Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств						Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	всего	651 831,8	194 523,6	471 208,5	154 781,7	4 050,7	-	176 572,6	39 741,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	89 747,2	67 573,2	70 863,9	51 593,9	525,0	-	18 358,3	15 979,3
		2016 год	97 356,5	75 356,5	70 863,9	51 593,9	577,5	-	25 915,1	23 762,6
		2017 год	100 005,8	51 593,9	70 863,9	51 593,9	635,3	-	28 506,6	-
		2018 год	110 072,5	-	78 016,5	-	698,8	-	31 357,3	-
		2019 год	121 187,1	-	85 925,5	-	768,7	-	34 493,0	-
		2020 год	133 462,6	-	94 674,8	-	845,5	-	37 942,3	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	всего	618 570,7	193 743,6	447 669,1	154 001,7	-	-	170 901,6	39 741,9
		2015 год	85 033,2	67 313,2	67 409,9	51 333,9	-	-	17 623,3	15 979,3
		2016 год	92 516,5	75 096,5	67 409,9	51 333,9	-	-	25 106,6	23 762,6
		2017 год	95 027,2	51 333,9	67 409,9	51 333,9	-	-	27 617,3	-
		2018 год	104 529,9	-	74 150,9	-	-	-	30 379,0	-
		2019 год	114 982,9	-	81 566,0	-	-	-	33 416,9	-
		2020 год	126 481,1	-	89 722,6	-	-	-	36 758,6	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	всего	24 885,0	-	15 163,3	-	4 050,7	-	5 671,0	-
		2015 год	3 318,0	-	2 058,0	-	525,0		735,0	-
		2016 год	3 444,0	-	2 058,0	-	577,5		808,5	-
		2017 год	3 582,6	-	2 058,0	-	635,3	-	889,4	-
		2018 год	4 146,7	-	2 469,6	-	698,8		978,3	-
		2019 год	4 808,3	-	2 963,5	-	768,7	-	1 076,1	-
		2020 год	5 585,5	-	3 556,2	-	845,5	-	1 183,7	-
	1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	всего	8 376,0	780,0	8 376,0	780,0	-	-	-	-
		2015 год	1 396,0	260,0	1 396,0	260,0	-		-	-
		2016 год	1 396,0	260,0	1 396,0	260,0	-		-	-
		2017 год	1 396,0	260,0	1 396,0	260,0	-	-	-	-
		2018 год	1 396,0	-	1 396,0	-	-		-	-
		2019 год	1 396,0	-	1 396,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 396,0	-	1 396,0	-	-	-	-	-
2.	Мероприятие 1.2.	всего	64 870,8	22 742,7	48 582,2	19 055,1	-	-	16 288,5	3 687,6	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	9 056,2	7 856,4	7 315,5	6 351,7	-	-	1 740,7	1 504,7
		2016 год	9 698,4	8 534,6	7 315,5	6 351,7	-	-	2 382,9	2 182,9
		2017 год	9 936,7	6 351,7	7 315,5	6 351,7	-	-	2 621,2	-
		2018 год	10 930,4	-	8 047,1	-	-	-	2 883,3	-
		2019 год	12 023,4	-	8 851,8	-	-	-	3 171,6	-
		2020 год	13 225,7	-	9 736,9	-	-	-	3 488,8	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	всего	63 409,8	22 778,7	47 121,2	19 055,1	-	-	16 288,5	3 723,6
		2015 год	8 836,2	7 892,4	7 095,5	6 351,7		-	1 740,7	1 540,7
		2016 год	9 478,4	8 534,6	7 095,5	6 351,7		-	2 382,9	2 182,9
		2017 год	9 716,7	6 351,7	7 095,5	6 351,7		-	2 621,2	-
		2018 год	10 688,4	-	7 805,1	-		-	2 883,3	-
		2019 год	11 757,2	-	8 585,6	-		-	3 171,6	-
		2020 год	12 932,9	-	9 444,1	-		-	3 488,8	-
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	всего	1 461,0	-	1 461,0	-	-	-	-	-
		2015 год	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-
		2016 год	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-
		2017 год	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-
		2018 год	242,0	-	242,0	-	-	-	-	-
		2019 год	266,2	-	266,2	-	-	-	-	-
		2020 год	292,8	-	292,8	-	-	-	-	-
3.	Мероприятие 1.3.	всего	1 325 676,0	418 684,8	787 452,7	309 201,9	15 000,0	-	523 223,3	109 482,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	169 459,1	149 742,2	116 769,2	103 067,3	2 500,0	-	50 189,9	46 674,9
		2016 год	185 628,2	165 875,3	116 769,2	103 067,3	2 500,0	-	66 359,0	62 808,0
		2017 год	196 233,0	103 067,3	116 769,2	103 067,3	2 500,0	-	76 963,8	-
		2018 год	225 973,9	-	132 419,3	-	2 500,0	-	91 054,6	-
		2019 год	256 449,1	-	145 223,7	-	2 500,0	-	108 725,5	-
