Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 августа 2013 г. N 974 в наименование настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, но не ранее 1 января 2014 г. и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 г. и плановый период

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации г. Томска
от 31 августа 2012 г. N 1019

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 мая, 6, 19, 30 августа, 27 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 декабря 2013 г. N 1542 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы (далее по тексту - Программа)

(название муниципальной программы)

Правовой акт о разработке муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 11.07.2012 N 638 "О разработке городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы"
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра по городскому хозяйству М.В. Резников
Заказчик	Администрация Города Томска
Исполнители	Администрация Города Томска, органы администрации Города Томска, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Разработчики муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск":
- наименование стратегического направления развития Города Томска	Повышение качества городской среды
- наименование стратегической цели развития Города Томска	Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура
- наименование стратегической задачи развития Города Томска	1. Реконструкция и модернизация жилого фонда 2. Создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ 3. Развитие внутригородского общественного транспорта
Цель и задачи муниципальной программы	Цель - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск". Задача 1 - популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов; Задача 2 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе; Задача 3 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; Задача 4 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; Задача 5 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Индикаторы цели и задач муниципальной программы	Индикаторы, единица измерения:		2013 год	2014 год	2015 год
Цель повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"	Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. руб.		30,64	29,84	29,03
Задача 1 популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов	Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО в общем количестве опрошенных, %		75	85	90
Задача 2 энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе	Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВтч/чел. населения		47,27	45,40	44,95
	Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м.		0,31	0,30	0,29
	Удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, тыс. куб. м./чел. населения		1,90	1,83	1,81
Задача 3 энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВтч/чел.		1237,05	1237,05	1237,05
	Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м.		0,28	0,28	0,27
	Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м./чел.		56,27	56,27	56,27
	Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека. куб. м./чел.		14,44	14,44	14,44
	Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м./чел.		133,88	133,88	133,88
Задача 4 энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %		27,17	26,68	26,19
	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %		18,83	18,50	18,16
	Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %		34,87	34,18	33,48
Задача 5 энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т		11 550,0	11 445,6	11 341,2
Объемы и источники финансирования целевой Программы (с разбивкой по годам)	Объем расходов на реализацию Программы: всего - 3 434 952,66 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 1 679 162,33 тыс. рублей; 2014 год - 739 891,04 тыс. рублей; 2015 год - 1 015 899,29 тыс. рублей. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск": всего 44 584,50 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 44 584,50 тыс. рублей. Средства федерального бюджета: всего 10 924,70 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 10 824,70 тыс. рублей, в т.ч. 10 824,70 тыс. рублей за счет субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Школьное окно" долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года"; 2014 год - 50,00 тыс. рублей; 2015 год - 50,00 тыс. рублей. Средства областного бюджета: всего 289 782,09 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 25 137,22 тыс. рублей на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года": в т.ч. 12 030,20 тыс. рублей за счет субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Школьное окно"; 7 943,30 тыс. рублей за счет субсидий на оказание содействия по внедрению комплексных энергоэффективных проектов в муниципальных образованиях Томской области; 2421, 47 тыс. рублей на реализацию комплексного энергоэффективного проекта для модернизации наружного освещения на территории МО "Город Томск"; 2742, 25 тыс. рублей выделено на субсидии юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 90 Б, в целях возмещения затрат; 2014 год - 104 544,87 тыс. рублей; 2015 год - 160 100,00 тыс. рублей. Мероприятия по энергосбережению за счет иных источников: всего 3 089 661,37 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 1 598 615,91 тыс. рублей; 2014 год - 635 296,17 тыс. рублей; 2015 год - 855 749,29 тыс. рублей.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм)		2013-2015 гг. Программа не подразумевает деление на этапы
Укрупненный перечень мероприятий		1) организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск"; 2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде; 4) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 5) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет		Муниципальное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют		Администрация Города Томска, органы администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

2.1. Анализ сводных топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" по видам топливно-энергетических ресурсов

Одним из способов оценки фактического потребления энергоресурсов муниципальным образованием, выявления причин возникновения и определения объема потерь топливно-энергетических ресурсов является составление частных и сводных топливно-энергетических балансов.

Назначение топливно-энергетических балансов:

- оценка обеспеченности топливом и энергией экономики и жизнедеятельности населения;

- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов;

- выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;

- совершенствование нормирования и разработка научно-обоснованных норм расхода топлива и энергии на производство продукции по отраслям промышленности;

- определение требований к организации и совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей.

В структурах сводных топливно-энергетических балансов муниципального образования "Город Томск" (далее - ТЭБ) присутствуют электрическая энергия, тепло, нефтепродукты, сырая нефть, дрова, уголь и природный газ.

Электрической энергией и теплом потребителей обеспечивают генерирующие предприятия ТГК-11, дизельные станции и промышленные котельные.

Объемы вырабатываемой и, соответственно, потребляемой электроэнергии увеличиваются; тепловой энергии - выработка увеличивается, потребление - снижается (при этом потери тепла при передаче и распределении увеличиваются от 7 до 15%).

Доминирующим топливом в структуре генерирующих предприятий является природный газ (на его долю приходится от 84 до 89%), около 1% - мазут, 15 - 10% - уголь.

Структура потребительской части ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов в 2009 году для среза конечных потребителей, следующая:

- природный газ - 50%,

- уголь - 12%,

- электрическая энергия - 23%,

- тепловая энергия - 14%,

- нефтепродукты - 1%.

Значительные объемы использования природного газа в структуре ТЭБ объясняются определенным профилем обрабатывающих отраслей промышленности и добычей газа на территории Томской области.

