Приложение. Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 4 июля 2014 г. N 635 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 30 августа 2013 г. N 993

Муниципальная программа
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 февраля, 19 марта, 4 июля 2014 г.

Город Томск

I. Паспорт муниципальной программы
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы"

(наименование программы)

Правовой акт о разработке муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 07.02.2013 N р 99 "О разработке городской долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы"
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра по социально-экономическому развитию Заместитель Мэра по капитальному строительству
Заказчик	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Исполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Разработчики муниципальной программы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск":	Стратегия развития города Томска до 2020 года
- наименование стратегического направления развития Города Томска	Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды
- наименование стратегической цели развития Города Томска	Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура
- наименование стратегической задачи развития Города Томска	Развитие сети учреждений социальной сферы
Цель и задачи муниципальной программы	Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами образования. Задача 1: - развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов. Задача 2: - обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в объектах образования.
Индикаторы цели и задач муниципальной программы	Индикаторы, единица измерения:		2013	Прогноз
				2014		2015		2016	2017		2018		2019
Цель: повышение уровня обеспеченности населения объектами образования	Площадь объектов общего и дошкольного образования в расчете на 10 000 чел. населения, (м2)		8 681,1	8 844,02		12 997,40		12 932,75	12 851,13		12 780,62		12 757,18
Задача 1: развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов	1) Количество вновь введенных мест в образовательных учреждениях, (мест) в т.ч.:		-	845		11 438		3 144	-		-		190
	- в общеобразовательных учреждениях, (мест);		-	-		7 633		144	-		-		-
	- в дошкольных учреждениях, (мест);		-	845		2 745		-	-		-		190
	- в учреждениях дополнительного образования (мест).		-	-		1 060		3 000	-		-		-
	2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%)		39,0	39,9		27,1		28,7	30,7		32,6		34,4
Задача 2: обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан в объектах образования	1) Площадь отремонтированных объектов, (м2) в т.ч.:		-	81 383,4		32 135,4		26 365,2	20 597,0		5 667,8		10 204,5
	- в общеобразовательных учреждениях, (м2);		-	32 750,5		20 610,0		18 617,9	15 462,2		-		-
	- в дошкольных учреждениях, (м2);		-	16 432,0		5 742,6		4 022,0	3 534,8		5 502,8		10 204,5
	- в учреждениях дополнительного образования, (м2).		-	32 200,9		5 782,8		3 725,3	1 600,0		165,0		-
	2) Площадь реконструированных объектов, (м2) в т.ч.:	-		1 618,2		7 655,5		2075	-		-		-
	- в общеобразовательных учреждениях, (м2);	-		1 618,2		1 655,5		600	-		-		-
	- в дошкольных учреждениях, (м2);	-		-		6 000,0		-	-		-		-
	- в учреждениях дополнительного образования, (м2).	-		-		-		1475	-		-		-
	3) Доля муниципальных общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, (%)	40,9		24,3		15,0		8,5	4,7		2,1		0,00
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Источники
		Всего по источникам			Местный бюджет		Федеральный бюджет			Областной бюджет		Областной бюджет (прогноз)
	2014	1 680 785,2			141 248,2		283 275,3			210 282,9		1 045 978,8
	2015	7 539 067,8			218 018,6		0,00			0,0		7 321 049,2
	2016	632 425,3			0,0		0,00			0,0		632 425,3
	2017	462 910,6			0,0		0,00			0,0		462 910,6
	2018	107 121,7			0,0		0,00			0,0		107 121,7
	2019	464 923,1			0,0		0,00			0,0		464 923,1
	Всего	10 887 233,7			359 266,8		283 275,3			210 282,9		10 034 408,7
Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм)	2014-2019 годы
Укрупненный перечень мероприятий	Разработка ПСД; Выполнение работ по реконструкции; Выполнение работ по строительству; Выполнение работ по капитальному ремонту
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

На современном этапе развития России образование должно стать движущей силой, способной повысить качество жизни граждан. Одной из стратегических целей развития системы образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании, в том числе через улучшение доступности образовательных учреждений и создания новых мест в системе образования, обновления инфраструктуры и материально-технической базы.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и приказом Минобразования РФ от 22.04.1994 N 110 "Об утверждении нормативов" нормативная потребность числа мест в общеобразовательных учреждениях составляет 85 мест на 100 детей, в дошкольных учреждениях 60 мест на 100 детей.

По состоянию на 01.01.2013 г. охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования составляет:

- детей в возрасте от 1,5 года до 3-х лет - 29,8%;

- детей в возрасте от 3-х до 7-и лет - 87,4%.

Ежегодная средняя рождаемость в год в муниципальном образовании "Город Томск" составляет 6700 детей.

По состоянию на 01.01.2013 очередь в дошкольные образовательные учреждения составляет 19 405 детей, из них:

- 8 261 ребенок в возрасте от 0 до 1,5 лет;

- 8 242 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- 2 902 ребенка в возрасте от 3 до 5 лет.