		2020 год	291 932,7	-	159 502,1	-	2 500,0	-	129 930,6	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	всего	1 217 844,1	415 877,1	714 513,2	306 394,2	-	-	503 330,9	109 482,9
		2015 год	154 266,1	148 806,3	107 591,2	102 131,4	-	-	46 674,9	46 674,9
		2016 год	170 399,2	164 939,4	107 591,2	102 131,4	-	-	62 808,0	62 808,0
		2017 год	180 960,8	102 131,4	107 591,2	102 131,4	-	-	73 369,6
		2018 год	206 393,8	-	118 350,3	-	-	-	88 043,5	-
		2019 год	235 837,6	-	130 185,4	-	-	-	105 652,2	-
		2020 год	269 986,6	-	143 203,9	-	-	-	126 782,7	-
	1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	всего	14 942,3	-	14 942,3	-	-	-	-	-
		2015 год	2 250,0	-	2 250,0	-	-	-	-	-
		2016 год	2 250,0	-	2 250,0	-	-	-	-	-
		2017 год	2 250,0	-	2 250,0	-	-	-	-	-
		2018 год	2 475,0	-	2 475,0	-	-	-	-	-
		2019 год	2 722,5	-	2 722,5	-	-	-	-	-
		2020 год	2 994,8	-	2 994,8	-	-	-	-	-
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	всего	72 009,0	300,0	40 104,0	300,0	15 000,0	-	16 905,0	-
		2015 год	10 253,0	100,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-
		2016 год	10 253,0	100,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-
		2017 год	10 253,0	100,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-
		2018 год	13 750,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-
		2019 год	13 750,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-
		2020 год	13 750,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-
	1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	всего	5 467,5	300,0	5 467,5	300,0	-	-	-	-
		2015 год	540,0	100,0	540,0	100,0	-	-	-	-
		2016 год	540,0	100,0	540,0	100,0	-	-	-	-
		2017 год	540,0	100,0	540,0	100,0	-	-	-	-
		2018 год	810,0	-	810,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 215,0	-	1 215,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 822,5	-	1 822,5	-	-	-	-	-
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее - МОУ ДО), электронная каталогизация)	всего	3 408,3	90,0	1 621,0	90,0	-	-	1 787,4	-
		2015 год	400,0	30,0	220,0	30,0			180,0
		2016 год	436,0	30,0	220,0	30,0			216,0
		2017 год	479,2	30,0	220,0	30,0			259,2
		2018 год	575,0	-	264,0	-			311,0
		2019 год	690,0	-	316,8	-			373,2
		2020 год	828,1	-	380,2	-			447,9
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	всего	9 304,8	1 800,0	8 104,8	1 800,0	-	-	1 200,0	-
		2015 год	1 300,0	600,0	1 100,0	600,0			200,0
		2016 год	1 300,0	600,0	1 100,0	600,0			200,0
		2017 год	1 300,0	600,0	1 100,0	600,0			200,0
		2018 год	1 520,0	-	1 320,0	-			200,0
		2019 год	1 784,0	-	1 584,0	-			200,0
		2020 год	2 100,8	-	1 900,8	-			200,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	всего	2 700,0	317,7	2 700,0	317,7	-	-	-	-
		2015 год	450,0	105,9	450,0	105,9			-
		2016 год	450,0	105,9	450,0	105,9			-
		2017 год	450,0	105,9	450,0	105,9			-
		2018 год	450,0	-	450,0	-			-
		2019 год	450,0	-	450,0	-			-
		2020 год	450,0	-	450,0	-			-
4.	Мероприятие 1.4.	всего	862 345,3	259 659,1	663 224,6	224 336,1	1 893,0	-	197 227,8	35 323,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	105 057,7	89 218,3	89 718,1	74 778,7	200,0	-	15 139,6	14 439,6
		2016 год	111 641,5	95 662,1	89 718,1	74 778,7	220,0	-	21 703,4	20 883,4
		2017 год	115 986,2	74 778,7	89 718,1	74 778,7	244,0	-	26 024,1	-
		2018 год	142 489,5	-	108 401,7	-	322,8	-	33 764,9	-
		2019 год	174 025,2	-	129 922,1	-	357,4	-	43 745,7	-
		2020 год	213 145,3	-	155 746,5	-	548,8	-	56 850,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	всего	775 061,2	247 879,0	584 691,3	212 556,0	-	-	190 369,8	35 323,0
		2015 год	93 795,1	85 291,6	79 355,5	70 852,0	-	-	14 439,6	14 439,6
		2016 год	100 238,9	91 735,4	79 355,5	70 852,0	-	-	20 883,4	20 883,4
		2017 год	104 415,6	70 852,0	79 355,5	70 852,0	-	-	25 060,1	-
		2018 год	127 804,7	-	95 226,6	-	-	-	32 578,1	-