Анализ сводных ТЭБ по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистического расхождения между конечным и фактическим потреблением, которое объясняется рядом причин, а именно:

- недостаточной статистической информацией (по ряду лет данные отсутствуют),

- неточностью предоставленной статистики,

- ограниченностью круга потребителей, которые попадают в срез крупных и средних предприятий, годовое потребление ТЭР у которых 2 т.у.т. и более.

2.2. Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления в муниципальном образовании "Город Томск" представлен такими видами экономической деятельности, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, сфера обслуживания и коммунально-бытовое хозяйство, а также население.

Наибольшие объемы потребления топливно-энергетических ресурсов (от 58 до 63%) приходятся на отрасли промышленности, представленные обрабатывающими производствами и производством и распределением электрической энергии, газа и воды.

Средняя по муниципальному образованию энергоемкость выпуска промышленной продукции, рассчитанная как отношение топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в промышленности к объему продукции, произведенной чистыми видами экономической деятельности (обрабатывающей, добывающей, производством и распределением ЭЭ, газа и воды), в 2005 году составила 101 кг у.т./тыс. руб., в 2009 году - 57 кг у.т./тыс. руб. (для справки: в Томской области - 34 кг у.т./тыс. руб.).

На фоне роста объемов производства сельскохозяйственной продукции происходит снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, которое связано с сокращением объемов тепловой энергии, дров и нефтепродуктов и приводит к сокращению энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции с 32 кг у.т./тыс. руб. (в 2005 году) до 6,3 кг у.т./ тыс. руб. (в 2009 году).

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Транспорт и связь" в 2005-2009 гг. было потреблено от 6 до 15% топливно-энергетических ресурсов преимущественно электрической энергии, тепла и природного газа. В 2008-2009 гг. структура потребления ТЭР по этому виду экономической деятельности меняется за счет значительного сокращения объемов потребления природного газа. Энергоемкость производства продукции и оказания услуг меняется от 23 кг у.т./тыс. руб. в 2005 году до 7 кг у.т./тыс. руб. в 2009 году.

Предприятиями и организациями по виду экономической деятельности "Строительство" потребляется 1% ТЭР от общего объема, потребляемого муниципальным образованием. Это преимущественно электрическая энергия, тепло и природный газ (объемы потребления природного газа с 2008 года сокращаются). Энергоемкость производства продукции по данному виду экономической деятельности в 2006 году составила 10,2 кг у.т./тыс. руб., в 2009 году - 2,9 кг у.т./ тыс. руб.

Доля потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями сферы обслуживания и коммунально-бытового хозяйства в разные годы рассматриваемого периода составляла 3%. В наибольших объемах этими организациями потребляется тепловая энергия и электричество. Доля остальных ТЭР около 1%.

На долю населения в структуре конечного потребления приходится от 15 до 19% ТЭР. Преимущественно это тепло (55 - 59%), электрическая энергия (32 - 34%), нефтепродукты (1 - 8%).

2.3. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов муниципального образования "Город Томск" на перспективу до 2020 года с оценкой потенциала энергосбережения (сопоставимые условия)

Производство валового муниципального продукта (отгруженные товары собственного производства, выполненные работы и услуги собственными силами в стоимостном выражении) муниципального образования "Город Томск" относительно валового регионального продукта в 2007-2009 гг. в Томской области составляло 50 - 35,6% (Таблица 2.3.1.).

Таблица 2.3.1

	Год	2007	2008	2009
ВРП	млрд. р.	240,00	308,65	353,48
ВМП	млрд. р.	121,14	137,79	125,83
Доля ВМП в ВРП	%	50,48	44,64	35,60

При этом потребление муниципальным образованием "Город Томск" топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) относительно потребления ТЭР Томской областью изменялось в базовом периоде согласно данным таблицы 2.3.2.

Таблица 2.3.2

	Год	2007	2008	2009
Потребление ТЭР муниципальным образованием "Город Томск" без учета потенциала	тыс. тонн у.т.	4 764	4 651	4 271
Потребление ТЭР Томской областью	тыс. тонн у.т.	8 102	9 950	9 910
Доля города в потреблении области	тыс. тонн у.т.	58,8	46,7	43,1

Исходя из данных таблиц 2.3.1., 2.3.2., можно сделать вывод, что величина потенциала энергосбережения муниципального образования "Город Томск" будет зависеть, прежде всего, от двух факторов:

1. Доли муниципального образования "Город Томск" в производстве валового регионального продукта области.

2. Доли муниципального образования "Город Томск" в потреблении топливно-энергетических ресурсов областью.

2.3.1 Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов

Базой для оценки потребления топливно-энергетических ресурсов и производства валового муниципального продукта являются тенденции, сложившиеся в период 2007-2011 гг. (таблица 2.3.3.). При составлении сводного ТЭБ всех энергоресурсов в тоннах условного топлива применялись следующие пересчетные коэффициенты (1):

N п/п	Коэффициенты пересчета	1 т.у.т.
1	ЭЭ, тыс. кВтч	0,34
2	ТЭ, Гкал	0,15
3	Газ природный, тыс. м3	1,15
4	Газ сжиженный, тыс. м3	1,57
5	Дрова, пл. м куб.	0,27
6	Автобензин, тонн	1,49
7	Уголь каменный, тонн	0,77
8	Уголь бурый, тонн	0,47
9	Диз. топливо, тонн	1,45

(1) Постановление Госкомстата РФ от 23.06.1999 N 46 "Об утверждении "Методологических положений по расчету ТЭБ"

Таблица 2.3.3

Показатели повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Томск" на перспективу до 2020 года