Количество мест в муниципальных детских дошкольных учреждениях города Томска на 01.01.2013 года в соответствии с паспортом муниципального образования "Город Томск" составляет 22 885 мест. Количество детей дошкольного возраста муниципального образования "Город Томск" на 01.01.2013 года составляет 46 082 ребенка. Согласно вышеуказанной методике фактическая обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составляет 50 мест на 100 детей при нормативе 60 мест на 100 детей.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска количество ученических мест в одну смену составляет 30 604. Общеобразовательные учреждения вынуждены организовывать образовательный процесс в две смены. В 2012-2013 учебном году почти 39% детей обучаются во вторую смену, что вызывает затруднения полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового поколения.

Также согласно статистическим данным за 2010-2012 годы, доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях составила в среднем 79% от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. С учётом развития начального и среднего профессионального образования этот показатель сохранится и в планируемом периоде.

Для реализации новых федеральных образовательных стандартов, организации образовательного процесса в одну смену, полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся при учете увеличения количества детей к 2021 году количество мест в общеобразовательных учреждениях в городе должно увеличиться в 2 (два) раза.

В соответствии с вышеизложенным фактическая обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2013 года составляет 77 мест при нормативе 85 мест на 100 детей.

Строительство новых школ и пристроек к существующим образовательным учреждениям лишь частично решит проблему обеспеченности современными условиями для реализации общего образования. Существующие здания образовательных учреждений ветшают, нуждаются в капитальном ремонте. Так с 2007 года из 86 зданий общеобразовательных учреждений комплексному капитальному ремонту подвергались лишь 15, из них 4 - по решениям судов (в 2007 году - 1, в 2008 году - 2, в 2009 году - 2, в 2010 году - 1, в 2011 году - 3, в 2012 году - 6).

Существуют проблемы и с обеспечением мест для занятий в учреждениях дополнительного образования детей. В связи с требованиями СанПиН ряд зданий и помещений, в которых располагались учреждения дополнительного образования, больше не используются для организации образовательного процесса, так как располагаются в цокольных и подвальных этажах. Три здания переданы для размещения в них дошкольных образовательных учреждений. Существует потребность в строительстве учреждений дополнительного образования в новых микрорайонах, строительстве пристроек к уже существующим учреждениям для обеспечения доступности этих услуг для населения города.

III. Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы является:

1) повышение уровня обеспеченности населения объектами образования.

Для достижения цели Программы определены основные задачи:

1) развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов;

2) обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в объектах образования.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Все предусмотренные настоящей программой мероприятия планируется выполнить в 2014-2019 годах. Проектно-изыскательские работы выполняются в полном объеме за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

V. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы, указан в приложении 1 к настоящей программе. Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу, указан в приложении 2 к настоящей программе. Первоочередными мероприятиями реализации Программы предусмотрено завершение строительства объектов, по которым ведение строительно-монтажных работ началось до принятия программного документа, начало строительно-монтажных работ на объектах по ранее подготовленной проектной документации, проведение проектных и предпроектных работ по строительству школьных и дошкольных зданий.

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотренных Программой планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов аналогов.

Капитальный ремонт включает услуги по строительному контролю, которые оказываются на безвозмездной основе.

VI. Экономическое обоснование реализации мероприятий Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет модернизации и реконструкции объектов;

Социальный эффект:

- повышения эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличения сети дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов.

Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Индикаторы цели и задач муниципальной Программы

