Приложение 1. Индикаторы (исходные данные) расчета целевых показателей Программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на 2015-2020 годы"

Индикаторы (исходные данные)
расчета целевых показателей Программы

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
1	Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) муниципальными учреждениями	тыс. кВт*ч	2 552 757	2 359 641	2 000 058	3 455 411	3 425 597	3 501 078	3 582 793	3 677 707	3 797 330	3 967 625	4 075 490	4 174 370
2	Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО	тыс. Гкал	4 901	4 936	4 334	4 635	4 652	4 740	4 834	4 939	5 061	5 216	5 328	5 435
3	Объем потребления холодной воды МО	тыс. куб. м	31 733	31 006	34 974	33 904	32 952	33 641	34 492	35 433	36 485	37 732	38 860	40 030
4	Объем потребления горячей воды МО	тыс. куб. м	6 141	6 000	7 093	6 251	6 311	6 407	6 519	6 638	6 760	6 886	7 008	7 132
5	Объем потребления природного газа, МО	тыс. куб. м	1 791 877	2 149 122	1 996 063	2 229 649	2 205 508	2 256 036	2 310 319	2 374 155	2 454 135	2 570 026	2 641 936	2 707 899
6	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. кВт*ч	2 362 252	2 180 303	1 969 479	3 375 512	3 352 006	3 431 610	3 517 580	3 616 799	3 740 670	3 914 932	4 028 050	4 132 626
7	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб. м	2 959	3 057	2 916	3 512	3 763	3 834	4 158	4 248	4 612	4 753	5 128	5 231
8	Объем потребления холодной воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб м	18 571	19 968	22 757	24 835	25 756	26 295	28 653	29 435	32 100	33 197	36 098	37 185
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб м	3 373	3 487	4 442	5 476	5 570	5 697	5 840	5 991	6 146	6 306	6 464	6 625
10	Объем потребления природного газа, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	тыс. куб м.	1 785 142	2 141 284	1 989 095	2 221 776	2 200 316	2 253 381	2 310 319	2 374 155	2 454 135	2 570 026	2 641 936	2 707 899
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т	24 600,00	25 200,00	19 454,00	24 760,00	26 458,99	28 852,18	31 642,15	34 409,48	37 256,22	39 820,89	43 184,10	47 285,82
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т	1 819 015,28	1 997 780,81	1 615 092,21	1 844 024,98	1 856 933,16	1 914 498,09	1 991 078,01	2 058 774,66	2 124 655,45	2 169 273,22	2 251 705,60	2 364 290,88
13	Площадь органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кв. м	715 204	722 452	727 767	754 449	779 730	629 219	629 264	629 264	629 264	629 264	629 264	629 264
14	Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт*ч	29 838 422	30 642 404	29 713 831	28 701 708	31 516 009	22 776 028	22 747 683	22 747 683	22 747 683	22 747 683	22 747 683	22 747 683
15	Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Гкал	193 356	201 522	287 338	191 718	184 233	138 817	138 817	138 817	138 817	138 817	138 817	138 817
16	Численность сотрудников органов местного и муниципальных учреждений -потребителей холодной воды	чел	21 624	21 625	21 603	20 396	20 998	14 748	14 748	14 748	14 748	14 748	14 748	14 748
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	1 115 485	951 678	992 092	878 087	866 940	621 232	621 700	621 700	621 700	621 700	621 700	621 700
18	Численность сотрудников органов местного и муниципальных учреждений -потребителей горячей воды	чел	8 763	10 441	13 618	19 589	20 052	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	119 674	142 189	132 402	118 015	114 552	72 968	72 968	72 968	72 968	72 968	72 968	72 968
20	Численность сотрудников органов местного и муниципальных учреждений -потребителей природного газа	чел	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м	-	-	-	-	221 370	221 370	221 370	221 370	221 370	221 370	221 370	221 370
22	Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которых планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	-	-	7 099	5 067	2 094	20 940	23 034	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	-	18	233 237	182 035	1 679 162,33	788 729,91	1 419 428,74	774 512,84	269 634,30	111 202,55	115 142,12	76 103,02
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	-	-	3	1	1	10	11	12	12	12	12	12
25	Площадь МКД, где осуществляется потребление ТЭР	кв. м	8 709 719,10	8 883 210,52	9 153 253,20	9 564 121,50	9 862 228,75	10 169 627,80	10 486 608,26	10 813 468,80	11 150 517,36	11 498 071,50	11 856 458,66	12 226 016,52