N п\п	Индикатор	Ед. измерения/год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			факт	факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	ВМП в текущих ценах	млн. р.	96591,02	113046,22	105542,88	124758,95	140470,72	159840,79	177220,58	199793,93	225360,33	253 37,25	283773,12	315736,51	354363,80	397617,78
2	ВМП в сопоставимых ценах	млн. р.	96591,02	105 91,24	92711,62	98835,91	105910,47	112795,18	118248,26	125429,55	133921,34	143197,89	154140,82	168843,89	181021,18	193896,63
3	Изменение ВМП относительно предыдущего года	%	100,00%	109,42%	87,72%	106,61%	107,16%	106,50%	104,83%	106,07%	106,77%	106,93%	107,64%	109,54%	107,21%	107,11%
4	Изменение ВМП относительно базового года	%	100,00%	109,42%	95,98%	102,32%	109,65%	116,78%	122,42%	129,86%	138,65%	148,25%	159,58%	174,80%	187,41%	200,74%
5	ВМП на душу населения	тыс. р./чел	187,17	202,64	175,38	181,10	188,94	199,23	206,80	217,19	229,59	243,07	259,05	280,95	298,23	316,28
6	Потребление ТЭР всего	тыс. т.у.т.	4 764,45	4 651,53	4 271,62	4 718,84	4 323,43	4 554,58	4 739,63	4 980,53	5 263,78	5 572,45	5 934,96	6 418,85	6 821,37	7 246,50
7	Потребление ТЭР ВЭД	тыс. т.у.т.	4 023,87	3 944,40	3 532,98	3 831,58	3 416,25	3 638,32	3 814,22	4 045,86	4 319,77	4 618,99	4 971,97	5 446,23	5 839,02	6 254,33
8	Изменение потребления ТЭР ВЭД относительно предыдущего года	%	100,00%	98,03%	89,57%	108,45%	89,16%	106,50%	104,83%	106,07%	106,77%	106,93%	107,64%	109,54%	107,21%	107,11%
9	Потребление ТЭР населением	тыс. т.у.т.	740,58	707,12	738,64	887,25	907,18	916,25	925,41	934,67	944,02	953,46	962,99	972,62	982,35	992,17
10	Потребление ЭЭ всего	тыс. т.у.т.	802,04	892,02	879,42	812,90	689,02	721,85	748,32	782,51	822,56	866,13	917,13	984,90	1 041,45	1 101,13
11	Потребление ЭЭ ВЭД	тыс. т.у.т.	620,80	702,38	682,58	603,10	471,54	502,19	526,47	558,45	596,25	637,55	686,28	751,74	805,95	863,28
12	Изменение потребления ЭЭ ВЭД относительно предыдущего года	%	100,00%	113,14%	97,18%	88,36%	78,19%	106,50%	104,83%	106,07%	106,77%	106,93%	107,64%	109,54%	107,21%	107,11%
13	Потребление ЭЭ населением	тыс. т.у.т.	181,24	189,63	196,84	209,80	217,48	219,65	221,85	224,07	226,31	228,57	230,86	233,17	235,50	237,85
14	Потребление ТЭ всего	тыс. т.у.т.	706,61	711,23	728,23	733,53	644,01	664,84	682,17	703,81	728,72	755,61	786,66	827,03	861,21	897,15
15	Потребление ТЭ ВЭД	тыс. т.у.т.	348,07	322,03	316,53	300,92	261,58	278,58	292,05	309,79	330,76	353,67	380,70	417,02	447,09	478,89
16	Изменение потребления ТЭ ВЭД относительно предыдущего года	%	100,00%	92,52%	98,29%	95,07%	86,93%	106,50%	104,83%	106,07%	106,77%	106,93%	107,64%	109,54%	107,21%	107,11%
17	Потребление ТЭ населением	тыс. т.у.т.	358,54	389,20	411,69	432,61	382,43	386,26	390,12	394,02	397,96	401,94	405,96	410,02	414,12	418,26
18	Потребление прочих ТЭР всего	тыс. т.у.т.	3 255,81	3 048,28	2 663,97	3 172,42	2 990,40	3 167,89	3 309,14	3 494,20	3 712,50	3 950,71	4 231,17	4 606,91	4 918,71	5 248,22
19	Потребление прочих ТЭР ВЭД	тыс. т.у.т.	3 055,01	2 919,99	2 533,86	2 927,57	2 683,13	2 857,54	2 995,69	3 177,62	3 392,75	3 627,76	3 904,99	4 277,48	4 585,98	4 912,16
20	Изменение потребления прочих ТЭР ВЭД	%	100,00%	95,58%	86,78%	115,54%	91,65%	106,50%	104,83%	106,07%	106,77%	106,93%	107,64%	109,54%	107,21%	107,11%
21	Потребление прочих ТЭР населением	тыс. т.у.т.	200,80	128,29	130,11	244,84	307,27	310,34	313,45	316,58	319,75	322,94	326,17	329,44	332,73	336,06
22	Энергоемкость ВМП	Кг. у.т./ тыс. р.	41,66	37,32	38,11	38,77	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26
23	Электроемкость ВМП	Кг. у.т./ тыс. р.	6,43	6,65	7,36	6,10	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
24	Теплоемкость ВМП	Кг. у.т./ тыс. р.	3,60	3,05	3,41	3,04	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
25	Энергоемкость ВМП с потенциалом	Кг. у.т./ тыс. р.	41,66	37,32	38,11	38,77	32,26	31,45	30,64	29,84	29,03	28,22	27,42	26,61	25,80	25,00