		2019 год	156 623,5	-	114 271,9	-	-	-	42 351,6	-
		2020 год	192 183,3	-	137 126,3	-	-	-	55 057,0	-
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	всего	13 355,2	3 637,8	13 355,2	3 637,8	-	-	-	-
		2015 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-
		2016 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-
		2017 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-
		2018 год	2 175,1	-	2 175,1	-	-	-	-	-
		2019 год	2 610,1	-	2 610,1	-	-	-	-	-
		2020 год	3 132,2	-	3 132,2	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	всего	14 031,0	-	11 052,0	-	-	-	2 979,0	-
		2015 год	1 800,0	-	1 500,0	-	-	-	300,0	-
		2016 год	1 860,0	-	1 500,0	-	-	-	360,0	-
		2017 год	1 932,0	-	1 500,0	-	-	-	432,0	-
		2018 год	2 318,4	-	1 800,0	-	-	-	518,4	-
		2019 год	2 782,1	-	2 160,0	-	-	-	622,1	-
		2020 год	3 338,5	-	2 592,0	-	-	-	746,5	-
	1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	всего	11 052,0	-	11 052,0	-	-	-	-	-
		2015 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2017 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2018 год	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-
		2019 год	2 160,0	-	2 160,0	-	-	-	-	-
		2020 год	2 592,0	-	2 592,0	-	-	-	-	-
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	всего	11 378,4	2 400,0	9 578,4	2 400,0	900,0	-	900,0	-
		2015 год	1 500,0	800,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-
		2016 год	1 500,0	800,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-
		2017 год	1 500,0	800,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-
		2018 год	1 860,0	-	1 560,0	-	150,0	-	150,0	-
		2019 год	2 172,0	-	1 872,0	-	150,0	-	150,0	-
		2020 год	2 846,4	-	2 246,4	-	300,0	-	300,0	-
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	всего	7 736,4	1 800,0	7 736,4	1 800,0	-	-	-	-
		2015 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-
		2016 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-
		2017 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-
		2018 год	1 260,0	-	1 260,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 512,0	-	1 512,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 814,4	-	1 814,4	-	-	-	-	-
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	всего	11 156,4	600,0	9 170,4	600,0	993,0	-	993,0	-
		2015 год	1 000,0	200,0	800,0	200,0	100,0	-	100,0	-
		2016 год	1 040,0	200,0	800,0	200,0	120,0	-	120,0	-
		2017 год	1 088,0	200,0	800,0	200,0	144,0	-	144,0	-
		2018 год	2 205,6	-	1 860,0	-	172,8	-	172,8	-
		2019 год	2 646,7	-	2 232,0	-	207,4	-	207,4	-
		2020 год	3 176,1	-	2 678,4	-	248,8	-	248,8	-
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	всего	13 774,8	2 400,0	11 788,8	2 400,0	-	-	1 986,0	-
		2015 год	1 800,0	800,0	1 600,0	800,0	-	-	200,0	-
		2016 год	1 840,0	800,0	1 600,0	800,0	-	-	240,0	-
		2017 год	1 888,0	800,0	1 600,0	800,0	-	-	288,0	-
		2018 год	2 265,6	-	1 920,0	-	-	-	345,6	-
		2019 год	2 718,7	-	2 304,0	-	-	-	414,7	-
		2020 год	3 262,5	-	2 764,8	-	-	-	497,7	-
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	всего	4 800,0	942,3	4 800,0	942,3	-	-	-	-
2015 год		800,0	314,1	800,0	314,1	-	-	-	-
2016 год		800,0	314,1	800,0	314,1	-	-	-	-
2017 год		800,0	314,1	800,0	314,1	-	-	-	-
2018 год		800,0	-	800,0	-	-	-	-	-
2019 год		800,0	-	800,0	-	-	-	-	-
2020 год		800,0	-	800,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1	всего	2 904 723,9	895 610,2	1 970 468,0	707 374,8	20 943,7	-	913 312,2	188 235,4
		2015 год	373 320,2	314 390,1	284 666,7	235 791,6	3 225,0	-	85 428,5	78 598,5
		2016 год	404 324,6	345 428,5	284 666,7	235 791,6	3 297,5	-	116 360,4	109 636,9
		2017 год	422 161,7	235 791,6	284 666,7	235 791,6	3 379,3	-	134 115,7	-
		2018 год	489 466,2	-	326 884,6	-	3 521,6	-	159 060,1	-
