Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы		Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)		Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя		Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы		Плановые значения показателей
									2015 год		2016 год				2017 год				2018 год				2019 год					2020 год
									в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием				в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2		3		4		5		6	7	8		9		10		11		12		13		14	15				16	17
1	Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.		1. Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, %		Управление культуры		-		1	1	2		2		2		2		2		2		2	2				3	3
1	Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.		Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных				58		60	58	68		58		78		58		90		58		90	58				90	58
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.1	Мероприятие 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения		повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.				не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг				0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.1.1	Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам		объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.				313 346		327759	327 759		343491		343 491		360665		360 665		379419		379 419	387000	387 000				398000	398 000
			количество пользователей МИБС, чел.				67 500		67520	67 520		67530		67 530		67540		67 540		67550		67 550	67560	67 560				67570	67 570
1.1.2	Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий		обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения),%				не менее 1% в год		5-7 %	не менее 1% в год		5-7 %		не менее 1% в год		5-7 %		не менее 1% в год		5-7 %		не менее 1% в год	5-7 %	не менее 1% в год				5-7 %	не менее 1% в год
1.1.3	Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек		Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.				4		8	4		10		3		8		4		8		-	12	-				12	-
1.2	Мероприятие 1.2. Организация музейного обслуживания населения.		повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.				не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг				0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.2.1	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг		количество посетителей музея, чел				59 130		61500	61 500		61550		61 550		61600		61 600		61650		61 650	61700	61 700				61800	61 800
			сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.				1268		1390	1375		1443		1410		1480		1460		1530		1515	1575	1560				1610	1590
			увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %				26		28	28		31		31		33		33		34		34	34	34				35	35
1.2.2	Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)		количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.				0		20	0		50		0		150		20		200		20	250	20				150	20
1.3	Мероприятие 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.		повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.				не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг				0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.3.1	Предоставление дополнительного образования детям		количество обучающихся, чел.				6089		9 000	6089		9 000		6089		9 000		6089		9 000		6089	9 000	6089				9 000	6089
1.3.2	Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
1.3.3	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
			количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства				6089		6089	6089		6089		6089		6089		6089		6089		6089	6089	6089				6089	6089
1.3.4	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
1.3.5	Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)
1.3.6	Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)
1.3.7	Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО		Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.				0		1	1		1		1		1		1		1		-	1	-				1	-
1.4.	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.		повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.				не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг				0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.4.1	Предоставление культурно-досуговых услуг.		количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.				235 981		239 992	235 981		244 071		235 981		248 713		235 981		253 438		235 981	258 506	235 981				263 676	235 981
1.4.2	Создание условий для организации пляжного отдыха		число посетителей пляжа, чел.				10 000		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	10 000	10 000				10 000	10 000
			количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.				957			957				957				957				957		957					957
			повышение удовлетворённости населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.				не более 10 жалоб в сезон		0	не более 10 жалоб в сезон		0		не более 10 жалоб в сезон		0		не более 10 жалоб в сезон		0		не более 10 жалоб в сезон	0	не более 10 жалоб в сезон				0	не более 10 жалоб в сезон
1.4.3	Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования		количество приобретённого оборудования, ед.				0		2	0		2		0		5		0		3		0	5	0				4	0
1.4.4	Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5	Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)		количество поддержанных коллективов, солистов, чел.				1		2	1		2		1		2		1		2		1	2	1				2	1
1.4.6	Проведение городского конкурса творческих проектов		количество поддержанных проектов, ед.				3		3	3		3		3		3		3		3		3	6	3				14	3
1.4.7	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств		количество гастролей, ед.				1		1	1		1		1		1		1		6		1	6	1				6	1
1.4.8	Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
1.4.9.	Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений		Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.				1		1	1		1		1		1		1		1		0	1	0				1	0
2.	Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма		Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году		управление культуры		100		100,2	100,2		100,3		100,3		100,1		100,1		100,2		100,2	100,3				100,3	100,1	100,1
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
2.1	Мероприятие 2.1 Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках		численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, чел.				75 222		75372	75372	75601		75601		75752		75752		75903		75903		76130	76130				76282	76282