26	Изменение энергоемкости относительно 2007 года	%	100,00%	89,58%	91,47%	93,06%	77,43%	75,49%	73,56%	71,62%	69,68%	67,75%	65,81%	63,87%	61,94%	60,00%
27	Электроемкость с потенциалом	Кг. у.т./ тыс. р.	6,43	6,65	7,36	6,10	4,45	4,34	4,23	4,12	4,01	3,90	3,78	3,67	3,56	3,45
28	Изменение электроемкости относительно 2007 года	%	100,00%	103,40%	114,55%	94,94%	69,27%	67,54%	65,81%	64,08%	62,34%	60,61%	58,88%	57,15%	55,41%	53,68%
29	Теплоемкость с потенциалом	Кг. у.т./ тыс. р.	3,60	3,05	3,41	3,04	2,47	2,41	2,35	2,28	2,22	2,16	2,10	2,04	1,98	1,91
30	Изменение теплоемкости относительно 2007 года	%	100,00%	81,00%	87,00%	82,00%	77,00%	72,00%	67,00%	62,00%	57,00%	52,00%	47,00%	42,00%	37,00%	32,00%
31	Топливосодержание в энергоемкости	Кг. у.т./ тыс. р.	31,63	27,63	27,33	29,62	25,33	24,70	24,07	23,43	22,80	22,17	21,53	20,90	20,26	19,63
32	Изменение прочих ТЭР относительно 2007 года	%	100,00%	87,35%	86,41%	93,65%	80,10%	78,10%	76,09%	74,09%	72,09%	70,08%	68,08%	66,08%	64,07%	62,07%
33	Потенциал энергосбережения	тыс. т.у.т.	-	-	-	-	-	91,00	190,79	303,57	432,16	577,62	746,11	953,50	1 168,30	1 407,83
34	Потребление ТЭР ВЭД с потенциалом энергосбережения	тыс. т.у.т.	4 023,87	3 944,40	3 532,98	3 831,58	3 416,25	3 547,33	3 623,43	3 742,29	3 887,61	4 041,37	4 225,86	4 492,73	4 670,72	4 846,51
35	Динамика потребления ТЭР относительно 2007 года	%	100,00%	98,03%	87,80%	95,22%	84,90%	88,16%	90,05%	93,00%	96,61%	100,43%	105,02%	111,65%	116,08%	120,44%
36	Потребление ЭЭ ВЭД с учетом реализации потенциала энергосбережения	тыс. т.у.т.	620,80	702,38	682,58	603,10	471,54	489,63	500,14	516,54	536,60	557,83	583,29	620,13	644,69	668,96
37	Динамика потребления ЭЭ относительно 2007 года	%	100,00%	113,14%	109,95%	97,15%	75,96%	78,87%	80,56%	83,21%	86,44%	89,86%	93,96%	99,89%	103,85%	107,76%
38	Потребление ТЭ ВЭД с учетом реализации потенциала энергосбережения	тыс. т.у.т.	348,07	322,03	316,53	300,92	261,58	271,62	277,44	286,55	297,67	309,45	323,57	344,01	357,63	371,09
39	Динамика потребления ТЭ относительно 2007 года	%	100,00%	92,52%	90,94%	86,45%	75,15%	78,04%	79,71%	82,33%	85,52%	88,90%	92,96%	98,83%	102,75%	106,62%
40	Потребление прочих ТЭР	тыс. т.у.т.	3 055,01	2 919,99	2 533,86	2 927,57	2 683,13	2 786,08	2 845,84	2 939,20	3 053,33	3 174,10	3 318,99	3 528,60	3 668,39	3 806,45
41	Динамика потребления прочих ТЭР относительно 2007 года	%	100,00%	95,58%	82,94%	95,83%	87,83%	91,20%	93,15%	96,21%	99,95%	103,90%	108,64%	115,50%	120,08%	124,60%
42	Потребление ТЭР на душу населения	т.у.т./чел.	1 435,04	1 355,73	1 397,25	1 625,72	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41	1 618,41
43	Потребление ЭЭ на душу населения	т.у.т./чел.	351,19	363,58	372,35	384,42	387,98	387,98	387,98	387,98	387,98	387,98	387,98	387,98	387,98	387,98
44	Потребление ТЭ на душу населения	т.у.т./чел.	694,76	746,19	778,77	792,67	682,26	682,26	682,26	682,26	682,26	682,26	682,26	682,26	682,26	682,26
45	Потребление прочих ТЭР на душу населения	т.у.т./чел.	389,09	245,96	246,12	448,63	548,17	548,17	548,17	548,17	548,17	548,17	548,17	548,17	548,17	548,17
46	Потребление ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	4 764,45	4 651,53	4 271,62	4 718,84	4 323,43	4 463,58	4 548,84	4 676,96	4 831,62	4 994,83	5 188,85	5 465,35	5 653,07	5 838,68
47	Потребление ЭЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	802,04	892,02	879,42	812,90	689,02	709,29	721,99	740,61	762,91	786,40	814,15	853,29	880,19	906,81
48	Потребление ТЭ всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	706,61	711,23	728,23	733,53	644,01	657,87	667,56	680,56	695,63	711,38	729,53	754,02	771,75	789,35
49	Потребление прочих ТЭР всего с учетом потенциала энергосбережения (население + ВЭД)	тыс. т.у.т.	3 255,81	3 048,28	2 663,97	3 172,42	2 990,40	3 096,42	3 159,29	3 255,78	3 373,08	3 497,05	3 645,17	3 858,04	4 001,12	4 142,51
50	Динамика потребления прочих ТЭР относительно предыдущего года	%	100,00%	93,63%	87,39%	119,09%	94,26%	103,55%	102,03%	103,05%	103,60%	103,68%	104,24%	105,84%	103,71%	103,53%

