Приложение. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012-2017 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 25 февраля 2014 г. N 150 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 23 сентября 2011 г. N 1035

Муниципальная программа
"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012-2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г., 1 июня, 28 августа, 11 сентября, 10 октября, 2 ноября, 20 декабря 2012 г., 15 марта, 21 июня, 28 августа 2013 г., 25 февраля 2014 г.

Город Томск

1. Паспорт муниципальной программы
"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012-2017 годы."

наименование муниципальной программы

Правовой акт о разработке муниципальной программы	Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра по городскому хозяйству
Координатор	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
Заказчик	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Исполнители	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью
Разработчики муниципальной программы	Администрация Города Томска
Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск":
- наименование стратегического направления развития Города Томска	Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды
- наименование стратегической цели развития Города Томска	Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура
- наименование стратегической задачи развития Города Томска	Создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ
Цель и задачи муниципальной программы	Цель 1: Устойчивое функционирование и развитие городских территорий; Цель 2: Улучшение санитарного состояния городских территорий Задача 1: обеспечение в границах города надёжного водоснабжения; Задача 2: обеспечение в границах города надёжного водоотведения; Задача 3: обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод; Задача 4: обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения; Задача 5: обеспечение в границах города надёжного электроснабжения.
Индикаторы цели и задач муниципальной программы	Индикаторы, единица измерения:		2012		2013		2014		2015	2016		2017
Задача 1: Обеспечение в границах города надёжного водоснабжения	1. Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), %		3,21		1,23		8,47		11,33	2,22		0,00
	Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), %		0		6,80		12,4		65,6	81,67		81,67
Задача 2: Обеспечение в границах города надёжного водоотведения	Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), %		0,04		0,11		0,86		3,82	9,23		5,13
	Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), %		0		5,4		12,4		65,6	81,67		81,67
Задача 3: Обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод	Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), %		1,64		0,57		4,84		0,81	1,25		0,52
	Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска, шт.		16		9		0		0	0		0
Задача 4: Обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения	Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом), %		53,46		55,56		68,6		68,82	68,97		85,63
Задача 5: Обеспечение в границах города надёжного электроснабжения	Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам), %		12,22		7,22		12,99		9,53	2,56		8,08
	Доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), %		2,45		3,19		12		24	64,3		91,4
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Источники:
		местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет (прогноз)		внебюджетные источники (прогноз)			Всего по источникам
	2012	134 653,4		0,0		0,0		1 317 190,0			1 451 843,4
	2013	243 377,1		0,0		0,0		1 345 972,2			1 589 349,3
	2014	242 150,0		0,0		706 796,3		1 340 281,6			2 289 227,9
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год	13 105,4		0,0		0,0		0,0			13 105,4
	2015	0,0		0,0		3 991 310,3		1 494 038,3			5 485 348,6
	2016	0,0		0,0		67 500,0		3 981 523,3			4 049 023,3
	2017	751 000,0		0,0		67 500,0		2 717 775,0			3 536 275,0
	Итого	1 371 180,5		0,0		4 833 106,6		12 196 780,4			18 401 067,5
Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм)	2012-2017 гг. Первый этап - 2012 год; Второй этап - 2013 год; Третий этап - 2014 год; Четвёртый этап - 2015 год; Пятый этап - 2016 год; Шестой этап - 2017 год;
Перечень подпрограмм (при наличии)	1) Подпрограмма N 1 - "Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" на 2012-2016 гг."; 2) Подпрограмма N 2 - "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг. "; 3) Подпрограмма N -3 - "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск"на 2013-2015 г.г. "
Укрупненный перечень мероприятий (в разрезе подпрограмм)	1) В части организации водоснабжения: Развитие объектов водоснабжения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска; - строительство сетей водоснабжения в частном секторе (согласно подпрограмме N 1 Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск"); - строительство объектов водоснабжения. 2) В части организации водоотведения: Развитие объектов водоотведения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска; - реконструкция сетей водоотведения; - строительство сетей водоотведения. 3) В части организации отвода сточных вод: Развитие объектов ливневой канализации, в том числе: - разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска; - ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию (согласно подпрограмме N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг."); - реконструкция сетей ливневой канализации; - строительство объектов ливневой канализации. 4) В части организации теплоснабжения: Развитие объектов теплоснабжения, в том числе: - разработка схемы теплоснабжения Города Томска; - строительство индивидуальных газовых котельных; - переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения; - оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения; - вывод из системы теплоснабжения Города неэкономических источников теплоснабжения; - приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние; - строительство объектов теплоснабжения. 5) В части организации электроснабжения: Развитие объектов электроснабжения, в том числе: - замена голого алюминиевого провода на самоизолирующий провод (далее - СИП) на сетях электроснабжения подземного водозабора (далее - ПВЗ); - замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - модернизация сетей наружного освещения; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения (согласно подпрограмме N 3 "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 г.г."); - строительство объектов электроснабжения.
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

2. Анализ текущей ситуации

Характерной чертой развития Города Томска, как и большинства крупных российских городов, стало опережающее строительство жилья и объектов различного назначения без осуществления соответствующего финансирования в развитие инженерной инфраструктуры.