		2019 год	563 684,8	-	369 923,0	-	3 626,0	-	190 135,8	-
		2020 год	651 766,4	-	419 660,3	-	3 894,3	-	228 211,7	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	-	19 490,0	-	-	-	3 500,0	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	-	4 540,0	-	-	-	1 500,0	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-
	2.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме.	всего	15 940,0	-	13 940,0	-	-	-	2 000,0	-
		2015 год	4 740,0	-	3 740,0	-	-	-	1 000,0	-
		2016 год	4 950,0	-	3 950,0	-	-	-	1 000,0	-
		2017 год	1 600,0	-	1 600,0	-	-	-	-	-
		2018 год	1 550,0	-	1 550,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 600,0	-	1 600,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
	2.1.1.1 Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука	всего	90,0	-	90,0	-	-	-	-	-
		2015 год	90,0	-	90,0
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.1.1.2 Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска	всего	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-
		2015 год	70,0	-	70,0
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.1.1.3. Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования	всего	230,0	-	230,0	-	-	-	-	-
		2015 год	230,0	-	230,0
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.1.1.4 Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях	всего	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	-	-
		2015 год	300,0	-	300,0
		2016 год	250,0	-	250,0
		2017 год	200,0	-	200,0
		2018 год	150,0	-	150,0
		2019 год	300,0	-	300,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.5 Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации	всего	1 300,0	-	1 350,0	-	-	-	-	-
		2015 год	350,0	-	350,0
		2016 год	200,0	-	200,0
		2017 год	200,0	-	200,0
		2018 год	200,0	-	200,0
		2019 год	200,0	-	200,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.6 Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях	всего	1 650,0	-	1 650,0	-	-	-	-	-
		2015 год	350,0	-	350,0
		2016 год	250,0	-	250,0
		2017 год	250,0	-	250,0
		2018 год	350,0	-	350,0
		2019 год	250,0	-	250,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.7 Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях	всего	1 200,0	-	1 200,0	-	-	-	-	-
		2015 год	200,0	-	200,0
		2016 год	200,0	-	200,0
		2017 год	200,0	-	200,0
		2018 год	200,0	-	200,0
		2019 год	200,0	-	200,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.8 Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма	всего	1 850,0	-	1 850,0	-	-	-	-	-
2015 год		350,0	-	350,0
2016 год		350,0	-	350,0
2017 год		350,0	-	350,0
2018 год		250,0	-	250,0
2019 год		250,0	-	250,0
2020 год		300,0	-	300,0
2.1.1.9 Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа	всего	5 000,0	-	3 000,0	-	-	-	2 000,0	-
	2015 год	2 500,0	-	1 500,0				1 000,0
	2016 год	2 500,0	-	1 500,0				1 000,0
	2017 год	-	-
	2018 год	-	-
	2019 год	-	-
	2020 год	-	-
2.1.1.10. Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	всего	3 100,0	-	3 100,0	-	-	-	-	-
	2015 год	300,0	-	300,0
	2016 год	1 200,0	-	1 200,0
	2017 год	400,0	-	400,0
	2018 год	400,0	-	400,0
	2019 год	400,0	-	400,0
	2020 год	400,0	-	400,0
2.1. 11. Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях	всего	1 300,0	-	1 300,0	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	2015 год	550,0	-	550,0
	2016 год	150,0	-	150,0
	2017 год	150,0	-	150,0
	2018 год	150,0	-	150,0
	2019 год	150,0	-	150,0
	2020 год	150,0	-	150,0
2.1. 12. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях	всего	5 750,0	-	4 250,0	-	-	-	1 500,0	-
	2015 год	750,0	-	250,0				500,0
	2016 год	1 300,0	-	800,0				500,0
	2017 год	1 300,0	-	800,0				500,0
	2018 год	800,0	-	800,0
	2019 год	800,0	-	800,0
	2020 год	800,0	-	800,0