Назначенный потенциал энергосбережения муниципального образования "Город Томск" к 2020 году составит 1 407,83 тыс. т.у.т. Графически потенциал энергосбережения представлен нарастающим итогом на рис. 2.3.1.

Рис. 2.3.1. Тренд реализации потенциала энергосбережения, т.у.т.

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 18 - 19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Для расчета потенциала энергосбережения по видам ресурсов, рассмотрим динамику их потребления (таблица 2.3.4.).

Таблица 2.3.4

Динамика потребления ресурсов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ЭЭ	15%	15%	17%	16%	15%	15%	15%	15%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
ТЭ	17%	19%	21%	17%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Прочие ТЭР	68%	66%	62%	67%	69%	69%	69%	70%	70%	70%	70%	71%	71%	71%

Динамика потребления ресурсов по муниципальному образованию "Город Томск" отличается от общей по Российской Федерации, поэтому принимаем среднее значение изменения потребления ресурсов и определяем потенциал: для электроэнергии - 16,5% от общего потенциала, по тепловой энергии - 14,7%, оставшиеся 68,8% приходятся на прочие топливно-энергетические ресурсы (рис. 2.3.2.)

Рис. 2.3.2. Теоретический тренд реализации назначенного потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов, т.у.т. (нарастающим итогом)

При этом к 2020 году энергоемкость с учетом потенциала составит 25,00 кг у.т./тыс. руб., электроемкость - 3,45 кг у.т./тыс. руб., теплоемкость - 1,91 кг у.т./тыс. руб (рис. 2.3.3.)

Рис. 2.3.3. Динамики изменения основных индикаторов Программы в сопоставимых условиях с учетом реализации потенциала энергосбережения

Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов сделан с учетом изменения муниципального продукта относительно предыдущего года (строка 9 таблицы 2.3.3.).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 декабря 2013 г. N 1542 в подраздел 2.4 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.4. Анализ сложившейся ситуации в бюджетной сфере муниципального образования "Город Томск"

МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" проведен анализ оснащенности приборами учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды, газа по группам потребителям по состоянию на 01.06.2012.

Администрация Города Томска и ее органы, муниципальные учреждения	Количество приборов учета теплоэнергии, шт.			Количество приборов учета электроэнергии, шт.			Количество приборов учета ХВС, шт.			Количество приборов учета ГВС, шт.
	Необходимо установить, шт.	Установлено, шт.	% оснащенности	Необходимо установить, шт.	Установлено, шт.	% оснащенности	Необходимо установить, шт.	Установлено на	% оснащенности	Необходимо установить, шт.	Установлено на	% оснащенности
Образование	194	190	98%	368	368	100%	235	235	100%	83	83	100%
Культура	18	15	83%	50	50	100%	50	50	100%	34	34	100%
Здравоохранение	52	50	96%	114	114	100%	92	92	100%	59	59	100%
Спорт	18	15	83%	41	41	100%	40	40	100%	28	28	100%
Другие	23	18	78%	43	43	100%	56	56	100%	29	29	100%
Итого	306	288	94%	616	616	100%	473	473	100%	233	233	100%

В таблице в графе "необходимо установить приборов учета тепловой энергии" не учитывается нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах и используемые муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Томск" в связи с тем, что в этом случае распространяются положения части 5 ст. 13 ФЗ N 261 "Об энергосбережении...", согласно которым до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Таким образом, обязанность по установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии на указанных объектах у органов местного самоуправления отсутствует.

При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную услугу, представленную потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя из расчетного объема коммунального ресурса. Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на основании данных, указанных в пункте 59 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства от 06.05.2011 N 354, а при отсутствии таких данных определяется в соответствии с пунктом 43 указанных Правил.

Таким образом, потребность в установке приборов учета представлена в таблице:

N п/п	Наименование учреждения	Адрес	Прибор учета	Сумма, тыс. руб.
Образование
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска	Томск-Северный, ул. МПС, 2а	1 - ТЭ	300,00
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, общеобразовательная школа-интернат N 1 основного общего образования г. Томска	ул. Смирнова, 50	1 - ТЭ	810,63
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 46 г. Томска	ул. Демьяна Бедного, 4	1 - ТЭ	3 500,00
Органы администрации
4	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска	ул. Р. Люксембург, 16	1 - ТЭ	60,00
5	Администрация Кировского района	ул. Кирова, 11а	1 - ТЭ	800,00
Итого:				5 470,63

Согласно части 2 статье 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." данные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в пять лет.

По результатам реализации программы энергосбережения в 2010-2012 годах все организации с участием муниципального образования "Город Томск" провели первое энергетическое обследование. В период реализации Программы последующее энергетическое обследование необходимо пройти муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 2" Города Томска.

Энергетическое обследование муниципальных учреждений и органов администрации Города Томска регламентируется постановлением администрации Города Томска от 29.12.2011 N 1535 "О примерной форме технического задания на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования муниципального учреждения муниципального образования "Город Томск".

По итогам энергетических обследований в 2010-2012 г, необходима реализация мероприятий в администрации Города Томска и ее органах, а также муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях предложенных в зарегистрированных в СРО энергетических паспортах

N п/п	Наименование мероприятия	Годовая экономия энергетических ресурсов		Средний срок окупаемости, лет	Количество МУ, в которых необходимо провести мероприятия
		в натуральном выражении
		единица измерения	количество
Сводная таблица мероприятий по 88 муниципальных учреждений социальной сферы, проранжированных по среднему сроку окупаемости мероприятий
1	Замена ламп и/или светильников внутреннего освещения на энергоэффективные	кВтч	824502,9	0,50	61
2	Монтаж систем автоматического управления освещением.	кВтч	41016	1,05	9
3	Установка теплоотражателей для отопительных радиаторов	Гкал	494,93	1,08	35
4	Замена существующих смесителей на экономичные с аэратором	м3	32292,77	1,56	34
5	Замена оборудования на энергоэффективное.	кВтч	235706	2,21	14
		Гкал	137,19	2,41
6	Установка устройства магнитной очистки сетевой воды	Гкал	345,2	2,53	7
7	Восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления	Гкал	402,2515	2,66	11
8	Установка автоматических доводчиков дверей, автоматических тепловых завес на входных дверях	Гкал	274,4	3,08	6
9	Замена ламп и/или светильников наружного освещения на энергоэффективные	кВтч	69869,8	3,15	18
10	Восстановление герметичности оконных рам и дверей	Гкал	506,27	3,76	31
11	Установка автоматической терморегулирующей арматуры на приборы отопления	Гкал	1297,472	3,83	36
12	Замена ламп и/или светильников аварийного освещения на энергоэффективные	кВтч	3644,7	4,48	3
13	Промывка систем отопления, перераспределение приборов отопления в расчете на 1 м2 площади помещения	Гкал	503,23	4,66	23
14	Замена ЭмПРА на ЭПРА	кВтч	492772,2	5,96	28
15	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с теплообменными аппаратами подготовки горячей воды, регуляторами температуры давления	Гкал	5752,004	6,50	44
Итого:		кВтч	1 667 511,58
		Гкал	30 320,67
		м3	36 435,33

