Приложение 2. Расчет потребности ресурсов, необходимых для реализации программы

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Осуществление мероприятий по работе с детьми

и молодежью на 2014-2016 годы"

Расчет
потребности ресурсов, необходимых для реализации программы

Мероприятие	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемая средняя стоимость единицы (тыс. руб.)				Плановая потребность в средствах (тыс. руб.)			Документы, являющиеся основанием для расчета
	Ед. изм.	2014	2015	2016	2014		2015	2016	2014	2015	2016
1. Обеспечение временного трудоустройства молодежи
1.1. субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для организации работы студенческого отряда	Кол-во студентов	100	100	100	120,661		120,661	120,661	12066,1	12066,1	12066,1	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 "940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания"; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска"
1.2. субсидии учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	Трудоустроенных (чел.)	99	99	99	9,398		9,398	9,398	930,4	930,4	930,4	Постановление администрации Города Томска от 15.02.2012 N 133 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию целевых программ и субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы"
2. Проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников), иных массово-зрелищных мероприятий
2.1. субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации проекта "Дом молодежи"	Кол-во работ (мероприятий)	50	50	50		22,74	22,74	22,74	1137	1137	1137	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания"; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска"
3. Реализация проекта - победителя открытого конкурса молодежных проектов на предоставление гранта "Новая молодежная политика"
3.1. субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта - победителя открытого конкурса молодежных проектов на предоставление гранта "Новая молодежная политика"	кол-во грантов	20	20	20		125	125	125	2500	2500	2500
4. Проведение мероприятий для детей и молодежи
4.1. проведение мероприятий для детей и молодежи согласно утвержденному плану (приложение 1)	Кол-во уч-в (чел.)	72 000	72 000	72 000		0,078	0,078	0,078	5650,9	5650,9	5650,9
5. Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан
5.1. выплаты именных стипендий муниципального образования "Город Томск"	Кол-во стипендиатов	20	20	20		16	16	16	320	320	320
5.2. выплаты именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи		96	96	96		9,89	9,89	9,89	949,5	949,5	949,5
Итого:									23553,9	23553,9	23553,9