Приложение. Ведомственная целевая программа на 2013 год "Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области художественного образования)"

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Стрежевой

от 9 января 2013 г. N 10

Наименование субъекта бюджетного планирования	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа
Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой	Развитие человеческого потенциала города

Паспорт ВЦП

Наименование					Единица измерения	2013 г.
Задача СБП, цель ВЦП: обучение детей по программам дополнительного образования художественно - эстетической направленности, осуществление культурно - образовательной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на формирование нравственно - эстетических ценностей
Удельный вес обучающихся МБОУДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет					%	18,3
Задача 1: Представление образования по программам дополнительного художественного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет
Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД "ДШИ"					ед.	92
Число обучающихся в МБОУ ДОД "ДШИ"					чел.	1 250
Задача 2. Повышение квалификации педагогических кадров
Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации					чел.	16
Задача 3. Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД "ДШИ"					%	8,2
Сроки реализации ВЦП						2013 г.
	Коды бюджетной классификации					Очередной финансовый 2013 год, тыс. руб.
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Доп. КР	Доп. ЭК
МБ	0702	4239900	611	013		15 849,0
МБ	0702	4239900	612	003	006	420,0
ОБ (ФБ)	0702	6223957	612	001	308	1 268,3
Итого						17 537,3

Наименование СБП	Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования

Характеристика проблемы и цели МОУДОД "ДШИ", на решение и реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Детская музыкальная школа открыта в г. Стрежевом с 1967 г., художественная школа в 1976 г. В 1998 году школы объединились в детскую школу искусств. МОУ ДОД "Детская школа искусств" было переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" Распоряжением МКУ "УКС и МП" N 51 от 19.07.2011 г. МБОУ ДОД "ДШИ" осуществляет деятельность на основании Устава школы, утверждённого Распоряжением МКУ "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"от 11.07.2011 N 50, лицензии (серия А N 0000407, выдана 12.09.2011 Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области) с правом осуществления образовательной деятельности по образовательным программам художественно-эстетической направленности. В настоящее время в школе работают 50 человек, из них преподавательский состав - 40 чел. Имеют высшее образование 24 чел. (58,5%), среднее профессиональное - 15 чел. (36,6%). Средний возраст специалистов - 41 год, старше 45 лет - 17 чел. (42,5%). Программы художественно-эстетической направленности дополнительного художественного образования очень востребованы. В настоящее время в школе занимается 1250 обучающихся, что составляет 17,6% от населения г. Стрежевого в возрасте 5-18 лет. Осуществляется деятельность на музыкальном, художественном, хореографическом, общеэстетическом отделениях по специальностям: фортепиано, баян аккордеон, домра, балалайка, гитара, хоровое пение, изобразительное искусство, резьба по древу, дизайн и изготовление костюма, народно-сценический танец. Ежегодно разрабатываются новые модифицированные, экспериментальные, авторские образовательные программы по предметам различных видов искусства для привлечения в школу большего количества учащихся. Повышение квалификации преподавателей проводится не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с планами повышения квалификации педагогических работников ДШИ. МБОУ ДОД "ДШИ" активно сотрудничает с общеобразовательными школами города Стрежевого, с учреждениями дополнительного образования, культурно-просветительскими учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями в рамках культурно-просветительской деятельности.
Описание проблем и цели ВЦП	Проблемы, требующие решения в 2013 г.: - нехватка педагогических кадров по ряду специализаций: теоретические дисциплины (сольфеджио, музыкальная литература); хоровое академическое пение; - отсутствие концертного зала для успешной реализации образовательных и культурно- просветительских услуг. Цель ВЦП: обучение детей по программам дополнительного образования художественно - эстетической направленности, осуществление культурно - образовательной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на формирование нравственно - эстетических ценностей
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Организация обучения детей по программам дополнительного образования художественно - эстетической направленности; 2. Продолжение работы по повышению квалификации педагогических кадров; 3. Обучение педагогов новым технологиям, разработке образовательных программ; 4. Продолжение работы по разработке и внедрению в практику образовательных дифференцированных программ для повышения качества обучения; 5. Продолжение культурно-просветительской деятельности.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения (используются отчёт о деятельности учреждения и данные внутреннего мониторинга МБОУ ДОД "ДШИ")

Наименование показателей	Описание показателей и методик их расчёта
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет, %	Количество учащихся х100% Количество детей Отчёт о деятельности школы
Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ,	Отчёт о деятельности школы
Число обучающихся в МБОУ ДОД ДШИ, чел.	Отчёт о деятельности школы, стат. отчет
Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации, чел.	Отчёт о деятельности школы
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД "ДШИ", %	Количество лауреатов х 100% Количество учащихся Отчёт о деятельности школы

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Селиванова Елена Альбертовна
Порядок организации работы по реализации ВЦП	- контроль за исполнением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работа по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовка и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации ВЦП - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодёжной политики отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Селиванова Елена Альбертовна
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	Ежеквартально, до 10 числа последующего месяца	Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчётным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	По утверждённым формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	По формам и в срок, установленным и утверждённым приказом

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Низкая сохранность контингента обучающихся в связи с повышением уровня родительской платы для повышения з/п педагогам в соответствии с новой системой оплаты труда. Недостаточный уровень кадрового обеспечения, административно-управленческого ресурса.
Внешние риски реализации ВЦП	Демографическая ситуация. Не в полном объёме бюджетное финансирование на содержание помещений ДШИ
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются.

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Вовлеченность детского контингента г. Стрежевого в образовательный процесс МБОУ ДОД "ДШИ" (%/тыс. руб.)	Доля детского контингента г. Стрежевого, вовлеченного в образовательный процесс МБОУ ДОД "ДШИ" / объем финансирования программы	Внутренняя статистика
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Внутренняя статистика

Наименование СБП	Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа

Мероприятия ВЦП

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)

Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации

Код экономической классификации

Расходы на мероприятие (т.р.)

Показатель реализации мероприятия (значение)

С (мес./ год)

По (мес./ год)

итого

МБ

ОБ (ФБ)

Наименование показателя

2013 год

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования

Организация образовательного процесса (обучение, воспитание лиц до 18 лет по специальным программам). Стимулирование творческой активности обучающихся, подготовка и участие в конкурсах разного уровня. Введение новых учебных дисциплин и форм работы. Организация аттестации и повышения квалификации преподавателей.

01. 2013

12. 2013

Директор МБОУДОД "ДШИ" Арбузова Тамара Александровна.

МБОУ ДОД "ДШИ"

МБОУ ДОД "ДШИ"; ТОИУМЦКИ; МКУ "УКС и МП"

0702 4239900 611 0702 4239900 612 622 3957

15849,0 1688,3

15849,0 420,0

1268,3

Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 17 лет, %

17,6

Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ, ед.

92

Число обучающихся в МБОУ ДОД "ДШИ", чел.

1250

Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации, чел.

16

Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД "ДШИ", %

8,2