аэро) = 1000 тыс. руб.
4	Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД): 4.1. доработка структуры базы данных и программного обеспечения ИС ОГД; 4.2. интеграция ИС ОГД с существующими в органах администрации Города Томска информационными системами и ресурсами; 4.3. создание и ведение электронной базы данных градостроительной документации; 4.4. автоматизация деловых процессов в работе специалистов ДАиГ; 4.5. разработка и утверждение регламентов обновления и доступа к информации; 4.6. организация взаимодействия органов управления администрации Города Томска при совместном доступе и ведении тематических информационных слоев в ИС ОГД и утверждение правил обмена и доступа к информации; 4.7. развитие Web-портала ИС ОГД.	1000	Работы по данному направлению ведутся с 2008 года в рамках предыдущей долгосрочной ЦП, стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие ИС ОГД, и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://geocad.ru/.
5	Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных (генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию) Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД и БПО и внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография).	0	Финансирование мероприятия предусмотрено в период 2015-2016 г. Мероприятие предусматривает обработку ДЗЗ выполненных в п. 3, по результатам которого производиться обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных (БПД). В 2013 году производится обработка ДДЗ и создание БПД в виде "пилотного" проекта силами МБУ "АПУ".
6	Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования.	550	Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен): Лицензия на ПО Антивирус - 100 Лицензия на СУБД Oracle, 100 польз с учетом 70% скидки для использования только для ПО компании "Геокад плюс". - 200 Лицензия на ПО "Fotoscan", 1 шт. - 120 ПК для ПО Fotoscan - 60 Сканер книжный - 70 Итого: 550