Анализируя текущее состояние инженерной инфраструктуры Города Томска по видам ресурсов, можно сделать вывод, что практически все виды инженерных систем города должным образом не развиваются. Инвестиционные программы предприятий остаются единственным источником финансирования строительства новых сооружений. При этом если у ОАО "ТРК", ООО "Горсети" и Томского филиала "ТГК-11" еще имеется некий незначительный запас мощности в отдельных районах города, то муниципальная система водоснабжения и водоотведения загружена до критических пределов.

2.1 Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения и водоотведения Города Томска насчитывает 599,5 км сетей водоснабжения, износ которых составляет более 71%, и 379,8 км сетей водоотведения, износ которых составляет 67,4%.

Основными проблемами работы системы водоснабжения города являются:

- недостаточная для подключения новых потребителей мощность и пропускная способность системы водоснабжения города, высокая степень износа городских водопроводных сетей, высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды при ее транспортировке и реализации потребителям.

- недостаточная эффективность работы всей системы из-за отсутствия гидравлического моделирования и зонирования.

Подключение новых абонентов к системе водоснабжения сдерживается ограниченной мощностью подземного водозабора, требующего реконструкции системы очистки и масштабного ремонта водопроводов I подъема.

Городская система водоотведения в первую очередь ограничена пропускной способностью КНС-4 и отходящего от неё напорного коллектора вдоль ул. Б. Подгорной, требующих немедленной реконструкции. В этой связи с декабря 2010 года в Кировском и Советском районах города отсутствует техническая возможность подключения новых абонентов.

2.2. Система ливневой канализации

На территории муниципального образования "Город Томск" расположены объекты ливневой канализации протяженностью 192 км, техническая документация имеется в неполном объеме, общий износ городской ливневой канализации оценивается в 68%. В течение длительного периода, вплоть до настоящего времени, система ливневой канализации города в необходимом объёме должным образом не обслуживалась специализированной организацией. Сложившаяся ситуация не позволяет эффективно эксплуатировать объекты и успешно решать задачи отведения поверхностных вод.

Кроме того, результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций. В настоящее время выявлены ряд несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, ликвидация которых планируется в рамках настоящей Программы.

2.3. Система теплоснабжения

Модернизация системы теплоснабжения в городе финансируется практически только за счет внесения застройщиками платы за подключение, предусмотренной инвестиционной программой энергоснабжающей организации.

На сегодняшний день в Городе Томске функционирует порядка 12 неэкономичных котельных, на которых установлено морально и физически устаревшее энергоёмкое оборудование с низким КПД: 11 из них - мелкие угольные котельные и одна - котельная по ул. Водяная, 80, снабжающая теплом северную часть Ленинского района Города Томска.

Помимо функционирования в Городе Томске неэкономических котельных, существует проблема отказа некоторых энергоснабжающих организаций осуществлять деятельность по оказанию коммунальных услуг в подаче теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение потребителям - жилого фонда и объектов социальной сферы.

Также существует острая проблема с обслуживанием муниципальных сетей теплоснабжения после групповых узлов учёта и самих групповых узлов учёта (в количестве 147 единиц). Износ существующих сетей теплоснабжения составляет порядка 80%, в связи с чем, передать их на обслуживание эксплуатирующей организации не представляется возможным.

2.4. Система электроснабжения

Развитие высоковольтной сети 110/35 кВ на территории Города Томска в последние годы обеспечивалось успешной реализацией инвестиционной программы ОАО "Томская распределительная компания", предусматривающей комплексное развитие электроэнергетики всей Томской области. Несмотря на недостаток финансирования, удалось ввести в эксплуатацию подстанцию "Научная" мощностью 40 МВа. Данная подстанция будет являться ключевой для развития поселков южного направления Города Томска.

Развитие низковольтной распределительной сети 6-10кВ осуществляет ООО "Горсети". Наиболее востребованным строительство данных сетей остается в поселках индивидуальной застройки.