6	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в.т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 200,0	-	41 200,0	-	125 000,0	-	20 000,0		-
		2015 год	2 300,0	-	2 300,0	-	-	-	-		-
		2016 год	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-		-
		2017 год	76 300,0	-	15 800,0	-	50 000,0	-	10 500,0		-
		2018 год	105 300,0	-	20 800,0	-	75 000,0	-	9 500,0		-
		2019 год	200,0	-	200,0	-	-	-	-		-
		2020 год	300,0	-	300,0	-	-	-	-		-
	2.2.1. Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов	всего	3 500,0	-	3 500,0	-	-	-	-		-
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.2.2. Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения	всего	1 700,0	-	1 700,0	-	-	-	-		-
		2015 год	300,0	-	300,0
		2016 год	300,0	-	300,0
		2017 год	300,0	-	300,0
		2018 год	300,0	-	300,0
		2019 год	200,0	-	200,0
		2020 год	300,0	-	300,0
	2.2.3. Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска, включающее:	всего	181 000,0	-	36 000,0	-	125 000,0	-	20 000,0		-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-		-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-		-
		2017 год	76 000,0	-	15 500,0	-	50 000,0	-	10 500,0		-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0		-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-		-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-		-
	2.2.3.1. Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод.	всего	55 000,0	-	-	-	35 000,0	-	20 000,0	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	25 500,0	-			15 000,0		10 500,0
		2018 год	29 500,0	-			20 000,0		9 500,0
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-			-
	2.2.3.2. Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма	всего	126 000,0	-	36 000,0	-	90 000,0	-	-	-
		2015 год	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	50 500,0	-	15 500,0		35 000,0
		2018 год	75 500,0	-	20 500,0		55 000,0
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	Итого по задаче 2	всего	209 190,0	-	60 690,0	-	125 000,0	-	23 500,0	-
		2015 год	8 340,0	-	6 840,0	-	-	-	1 500,0	-
		2016 год	8 200,0	-	6 700,0	-	-	-	1 500,0	-
		2017 год	79 350,0	-	18 350,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-
		2018 год	107 800,0	-	23 300,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-
		2019 год	2 750,0	-	2 750,0	-	-	-	-	-
		2020 год	2 750,0	-	2 750,0	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7	Мероприятие 3.1.	всего	115 092,5	44 551,8	115 092,5	44 551,8	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	14 850,6	17 330,6	14 850,6	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	14 850,6	17 330,6	14 850,6	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	14 850,6	17 330,6	14 850,6	-	-	-	-
		2018 год	19 063,7	-	19 063,7	-	-	-	-	-
		2019 год	20 970,0	-	20 970,0	-	-	-	-	-
		2020 год	23 067,0	-	23 067,0	-	-	-	-	-
	3.1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.	всего	115 092,5	44 551,8	115 092,5	44 551,8	-	-	-	-
		2015 год	17 330,6	14 850,6	17 330,6	14 850,6	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	14 850,6	17 330,6	14 850,6	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	14 850,6	17 330,6	14 850,6	-	-	-	-
		2018 год	19 063,7	-	19 063,7	-	-	-	-	-
		2019 год	20 970,0	-	20 970,0	-	-	-	-	-
		2020 год	23 067,0	-	23 067,0	-	-	-	-	-
8	Мероприятие 3.2.	всего	93 234,7	35 912,7	93 234,7	35 912,7	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 654,0	11 970,9	12 654,0	11 970,9	-	-	-	-
		2016 год	12 654,0	11 970,9	12 654,0	11 970,9	-	-	-	-
		2017 год	12 654,0	11 970,9	12 654,0	11 970,9	-	-	-	-
		2018 год	15 184,8	-	15 184,8	-	-	-	-	-
		2019 год	18 221,8	-	18 221,8	-	-	-	-	-
		2020 год	21 866,1	-	21 866,1	-	-	-	-	-
	3.2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры.	всего	84 577,3	32 387,7	84 577,3	32 387,7