Замена оконных конструкций является дорогостоящим мероприятием, но необходимым, т.к. большинство окон в муниципальных учреждениях значительно устарели и не менялись со дня основания общеобразовательных учреждений. Старые окна с перекошенными рамами и лопнувшими стёклами пропускают тепло, пыль, задерживают солнечный свет, несут угрозу жизни и здоровью учеников в процессе эксплуатации.

Перечень муниципальных учреждений, в которых планируется мероприятие по замене оконных блоков на энергоэффективные (ПВХ) в учреждениях школьного, дошкольного и дополнительного образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска, образовательных учреждениях, учреждениях просветительной и культурно-досуговой деятельности, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление культуры администрации Города Томска, представлен в приложении 7 к Программе. Перечень муниципальных учреждений определяется в порядке убывания площади остекления.

Одним из направлений повышения энергоэффективности бюджетной сферы муниципального образования "Город Томск" является реализация комплексных энергоэффективных проектов. Под комплексным энергоэффективным проектом для муниципального учреждения понимается комплекс технических мероприятий (по сбережению тепловой энергии, в том числе замена окон (дверей) на современные из ПВХ профиля (кроме общеобразовательных учреждений, в которых замена окон (дверей) осуществлена в полном объеме в рамках подпрограммы "Школьное окно"), утепление фасада здания, утепление чердачного, подвального перекрытия, установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, изолирование трубопроводов системы отопления, замена системы отопления с установкой терморегулирующей арматуры на приборы отопления, установка пластинчатого теплообменника для горячего водоснабжения (далее - теплообменник ГВС); по сбережению воды, в том числе установка современных смесителей с аэратором, замена системы водоснабжения с установкой регуляторов давления; по сбережению электрической энергии, в том числе замена ламп и светильников на современные энергосберегающие, применение современных систем управления, модернизация систем наружного освещения, замена электропроводки (соответствие правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей); энергосбережение в системе вентиляции, в том числе монтаж приточно-вытяжной установки с рекуперацией; по сбережению котельно-печного топлива, в том числе замена существующего источника тепла на источник тепла с более высоким КПД, смена вида топлива для источника тепла), реализованных в здании (помещении), где располагается муниципальное учреждение.

Под комплексным энергоэффективным проектом для модернизации наружного освещения понимается комплекс технических мероприятий (по снижению потерь в сетях освещения; диспетчеризации, автоматизированному учету потребляемой электроэнергии и гибкому регулированию режимов работы системы освещения; повышению светоотдачи осветительных приборов при сохранении или снижении потребляемого количества энергии; увеличению протяженности сетей освещения; использованию возобновляемых источников энергии для установки отдельно стоящих осветительных опор, обозначения пешеходных переходов, детских площадок и др.), реализованных в системе наружного освещения муниципального образования "Город Томск".

2.5. Анализ сложившейся ситуации в жилом фонде

Общее количество многоквартирных домов на 01.01.2012 составляет 5518 единиц, из них 149 или 3,11% многоквартирных домов с 100% муниципальной собственностью.

Ввиду того, что во всех районах муниципального образования "Город Томск" доля жилья с участием муниципальной собственности значительно мала, то на собственников жилищного фонда ляжет значительная финансовая нагрузка по обеспечению выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении...".

Капитальный ремонт жилищного фонда. На территории муниципального образования "Город Томск" принята городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013-2015 гг." для целей организации системной работы по ремонту жилищного фонда, приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов, обеспечения безопасности проживания. В рамках данной программы проводятся следующие виды работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Реконструкция (реновация) домов первых массовых серий. Комплексная реконструкция (реновация) является важнейшим условием эффективного использования жилищного фонда первых массовых серий, поскольку не только позволяет устранить физический и функциональный износ жилых зданий, значительно снизить эксплуатационные расходы по текущему, капитальному и аварийному ремонту, но и обеспечить прирост площади жилья за счет надстройки мансардных этажей.

За период 2010-2012 гг. на территории муниципального образования "Город Томск" реализован пилотный проект, в рамках которого была выполнена реконструкция (реновация) жилого дома по адресу пр. Комсомольский, 71 с надстройкой мансардного этажа. После выполнения работ по реконструкции (реновации) жилого дома получено дополнительно 12 квартир, общей площадью 519,26 м2. Реализованы мероприятия по энергосбережению, такие как: модернизация системы теплоснабжения, замена всех сетей холодного и горячего водоснабжения, замена сетей водоотведения, замена электросетей в подъездах, подвале.

За период реализации Программы необходимо реконструировать еще 16 домов.

Энергетические обследования. На сегодняшний день 25 многоквартирных домов провели энергетические обследования. Особое внимание при проведении энергетического обследования следует уделить проведению тепловизионного контроля.

Кроме того, статья 11 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." устанавливает следующие требования к домам, вводимым в эксплуатацию:

"6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта."