N п/п	Наименование, цели, задачи и мероприятия	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Индикаторы целей, задач и мероприятий
1	Цель: повышение уровня обеспеченности населения объектами образования	Площадь объектов общего и дошкольного образования в расчете на 10 000 чел. населения *	м2	8 844,02	12 997,40	12 932,75	12 851,13	12 780,62	12 757,18
	Задача 1: развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов	Количество вновь введенных мест в образовательных учреждениях, в том числе:	мест	845	11 438	3 144	0	0	190
		в общеобразовательных учреждениях;	мест	-	7 633	144	-	-	-
		в дошкольных учреждениях;	мест	845	2 745	-	-	-	190
		в учреждениях дополнительного образования	мест	-	1 060	3 000	-	-	-
		Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях **	%	39,9	27,1	28,7	30,7	32,6	34,4
	Мероприятия: 1)Строительство новых объектов	Количество построенных объектов, в том числе:	ед.	8	25	1	-	-	1
		в общеобразовательных учреждениях;	ед.	-	9	-	-	-	-
		в дошкольных учреждениях;	ед.	8	14	-	-	-	1
		в учреждениях дополнительного образования	ед.	-	2	1	-	-	-
	Задача 2: обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан в объектах образования	Площадь отремонтированных объектов, в том числе:	м2	81 383,4	32 135,4	26 365,2	20 597,0	5 667,8	10 204,5
		в общеобразовательных учреждениях;	м2	32 750,5	20 610,0	18 617,9	15 462,2	-	-
		в дошкольных учреждениях;	м2	16 432,0	5 742,6	4 022,0	3 534,8	5 502,8	10 204,5
		в учреждениях дополнительного образования	м2	32 200,9	5 782,8	3 725,3	1 600,0	165,0	-
		Площадь реконструированных объектов, в том числе:	м2	1 618,2	7 655,5	2 075	-	-	-
		в общеобразовательных учреждениях;	м2	1 618,2	1 655,5	600	-	-	-
		в дошкольных учреждениях;	м2	-	6 000,0	-	-	-	-
		в учреждениях дополнительного образования	м2	-	-	1 475	-	-	-
		Доля муниципальных общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений ***	%	24,3	15,0	8,5	4,7	2,1	-
	Мероприятия: 1)Капитальный ремонт объектов	Количество отремонтированных объектов, в том числе:	ед.	37	20	15	9	6	5
		в общеобразовательных учреждениях;	ед.	8	5	4	3	-	-
		в дошкольных учреждениях;	ед.	18	6	5	4	5	5
		в учреждениях дополнительного образования	ед.	11	9	6	2	1	-
	1) 2) Реконструкция объектов	Количество реконструированных объектов, в том числе:	ед.	2	8	3	-	-	-
		в общеобразовательных учреждениях;	ед.	2	1	1	-	-	-
		в дошкольных учреждениях;	ед.	-	7	-	-	-	-
		в учреждениях дополнительного образования	ед.	-	-	2	-	-	-

Примечание:

* Расчет индикатора "Площадь объектов общего и дошкольного образования в расчете на 10 000 чел. населения, м2":

где:

Sp - общая площадь объектов образования (нарастающим итогом);

Sb - площади объектов образования введенных в текущем году;

Ччел - численность населения

2014 год - 8 844,02=((501 157,0+16 083,0)/584 847)*10 000;

2015 год - 12 997,40=((517 240,0+252 113,7)/591 929)*10 000;

2016 год - 12 932,75=((769 353,7+600)/595 352)*10 000;

2017 год - 12 851,13=((769 353,7+0)/598 666)*10 000;

2018 год - 12 780,62=((769 353,7+0)/601 969)*10 000;

2019 год - 12 757,18=((769 353,7+2 844,5)/605 305)*10 000.

** Расчет индикатора "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %":

где:

Чвсего - численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (нарастающим итогом);

К - количество ученических мест в одну смену (нарастающим итогом);

79% - доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.

2014 год - 39,9=(64 439*79% - 30 604)/(64 439*79%)*100%;

2015 год - 27,1=(66 350*79% - 38 237)/(66 350*79%)*100%;

2016 год - 28,7=(68 121*79% - 38 381)/(68 121*79%)*100%;

2017 год - 30,7 =(70 092*79% -38 381)/(70 092*79%)*100%;

2018 год - 32,6=(72 100*79% - 38 381)/(72 100*79%)*100%;

2019 год - 34,4=(74 069*79% - 38 381)/(74 069*79%)*100%.

Индикатор "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" будет меняться от плана строительства объектов образования, а также от демографической ситуации муниципального образования "Город Томск"

*** Расчет индикатора "Доля муниципальных общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений", %":

где:

Кавар. состоянии - количество зданий образовательных учреждений находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии к уровню 2013 г.;

К - количество отремонтированных зданий образовательных (нарастающим итогом);

Квсего - количество зданий образовательных учреждений всего (нарастающим итогом)

2014 год - 24,3=((95-39)/230)*100;

2015 год - 15,0=((95-60)/234)*100;

2016 год - 8,5=((95-75)/235)*100;

2017 год - 4,7=((95-84)/235)*100;

2018 год - 2,1=((95-90)/235)*100;

2019 год - 0,0 =((95-95)/235)*100.

VII. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" Программы

N п/п	Мероприятия программы	Итого 2014-2019 годы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", в ценах соответствующих лет, (тыс. руб.)
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Разработка ПСД	17 250,00	4 750,0	12 500,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Выполнение работ по реконструкции	155 500,0	65 500,00	90 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Выполнение работ по строительству	33 270,9	33 270,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Выполнение работ по капитальному ремонту	153 245,9	37 727,3	115 518,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	359 266,8	141 248,2	218 018,6	0,0	0,0	0,0	0,0

VIII. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

Порядок реализации Программы и система организации контроля за исполнением Программы:

1. Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

2. Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет реализацию мероприятий по данной программе и предоставляет отчеты по установленной форме в управление экономического развития администрации Города Томска.

3. Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов образования, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

4. Перед началом проектно-изыскательских работ, департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта Программы.

5. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Программы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

6. Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования "Город Томск" на соответствующий период.