		2015 год	11 479,0	10 795,9	11 479,0	10 795,9	-	-	-	-
		2016 год	11 479,0	10 795,9	11 479,0	10 795,9	-	-	-	-
		2017 год	11 479,0	10 795,9	11 479,0	10 795,9	-	-	-	-
		2018 год	13 774,8	-	13 774,8	-	-	-	-	-
		2019 год	16 529,8	-	16 529,8	-	-	-	-	-
		2020 год	19 835,7	-	19 835,7	-	-	-	-	-
	3.2.2. Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.	всего	8 657,4	3 525,0	8 657,4	3 525,0	-	-	-	-
		2015 год	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-	-
		2016 год	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-	-
		2017 год	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-	-
		2018 год	1 410,0	-	1 410,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 692,0	-	1 692,0	-	-	-	-	-
		2020 год	2 030,4	-	2 030,4	-	-	-	-	-
	3.2.3. Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"	всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-		-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	208 327,2	80 464,5	208 327,2	80 464,5	-	-	-	-
		2015 год	29 984,6	26 821,5	29 984,6	26 821,5	-	-	-	-
		2016 год	29 984,6	26 821,5	29 984,6	26 821,5	-	-	-	-
		2017 год	29 984,6	26 821,5	29 984,6	26 821,5	-	-	-	-
		2018 год	34 248,5	-	34 248,5	-	-	-	-	-
		2019 год	39 191,8	-	39 191,8	-	-	-	-	-
		2020 год	44 933,1	-	44 933,1	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9	Мероприятие 4.1.	всего	118 838,0	-	118 838,0	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	24 094,0	-	24 094,0	-	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-
	4.1.1. Капитальный ремонт МБОУДО ДШИ N 1	всего	3 950,0	-	3 950,0	-
		2015 год	650,0	-	650,0		-	-	-	-
		2016 год	3 300,0	-	3 300,0		-	-	-	-
		2017 год	-	-			-	-	-	-
		2018 год	-	-			-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.2. Капитальный ремонт МБОУДО ДМШ N 2	всего	6 400,0	-	6 400,0	-	-	-	-	-
		2015 год	400,0	-	400,0		-	-	-	-
		2016 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2017 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2018 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2019 год	-	-	-		-	-	-	-
		2020 год	-	-	-		-	-	-	-
	4.1.3. Капитальный ремонт МАУ ЗЦ "А элита" (ЗЦ "А элита")	всего	15 317,0	-	15 317,0	-	-	-	-	-
		2015 год	7 658,5	-	7 658,5		-	-	-	-
		2016 год	7 658,5	-	7 658,5		-	-	-	-
		2017 год	-	-	-		-	-	-	-
		2018 год	-	-	-		-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-	-		-	-	-	-
	4.1.4. Капитальный ремонт МАУ ЗЦ "А элита" (ДК "Тимирязевский")	всего	20 371,0	-	20 371,0	-	-	-	-	-
		2015 год	10 185,5	-	10 185,5	-	-	-	-	-
		2016 год	10 185,5	-	10 185,5	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.5. Капитальный ремонт МАУ ДК "Маяк"	всего	3 750,0	-	3 750,0	-
		2015 год	350,0	-	350,0		-	-	-	-
		2016 год	3 000,0	-	3 000,0		-	-	-	-
		2017 год	400,0	-	400,0		-	-	-	-
		2018 год	-	-			-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.6. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"	всего	7 300,0	-	7 300,0	-	-	-	-	-
		2015 год	800,0	-	800,0		-	-	-	-
		2016 год	2 500,0	-	2 500,0		-	-	-	-
		2017 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2018 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.7. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"	всего	5 200,0	-	5 200,0	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-			-	-	-	-
		2016 год	-	-			-	-	-	-
		2017 год	700,0	-	700,0		-	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0		-	-	-	-
		2019 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.8. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"	всего	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-		-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	500,0	-	500,0	-	-	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-
