Приложение 1. Показатели цели и задач программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

Приложение 1
к программе "Развитие
инженерной инфраструктуры
для обеспечения населения
коммунальными услугами"

Показатели
цели и задач программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

наименование подпрограммы

N	Цель, задачи и мероприятия программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки программы, 2014	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
					2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель программы: "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры"	Количество жалоб населения на качество коммунальных услуг, шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	2 955	2 807		2 667		2 533		2 407		2 286
		Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %: водопровод водоотведение электросети теплосети ливневая канализация сети газоснабжения	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	87,6 68,9 57,8 66,5 68 5	снижение не менее чем на 3 п.п. к предыдущему году		снижение не менее чем на 3 п.п. к предыдущему году		снижение не менее чем на 3 п.п. к предыдущему году		снижение не менее чем на 3 п.п. к предыдущему году		снижение не менее чем на 3 п.п. к предыдущему году
		Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей ИТО, км	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	200	210		215		220		225		230
1.1	Задача 1 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), защита территории и населения от негативного воздействия сточных и (или) дренажных вод	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия сточных и (или) дренажных вод", %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	70	70		75		80		85		90
	Содержание инженерной инфраструктуры
1.1.1	Мероприятие 1 организация мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в оперативном управлении МКУ "СМЭУ"	Доля защищённой территории от общей площади города (294,2 км2), %	МКУ "СМЭУ"	1,34	1,34		1,34		1,34		1,34		1,34
1.1.2	Мероприятие 2: организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети	Доля защищённой территории от общей площади города (294,2 км2), %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	5	5		10		15		20		25
		Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	40	40		40		40		40		40
1.1.3	Мероприятие 3: обслуживание, инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и муниципальных объектов, находящихся в казне без обременения	Количество непаспортизированных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, ед.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	1700	1500		1350		1100		950		800
1.2	Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства	Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	-	100		100		100		100		100
		Количество обоснованных жалоб на деятельность департамента, ед.		0	0		0		0		0		0
	Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
1.2.1	Мероприятие 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их оптимизации	Доля бюджетных расходов департамента городского хозяйства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента городского хозяйства администрации Города Томска, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	100	100		100		100		100		100
		Полнота исполнения расходных обязательств департамента городского хозяйства администрации Города Томска, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	100	100		100		100		100		100
1.2.2	Мероприятие 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск	Равномерность расходования средств департаментом городского хозяйства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Не более 30	Не более 30		Не более 30		Не более 30		Не более 30		Не более 30
		Наличие просроченной кредиторской задолженности, т.р.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0		0		0		0		0
		Наличие дебиторской задолженности, т. р.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0		0		0		0		0
1.2.3	Мероприятие 3: Обеспечение реализации полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них	Выполнение графика работ по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений, %	МКУ "СМЭУ"	100	100		100		100		100		100
		Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений (отсутствие учетных аварий), шт.	МКУ "СМЭУ"	0	0		0		0		0		0
1.2.4	Мероприятие 4: Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети	Отсутствие сбоев в работе компьютерной техники, шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0		0		0		0		0
1.3	Задача 3: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры	Повышение удовлетворённости жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (количество жалоб, ед.)	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	2 955	2 807		2 667		2 533		2 407		2 286
	Развитие инженерной инфраструктуры
1.3.1	Мероприятие 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод	1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	7,38	30		53,3		31,6
		2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	1,6	8,56		0,17
		3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	2		2		4		5		5
1.3.2	Мероприятие 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением	Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	3	1		1		1		0		0
1.3.3	Мероприятие 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением	Количество объектов, подключенных к централизованным сетям электроснабжения сетевых организаций, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0			2		0		0		0
1.4	Задача 4: Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"	Общий уровень газификации, %:	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	15,36	16,51		17,41		18,17		18,3
		Уровень газификации природным газом, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	9,74	11,55		12,45		13,97		14,67
		Уровень газификации сжиженным углеводородным газом, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	5,62	4,96		4,96		4,2		3,63
	Газификация Томска
1.4.1	Мероприятие 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"	Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	157,98	-	90,36	-	85,95	-	100,52	-	-	-
1.4.2	Мероприятие 2: Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям	Количество подключаемых абонентов, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	21 271	3 949	-	1 967	-	3 329	-	1 626	-	-	-
1.5	Задача 5: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	70	70		75		80		85		90
	Инженерная защита территорий
1.5.1	Мероприятие 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования "Город Томск"	Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования "Город Томск", км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	19,91	-	17,01	-	1,33	-	0	-	0	-
1.5.2	Мероприятие 2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования "Город Томск" путем их приведения к безопасному техническому состоянию	Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	-	1,56	-	1,63	-	1,77	-	1,84	-