Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 января 2015 г.

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	всего	654 533,9	196 770,6	472 866,7	156 646,7	4 050,7	-	176 572,6	39 741,9	1 044,0	382,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	90 002,2	69 228,2	71 018,9	53 148,9	525,0	-	18 358,3	15 979,3	100,0	100,0
		2016 год	97 611,5	75 611,5	71 018,9	51 748,9	577,5	-	25 915,1	23 762,6	100,0	100,0
		2017 год	100 342,8	51 930,9	71 018,9	51 748,9	635,3	-	28 506,6	-	182,0	182,0
		2018 год	110 541,1	-	78 285,1	-	698,8	-	31 357,3	-	200,0	-
		2019 год	121 800,7	-	86 319,1	-	768,7	-	34 493,0	-	220,0	-
		2020 год	134 235,6	-	95 205,8	-	845,5	-	37 942,3	-	242,0	-
2.	Мероприятие 1.2.	всего	73 660,7	27 660,2	56 611,2	23 651,6	-	-	16 288,5	3 687,6	761,0	321,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	10 365,2	9 328,7	8 524,5	7 724,0	-	-	1 740,7	1 504,7	100,0	100,0
		2016 год	11 007,4	10 246,7	8 524,5	7 963,8	-	-	2 382,9	2 182,9	100,0	100,0
		2017 год	11 266,7	8 084,8	8 524,5	7 963,8	-	-	2 621,2	-	121,0	121,0
		2018 год	12 393,3	-	9 377,0	-	-	-	2 883,3	-	133,0	-
		2019 год	13 632,3	-	10 314,6	-	-	-	3 171,6	-	146,0	-
		2020 год	14 995,9	-	11 346,1	-	-	-	3 488,8	-	161,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	всего	1 334 633,5	424 185,0	790 158,2	311 974,1	15 000,0	-	523 223,3	109 482,9	6 252,0	2 728,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	170 713,3	152 396,4	117 143,4	104 841,5	2 500,0	-	50 189,9	46 674,9	880,0	880,0
		2016 год	186 882,4	167 254,3	117 143,4	103 566,3	2 500,0	-	66 359,0	62 808,0	880,0	880,0
		2017 год	197 575,2	104 534,3	117 143,4	103 566,3	2 500,0	-	76 963,8	-	968,0	968,0
		2018 год	227 484,9	-	132 865,3	-	2 500,0	-	91 054,6	-	1 065,0	-
		2019 год	258 145,1	-	145 748,7	-	2 500,0	-	108 725,5	-	1 171,0	-
		2020 год	293 832,6	-	160 114,0	-	2 500,0	-	129 930,6	-	1 288,0	-
4.	Мероприятие 1.4.	всего	883 370,3	270 132,4	681 334,5	233 577,4	1 893,0	-	197 227,8	35 323,0	2 915,0	1 232,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	107 805,4	92 525,8	92 085,8	77 706,2	200,0	-	15 139,6	14 439,6	380,0	380,0
		2016 год	114 399,2	99 209,0	92 085,8	77 935,6	220,0	-	21 703,4	20 883,4	390,0	390,0
		2017 год	118 815,9	78 397,6	92 085,8	77 935,6	244,0	-	26 024,1	-	462,0	462,0
		2018 год	145 936,9	-	111 340,1	-	322,8	-	33 764,9	-	509,0	-
		2019 год	178 207,4	-	133 545,3	-	357,4	-	43 745,7	-	559,0	-
		2020 год	218 205,5	-	160 191,6	-	548,8	-	56 850,0	-	615,0	-
	Итого по задаче 1	всего	2 946 198,5	918 748,2	2 000 970,6	725 849,8	20 943,7	-	913 312,2	188 235,4	10 972,0	4 663,0
		2015 год	378 886,1	323 479,1	288 772,6	243 420,6	3 225,0	-	85 428,5	78 598,5	1 460,0	1 460,0
		2016 год	409 900,5	352 321,5	288 772,6	241 214,6	3 297,5	-	116 360,4	109 636,9	1 470,0	1 470,0
		2017 год	428 000,6	242 947,6	288 772,6	241 214,6	3 379,3	-	134 115,7	-	1 733,0	1 733,0
		2018 год	496 356,2	-	331 867,5	-	3 521,6	-	159 060,1	-	1 907,0	-
		2019 год	571 785,6	-	375 927,7	-	3 626,0	-	190 135,8	-	2 096,0	-
		2020 год	661 269,6	-	426 857,5	-	3 894,3	-	228 211,7	-	2 306,0	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	-	19 490,0	-	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	-	4 540,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	всего	209 740,0	-	61 240,0	-	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	8 040,0	-	6 540,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	7 900,0	-	6 400,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	-	20 300,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 500,0	-	23 000,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	всего	93 637,7	37 742,7	93 637,7	37 742,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 708,7	12 568,7	12 708,7	12 568,7	-	-	-	-	-	-
		2016 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15 250,4	-	15 250,4	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	18 300,5	-	18 300,5	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	21 960,6	-	21 960,6	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	217 759,9	89 734,5	217 759,9	89 734,5	-	-	-	-	-	-
		2015 год	30 039,3	29 899,3	30 039,3	29 899,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	37 042,1	-	37 042,1	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	42 271,4	-	42 271,4	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	48 328,5	-	48 328,5	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	всего	121 388,0	6 650,0	121 388,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	26 644,0	6 650,0	26 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6 575 836,0	6 650,0	6 575 836,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	676 644,0	6 650,0	676 644,0	6 650,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"	всего	9 949 534,4	1 015 132,7	8 855 806,5	822 234,3	145 943,7	-	936 812,2	188 235,4	10 972,0	4 663,0
		2015 год	1 093 609,4	360 028,4	1 001 995,9	279 969,9	3 225,0	-	86 928,5	78 598,5	1 460,0	1 460,0
		2016 год	1 267 983,8	382 239,1	1 145 355,9	271 132,2	3 297,5	-	117 860,4	109 636,9	1 470,0	1 470,0
		2017 год	1 495 939,9	272 865,2	1 295 711,9	271 132,2	53 379,3	-	145 115,7	-	1 733,0	1 733,0
		2018 год	1 786 098,3	-	1 537 109,6	-	78 521,6	-	168 560,1	-	1 907,0	-
		2019 год	1 972 446,9	-	1 776 589,1	-	3 626,0	-	190 135,8	-	2 096,0	-
		2020 год	2 333 456,1	-	2 099 044,1	-	3 894,3	-	228 211,7	-	2 306,0	-