		2019 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.9. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"	всего	4 950,0	-	4 950,0	-	-	-	-	-
2015 год		450,0	-	450,0		-	-	-	-
2016 год		2 500,0	-	2 500,0		-	-	-	-
2017 год		2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
2018 год		-	-			-	-	-	-
2019 год		-	-			-	-	-	-
2020 год		-	-			-	-	-	-
4.1.10. Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"	всего	13 800,0	-	13 800,0	-	-	-	-	-
	2015 год	800,0	-	800,0		-	-	-	-
	2016 год	3 000,0	-	3 000,0		-	-	-	-
	2017 год	5 000,0	-	5 000,0		-	-	-	-
	2018 год	5 000,0	-	5 000,0		-	-	-	-
	2019 год	-	-	-		-	-	-	-
	2020 год	-	-	-		-	-	-	-
4.1.11. Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"	всего	12 800,0	-	12 800,0	-	-	-	-	-
	2015 год	800,0	-	800,0		-	-	-	-
	2016 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2017 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2018 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2019 год	-	-	-		-	-	-	-
	2020 год	-	-	-		-	-	-	-
4.1.12. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"	всего	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-
	2015 год	-	-	-		-	-	-	-
	2016 год	-	-	-		-	-	-	-
	2017 год	-	-	-		-	-	-	-
	2018 год	-	-	-		-	-	-	-
	2019 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2020 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
4.1.13. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	всего	12 000,0	-	12 000,0	-	-	-	-	-
	2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
	2016 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
	2017 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-
	2018 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-
	2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Мероприятие 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-
	4.2.1. Строительство МКОЦ "Степановский"	всего	1 985 984,0	-	1 985 984,0	-	-	-	-	-
		2015 год	200 000,0	-	200 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	240 000,0	-	240 000,0	-	-	-	-	-
		2017 год	288 000,0	-	288 000,0	-	-	-	-	-
		2018 год	345 600,0	-	345 600,0	-	-	-	-	-
		2019 год	414 720,0	-	414 720,0	-	-	-	-	-
		2020 год	497 664,0	-	497 664,0	-	-	-	-	-
	4.2.2. Строительство МКОЦ "Зелёные горки"	всего	1 985 984,0	-	1 985 984,0	-	-	-	-	-
		2015 год	200 000,0	-	200 000,0		-	-	-	-
		2016 год	240 000,0	-	240 000,0		-	-	-	-
		2017 год	288 000,0	-	288 000,0		-	-	-	-
		2018 год	345 600,0	-	345 600,0		-	-	-	-
		2019 год	414 720,0	-	414 720,0		-	-	-	-
		2020 год	497 664,0	-	497 664,0		-	-	-	-
	4.2.3. Строительство городского Дома культуры	всего	2 482 480,0	-	2 482 480,0	-	-	-	-	-
		2015 год	250 000,0	-	250 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	300 000,0	-	300 000,0	-	-	-	-	-
		2017 год	360 000,0	-	360 000,0	-	-	-	-	-
		2018 год	432 000,0	-	432 000,0	-	-	-	-	-
		2019 год	518 400,0	-	518 400,0	-	-	-	-	-
		2020 год	622 080,0	-	622 080,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6 573 286,0	-	6 573 286,0	-	-	-	-	-
		2015 год	674 094,0	-	674 094,0	-	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"	всего	9 895 527,0	976 074,7	8 812 771,1	787 839,3	145 943,7	-	936 812,2	188 235,4
		2015 год	1 085 738,8	341 211,6	995 585,3	262 613,1	3 225,0	-	86 928,5	78 598,5
		2016 год	1 262 653,2	372 250,0	1 141 495,3	262 613,1	3 297,5	-	117 860,4	109 636,9
		2017 год	1 488 096,3	262 613,1	1 289 601,3	262 613,1	53 379,3	-	145 115,7	-
		2018 год	1 776 714,7	-	1 529 633,0	-	78 521,6	-	168 560,1	-
		2019 год	1 961 466,6	-	1 767 704,8	-	3 626,0	-	190 135,8	-
		2020 год	2 320 857,5	-	2 088 751,4	-	3 894,3	-	228 211,7	-
			744 527,2	доп. потр.	732 972,2
			890 403,2		878 882,2
			1 225 483,2		1 026 988,2