2.1.1	Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме		количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед.				0		55	0	45		0		28		0		21		0		23	0				21	0
2.1.1.1	Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука		сформированный туристский бренд, ед.				0		1	0
2.1.1.2	Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска		наличие программы продвижения туристского бренда, ед.				0		1	0
2.1.1.3.	Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования		наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.				0		1	0
2.1.1.4	Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях		количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед.				0		5	0	4		0		3		0		3		0		5	0				4	0
2.1.1.5	Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации		количество размещённых материалов, ед.				0		4	0	1		0		6		0		6		0		4	0				1	0
2.1.1.6	Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях		количество размещённых видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед.				0		10	0	24		0		24		0		6		0		24	0				10	0
2.1.1.7.	Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях		количество размещённых материалов, ед.				0		1	0	2		0		3		0		2		0		3	0				1	0
2.1.1.8	Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма		количество проведённых пресс-туров, ед.				0		1	0	1		0		1		0		1		0		1	0				1	0
2.1.1.9	Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа		количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед.				0		20	0	20		0
2.1. 10	Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов		наличие действующего городского туристского информационного центра. ед.				0		1	0	1		0		1		0		1		0		1	0				1	0
2.1. 11	Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях		наличие действующей автоматизированной системы туристской информации. ед.				0		1	0	1		0		1		0		1		0		1	0				1	0
2.1. 12	Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях.		количество проведённых и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед.				0		5	0	6		0		6		0		6		0		6	0				6	0
2.2.	Мероприятие 2.2 Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в.т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".		численность лиц размещенных в КСР, чел.				75 222		75372	75372	75601		75601		75752		75752		75903		75903		76130	76130				76282	76282
			объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске, тыс. чел.				26166		26218	26218	26296		26296		26348		26348		26400		26400		26479	26479				26532	26532
2.2.1	Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов		количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед.				0		3	0	2		0
2.2.2	Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения		наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед.				0								1		0
2.2.3	Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в.т.ч. создание музея - заповедника "Томская крепость"		созданный туристско-рекреационный кластер, ед.				0																					1	0
3.	Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры		увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %				8		15	15	20		20		20		20		30		30		40	40				50	50
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
3.1.	Мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами.		своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	управление культуры			100	100		100	100		100		100		100		100		100		100			100		100	100
			соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %				100	100		100	100		100		100		100		100		100		100			100		100	100
			доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %				100	100		100	100		100		100		100		100		100		100			100		100	100
3.1.1	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.		количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учёта, ед.				18	18		18	18		18		18		18		18		18		18		18			18	18
3.2.	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.		повышение средней заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб				22,7	27,7		-	32,9		-		38,8		-		45,7		-		50,7		-			56,3	-
3.2.1.	Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры		доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий, %				100	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100			100	100
			доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей, %				100	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100			100	100
3.2.2.	Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.		доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий, %				100	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100			100	100
3.2.3.	Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"		доля поддержанных организаций к числу запланированных, %				100	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100			100
	Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.		доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных	управление культуры, департамент капитального строительства			-	60		50	60		45		65		45		68		40		68				30	70	25
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
4.1.		Мероприятие 4.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %				0		100	0	100		0		100		0		100		0		100				0	100	0
4.1.1.		Капитальный ремонт МБОУДО ДШИ N 1
4.1.2.		Капитальный ремонт МБОУДО ДМШ N 2
4.1.3.		Капитальный ремонт МАУ ЗЦ "Аэлита" (ЗЦ "А элита")
4.1.4.		Капитальный ремонт МАУ ЗЦ "А элита" (ДК "Тимирязевский")
4.1.5.		Капитальный ремонт МАУ ДК "Маяк"
4.1.6.		Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"
4.1.7.		Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"
4.1.8.		Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"
4.1.9.		Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"
4.1.10.		Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"
4.1.11.		Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"
4.1.12.		Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"
4.1.13		Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	доля выполненных предписаний к общему числу предписаний, %				10		100	0	100		0		100		0		100		0		100				0	100	0
4.2.		Мероприятие 4.2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.				957		8175	957	8175		957		8175		1257		8175		1557		8175				1557	8175	2057
4.2.1.		Строительство МКОЦ "Степановский"
4.2.2.		Строительство МКОЦ "Зелёные горки"
4.2.3.		Строительство городского Дома культуры