Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" | |||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
всего |
74 918,9 |
46 970,8 |
74 918,9 |
46 970,8 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
|
2015 год |
24 562,3 |
23 177,4 |
24 562,3 |
23 177,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
25 178,3 |
23 793,4 |
25 178,3 |
23 793,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
25 178,3 |
|
25 178,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами |
всего |
3 332,8 |
2 177,9 |
3 332,8 |
2 177,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
1 023,0 |
1 023,0 |
1 023,0 |
1 023,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
1 154,9 |
1 154,9 |
1 154,9 |
1 154,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
1 154,9 |
|
1 154,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
|
1.4. |
Мероприятие 1.4 Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса |
всего |
9 344,2 |
6 207,1 |
9 344,2 |
6 207,1 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
||||
|
2015 год |
3 070,0 |
3 070,0 |
3 070,0 |
3 070,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
3 137,1 |
3 137,1 |
3 137,1 |
3 137,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
3 137,1 |
|
3 137,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
всего |
87 595,9 |
55 355,8 |
87 595,9 |
55 355,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2015 год |
28 655,3 |
27 270,4 |
28 655,3 |
27 270,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
29 470,3 |
28 085,4 |
29 470,3 |
28 085,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
29 470,3 |
|
29 470,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
всего |
1 070 565,4 |
710 523,6 |
1 070 565,4 |
710 523,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
360 041,8 |
|
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.3. |
Мероприятий 2.3. Минимизация стоимости заимствований |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
всего |
1 070 565,4 |
710 523,6 |
1 070 565,4 |
710 523,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2015 год |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
360 041,8 |
|
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации |
всего |
47 815,32 |
30 717,8 |
47 815,32 |
30 717,8 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "УБУ" |
||||
|
2015 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
15 938,44 |
|
15 938,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности |
всего |
47 815,32 |
30 717,8 |
47 815,32 |
30 717,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
15 938,44 |
|
15 938,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
всего |
47 815,32 |
30 717,8 |
47 815,32 |
30 717,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
15 938,44 |
|
15 938,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств |
всего |
47 815,32 |
30 717,8 |
47 815,32 |
30 717,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
15 938,44 |
|
15 938,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей |
всего |
47 815,32 |
30 717,8 |
47 815,32 |
30 717,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 358,9 |
15 938,44 |
15 358,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
15 938,44 |
|
15 938,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.6. |
Мероприятие 3.6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств |
всего |
19 787,10 |
0,0 |
19 787,10 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 год |
6 595,7 |
|
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
6 595,7 |
|
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
6 595,7 |
|
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
всего |
258 863,7 |
153 588,8 |
258 863,7 |
153 588,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2015 год |
86 287,9 |
76 794,4 |
86 287,9 |
76 794,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
86 287,9 |
76 794,4 |
86 287,9 |
76 794,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
86 287,9 |
|
86 287,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
всего |
1 417 025,0 |
919 468,2 |
1 417 025,0 |
919 468,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2015 год |
465 425,0 |
454 546,6 |
465 425,0 |
454 546,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2016 год |
475 800,0 |
464 921,6 |
475 800,0 |
464 921,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2017 год |
475 800,0 |
|
475 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||