Оснащение приборами учета ТЭР. Оснащенность населения приборами учета ТЭР на 01.06.2012 представлена в таблице

Вид ТЭР	Необходимое количество приборов учета, шт.	Установлено, шт.	Требуется установить, шт.	% оснащенности
1. Тепловая энергия (коллективный учет)	2 570	2 327	243	90,5
2. Горячая вода (коллективный учет)	2 044	1 826	218	89,3
3. Электрическая энергия (индивидуальный учет)*	182 162	172 477	9 685	94,7
4. Электрическая энергия (коллективный учет)	4 144	4 028	116	97,2
5. Холодная вода (индивидуальный учет)	235 615	107 024	128 591	45,4
6. Холодная вода (коллективный учет)	4 059	605	3 454	14,9
7. Горячая вода (индивидуальный учет)	78 496	68 280	10 216	87,0
8. Газ (индивидуальный учет)	12 759	324	12 435	2,5

*количество приборов учета указано из расчета одного на жилой дом (квартиру (ИПУ)). Количество может быть изменено Абонентом

Таким образом, максимальная оснащенность населения по электрической энергии (коллективные приборы учета), минимальная - по холодной воде (коллективные и индивидуальные приборы учета) и газу (индивидуальный прибор учёта).

Согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." до 1 июля 2012 года собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение их приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Индивидуальные приборы учета используемого природного газа должны быть установлены до 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 19 августа 2013 г. N 886 в подраздел 2.6 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.6. Анализ сложившейся ситуации в системах коммунальной инфраструктуры

К предприятиям коммунального комплекса относятся предприятия, предоставляющие услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектам жилого фонда, социальной сферы, прочим объектам капитального строительства.

Основным предметом деятельности предприятий коммунального комплекса является генерация и транспортировка тепловой энергии, транспортировка электрической энергии, приготовление и водоснабжение (питьевой, технической воды), водоотведение.

Осуществление мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры направлено на повышение качества предоставляемых услуг и снижение затрат на производство и транспортировку энергоресурсов до потребителя.

К 2015 году должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия всех видов топливно-энергетических ресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения населения;

- увеличение обеспеченности приборами учета.

Для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов необходимо проведение мероприятий, направленных на снижение потерь энергоресурсов, прежде всего:

- реконструкция инженерных сетей;

- реконструкция и модернизация сооружений коммунального комплекса;

- установка частотных регуляторов на насосное оборудование.

Необходимо отметить, что в целях повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры также должны быть реализованы мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения. В соответствующих приложениях к Программе указаны перечни объектов, где необходимо выполнить проектные работы по строительству и реконструкции, а также капитальный ремонт сетей наружного освещения по районам Города Томска.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 декабря 2013 г. N 1542 в подраздел 2.7 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.7. Анализ сложившейся ситуации в муниципальном транспортном комплексе

На территории муниципального образования "Город Томск" действуют два предприятия, в ведении которых находится муниципальный транспорт, а именно ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление", УМП "Спецавтохозяйство г. Томска". Состояние транспортного парка представлено в таблицах ниже:

ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление"

	вид транспорта	технологический транспорт						трамвай			троллейбус
	вид топлива	бензин			дизель			электроэнергия на тягу			электроэнергия на тягу
Показатель	ед. изм., период	2010	2011	по апр.2012	2010	2011	по апр.2012	2010	2011	по апр.2012	2010	2011	по апр.2012
Количество единиц муниципального транспорта	шт.	30	31	30	12	12	12	46	45	45	87	104	105
Количество энергоэффективных и высокоэкономичных по использованию топлива единиц транспорта	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	61	61
Годовое потребление топлива	тыс. л., тыс. кВтч	171	227	86	59	54	15	6059	5121	1943	12026	10275	3883
	тыс. руб.	3 399	5 079	1 857	1 158	1 228	349	18 740	15 923	6 383	36 940	32 228	12 723
Удельный расход топлива на 1 км		0,237	0,239	0,284	0,831	0,857	0,867	2,929	2,837	3,454	2,931	2,466	2,862
Потери топлива	л., кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"

Показатель	ед. изм.	бензин	дизель		газ	электричество
			мех-мы	авто
Количество единиц техники	шт.	32	85	68	51	-
Количество энергоэффективных и высоко экономичный по использованию топлива единиц техники	шт.	-	85	68	51	-
Годовое потребление топлива	л., м3, кВтч, м/ч	472 178,64	2 253 706,44		827 345,52	-
Удельный расход топлива на 1 км		0,57	8,49	0,61	0,57	-
Потери топлива	л., м3, кВтч	-	-	-	-	-

Энергосбережение и энергоэффективность в УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"

1. организация комплекса мер по внедрению использованию биокатализатора топлива

В первом полугодии 2012 года проведены исследования влияния биокатализатора на эксплуатационный расход топлива автомобильного двигателя. Согласно данным исследования экономия удельного расхода дизельного топлива при применении биокатализатора представлена в таблице

Параметр	Работа на ДТ		Средний экономический эффект
	Стандартное топливо	Дизельное топливо с применением биокатализатора
Расход топлива, л/100 км	55,71	46,86	15,88%
Расход топлива, л/час	9,4	7,47	20,53%

2. установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS мониторинга

Экономический эффект на предприятия выражается в сокращении расхода топлива по 10-40% благодаря нескольким факторам: наибольший эффект от внедрения системы GPS слежения и мониторинга транспорта состоит в значительном сокращении воровства топлива на предприятии, сокращении реального и уничтожении "мнимого" (накрученного) пробега. Система мониторинга транспорта учитывает только фактически преодоленное расстояние.