Изменение с 2011 года федерального законодательства в области формирования инвестиционных программ предприятий электроэнергетики с одной стороны привело к резкому снижению тарифа на подключение (с 17 655 до 1 241 руб. за 1 кВт.), с другой -значительно сократились объемы реконструкции электрических сетей. В ближайшее время это приведет к обострению ситуации по обеспечению строительства жилья и прочих объектов.

3. Основные цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования "Город Томск" являются:

- устойчивое функционирование и развитие городских территорий;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- обеспечение в границах города надёжного водоснабжения;

- обеспечение в границах города надёжного водоотведения;

- обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод;

- обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения;

- обеспечение в границах города надёжного электроснабжения.

4. Этапы Программы и сроки их реализации

Данная Программа рассчитана на 2012-2017 годы. Программа разбита на 6 этапов, соответствующих годам реализации Программы.

Этапы Программы и сроки их реализации пообъектно приведены в приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012-2017 годы.

5. Перечень основных мероприятий

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также на ранее спроектированных и построенных аналогичных объектах.

В стоимости работ учтены затраты на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

5.1. Перечень основных мероприятий в части организации водоснабжения

Развитие объектов водоснабжения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска;

- строительство сетей водоснабжения в частном секторе (согласно подпрограмме N 1 "Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск");

- строительство объектов водоснабжения.

5.2. Перечень основных мероприятий в части организации водоотведения

Развитие объектов водоотведения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска;

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство сетей водоотведения.

5.3. Перечень основных мероприятий в части организации отвода сточных вод

Развитие объектов ливневой канализации, в том числе:

- разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска;

- ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию (согласно подпрограмме N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг.");

- реконструкция сетей ливневой канализации;

- строительство объектов ливневой канализации.

5.4. Перечень основных мероприятий в части организации теплоснабжения

Развитие объектов теплоснабжения, в том числе:

- разработка схемы теплоснабжения Города Томска;

- строительство индивидуальных газовых котельных;

- переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения;

- оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения;

- вывод из системы теплоснабжения Города неэкономических источников теплоснабжения;

- приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние;

- строительство объектов теплоснабжения.

5.5. Перечень основных мероприятий в части организации электроснабжения

Развитие объектов электроснабжения, в том числе:

- замена голого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- модернизация сетей наружного освещения;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения (согласно подпрограмме N 3 "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 г.г.");

- строительство объектов электроснабжения.

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий муниципальной Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- повышение потенциала и темпов экономического развития муниципального образования "Город Томск" за счет устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры.

- снижение текущих затрат на эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры за счет модернизации и реконструкции объектов;

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;

Социальный эффект:

- повышение надежности снабжения коммунальными ресурсами и комфортности проживания граждан.

- увеличение доступности коммунальными ресурсами в удалённых районах муниципального образования "Город Томск".

Экологический эффект:

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

Основные целевые индикаторы:

- Значение целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012-2017 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Индикаторы целей и задач муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012-2017 годы.

(название муниципальной программы)

N п/п	Наименование задач	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз по годам
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	итого
1	Обеспечение в границах города надёжного водоснабжения	Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам)	%	3,21	1,23	8,47	11,33	2,22	0,00	26,43
		Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом)	%	0	6,80	12,4	65,6	81,67	81,67	-
2	Обеспечение в границах города надёжного водоотведения	Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам)	%	0,04	0,11	0,86	3,82	9,23	5,13	19,19
		Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом)	%	0	5,4	12,4	65,6	81,67	81,67	-
3	Обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод	Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам)	%	1,64	0,57	4,84	0,81	1,25	0,52	9,63
		Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска	шт.	16	9	0	0	0	0	0
4	Обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения	Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом)	%	53,46	55,56	68,6	68,82	68,97	85,63	100
5	Обеспечение в границах города надёжного электроснабжения	Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам)	%	12,22	7,22	12,99	9,53	2,56	8,08	52,6
		Доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом)	%	2,45	3,19	12	24	64,3	91,4	-

7. Бюджетная заявка на финансирование муниципальной Программы

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной Программы представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.

8. Механизм контроля за реализацией муниципальной Программы

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники.

Реализация Программы осуществляется в 6 этапов (2012-2017 годы) путем контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подаёт в департамент городского хозяйства сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Программы, а департамент городского хозяйства осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью сводный отчёт о ходе исполнения и реализации Программы по формам и в сроки, установленные законодательством.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.