Внедрение GPS мониторинга автотранспорта и системы контроля топлива на коммунальную и дорожную технику позволяет кроме экономии на топливе добиться прозрачного контроля качества выполнения работы по уборке улиц, вывозу мусора и т.д. Кроме всего прочего это очевидно положительно сказывается на городской экологии.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 августа 2013 г. N 974 в наименование раздела III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, но не ранее 1 января 2014 г. и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 г. и плановый период

См. текст наименования в предыдущей редакции

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск".

По результатам анализа реализации в 2010-2012 гг. программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск", на 2013-2015 годы, в целях сохранения заданных в Программе темпов реализации потенциала энергосбережения, необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов, путем реализации организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Согласно ст. 22 гл. 6 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." органы местного самоуправления обязаны организовать информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона. Формирование энергосберегающего образа жизни должно быть направлено на определенные группы воздействия населения: домохозяйки, школьники, студенты, пенсионеры, муниципальные служащие и т.д.

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования "Город Томск"

Согласно главе 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." муниципальные учреждения и организации с участием муниципального образования должны обеспечить энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе снижение в сопоставимых условиях объема потребленных воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." представлен перечень требований и мероприятий, обеспечивающих снижение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

В Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." представлен ряд мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

Задача 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном транспортном комплексе

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности..." муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя перечень мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 августа 2013 г. N 974 в наименование раздела IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, но не ранее 1 января 2014 г. и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 г. и плановый период

См. текст наименования в предыдущей редакции

IV. Этапы муниципальной программы и сроки их реализации

Программа рассчитана на 2013-2015 годы и не подразумевает деление на этапы.

V. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении 3 к Программе.

Стоимость мероприятий рассчитана исходя из средней рыночной цены на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации, согласно прайс-листам организаций. Стоимость мероприятий 2.5.1-2.5.15 заявлена энергоаудиторскими организациями, проводившими энергетическое обследование.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 августа 2013 г. N 974 в наименование раздела VI настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, но не ранее 1 января 2014 г. и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 г. и плановый период

См. текст наименования в предыдущей редакции

VI. Экономическое обоснование реализации мероприятий муниципальной программы. Ожидаемый эффект от реализации целевой программы и целевые показатели

6.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы за 2013-2015 годы планируется достижение следующих социально значимых конечных результатов:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- увеличение числа сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- популяризация энергосбережения и энергоэффективности среди учащихся старших классов образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск";

- по результатам проведенных энергетических обследований, проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности как самостоятельно, так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К началу 2013 года все организации, указанные в ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Ожидаемый экономический эффект в результате реализации Программы выразится в следующем:

- снижение на 15% объема потребляемых энергетических ресурсов относительно 2009 года в сопоставимых условиях во всех муниципальных учреждениях.

- снижение технологических потерь ТЭР за счет внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства муниципального образования "Город Томск";

В целом по всем отраслям экономики муниципального образования в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость муниципального продукта с 31,45 кг у.т./тыс. руб. в 2012 году до 29,03 кг у.т./тыс. руб. в 2015 году при реализации назначенного потенциала энергосбережения 432,16 тыс. т.у.т.

6.2. Ожидаемые результаты Программы и целевые показатели

Оценка эффективности реализации Программы производится согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 года N 273.

Индикаторы (исходные данные), необходимые для расчета целевых показателей представлены в Приложении 1 к Программе.

Согласно Постановлению Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 целевые показатели Программы группируются следующим образом:

Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Показатели результативности Программы представлены в приложении 2 к Программе.

Индикаторы, позволяющие оценить эффективность каждого мероприятия с целью определения их значимости, представлены в приложении 4 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 27 декабря 2013 г. N 1542 раздел VII настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" городской долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы

(наименование целевой программы) Администрация Города Томска

(Заказчик целевой программы)

N п/п	Мероприятия Программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2 013	2 014	2 015
2.2.1.	Оплата мировых соглашений, в т.ч.:	3 750,3	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию целевых программ, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Города Томска	3 750,3	-	-
2.5.16	Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск"	882,6	-
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию целевых программ, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска	100,0	-
	Субсидии автономным учреждениям на реализацию целевых программ, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска	782,6	-
2.6.	Замена оконных блоков на энергоэффективные (ПВХ) в муниципальных учреждениях.	11 191,8	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию целевых программ, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска	1 206,8	-	-
	Субсидии автономным учреждениям на реализацию целевых программ, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска	9 985,0	-	-
4.26.1	Проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции сетей наружного освещения, в т.ч.	569,1	-	-
	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	569,1	-
4.26.2	Работы по капитальному ремонту, в т.ч.	28 190,7	-	-
	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	28 190,7	-
	Итого:	44 584,5	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 августа 2013 г. N 974 в раздел VIII настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, но не ранее 1 января 2014 г. и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 г. и плановый период

См. текст раздела в предыдущей редакции

VIII. Механизм контроля за реализацией муниципальной программы

Заказчиком Программы выступает администрация Города Томска.

Разработчик Программы - МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

Исполнителями Программы являются органы администрации Города Томска с привлечением при необходимости иных юридических и физических лиц, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством. В целях достижения поставленных целей и реализации отдельных мероприятий Программы возможно:

- взаимодействие администрации Города Томска и ее органов с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Томск";

- заключение муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Города Томска.

Текущий контроль и управление Программой осуществляет МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" в пределах своих полномочий, в том числе координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

Мониторинг целевых индикаторов Программы осуществляется МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности".

Ответственные за предоставление информации об исполнении мероприятий ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" отчетность о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по установленной заказчиком Программы форме.

МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчёт о реализации Программы в Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, согласно приложениям 8-10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования "Город Томск", утвержденному постановлением администрации города Томска от 01.07.2009 N 562.

Распределение средств на реализацию отдельных мероприятий главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Томск" осуществляется в соответствии с методиками согласно приложениям 5-6 к Программе.

МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы. При необходимости, МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.