26	Расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал	2 685 996,79	2 825 055,06	2 502 629,75	2 659 610,81	2 701 230,81	2 744 055,20	2 789 232,58	2 836 762,94	2 883 822,71	2 929 470,69	2 975 118,67	3 021 237,24
27	Расход холодной воды в многоквартирных домах	тыс. куб. м	21 670,01	20 173,32	24 191,36	21 951,41	22 301,08	22 654,63	23 027,61	23 420,02	23 808,54	24 185,40	24 562,27	24 943,02
28	Численность жителей в МКД, где осуществляется потребление холодной воды	чел.	413 712,00	422 612,00	426 694,00	444 985,00	452 073,00	459 240,00	466 801,00	474 756,00	482 632,00	490 271,00	497 911,00	505 629,00
29	Расход горячей воды в многоквартирных домах	кв. м	5 651,81	5 273,05	6 256,90	5 585,32	5 674,29	5 764,25	5 859,15	5 959,00	6 057,85	6 153,74	6 249,63	6 346,51
30	Численность жителей в МКД, где осуществляется потребление горячей воды	тыс. кВт*ч	411 357,25	413 267,61	424 278,15	444 508,15	451 588,81	458 748,14	466 300,85	474 246,92	482 114,32	489 745,70	497 377,08	505 087,13
31	Площадь МКД, где осуществляется потребление ЭЭ	куб. м	7 846 296,00	7 910 295,20	8 611 812,00	9 211 012,00	9 721 975,97	10 261 284,73	10 830 510,64	11 431 313,33	12 065 444,43	12 734 752,80	13 441 189,81	14 186 815,12
32	Расход электрической энергии в МКД	кв. м	488 629,81	521 723,13	515 210,15	525 560,54	548 627,57	557 325,32	566 500,98	576 154,53	585 712,50	594 983,73	604 254,96	613 621,78
33	Расход природного газа в домах с индивидуальными системами газового отопления	куб. м	553 199,02	793 313,75	902 906,56	1 497 683,55	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления где осуществляется потребление природного газа	кв. м	15 914,84	22 576,48	28 576,75	51 039,96	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
35	Расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления)	куб. м	3 898 121,13	3 879 585,16	3 833 054,49	3 737 421,24	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа	чел	25 789,00	25 711,00	25 518,00	25 269,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т	449 256,31	473 463,87	426 627,59	450 916,02	461 391,79	468 585,51	476 174,50	484 158,74	492 063,93	499 731,96	507 399,99	515 147,08
38	Площадь/количество проживающих	чел	21,053	21,020	21,452	21,493	21,816	22,144	22,465	22,777	23,104	23,452	23,812	24,180
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./Гкал	137,08	136,53	134,56	135,87	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
40	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	163,01	162,76	162,44	163,71	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
41	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов	тыс. кВт*ч	301 048,00	344 022,40	329 171,40	346 990,40	256429,50	256429,50	256429,50	256429,50	256429,50	256429,50	256429,50	256429,50
42	Потери тепловой энергии	Гкал	1 128 913,00	1 157 598,00	1 049 519,00	1 050 466,00	1118711,20	1118711,20	1118711,20	1118711,20	1118711,20	1118711,20	1118711,20	1118711,20
43	Отпущено тепловой энергии	Гкал	6 534 564,00	6 692 201,00	6 010 317,00	6 378 789,00	3837250,90	6 378 789,00	6 378 789,00	6 378 789,00	6 378 789,00	6 378 789,00	6 378 789,00	6 378 789,00
44	Утечка и неучтенные расходы воды	тыс. куб. м	30 481,20	26 503,30	23 934,90	22 186,40	20080,50	20080,50	20080,50	20080,50	20080,50	20080,50	20080,50	20080,50
45	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	68 359,90	63 512,10	58 990,60	56 094,10	53241,00	53241,00	53241,00	53241,00	53241,00	53241,00	53241,00	53241,00
46	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов (вода)	тыс. кВт*ч	82 969,30	78 881,80	72 486,70	66 569,10	68418,00	68418,00	68418,00	68418,00	68418,00	68418,00	68418,00	68418,00
46	Расход воды на весь объем произведенных ресурсов (канализация)	тыс. кВт*ч	75 363,60	67 985,80	68 375,40	65 014,40	64218,00	64218,00	64218,00	64218,00	64218,00	64218,00	64218,00	64218,00
47	Пропущено сточный вод всего	тыс. кВт*ч	42 746,50	41 336,60	39 190,40	36 960,60	35855,30	35855,30	35855,30	35855,30	35855,30	35855,30	35855,30	35855,30
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт*ч/ кв. м	-	-	-	2,183	2,042	1,982	1,920	1,861	1,806	1,754	1,705	1,658
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;	ед.	-	216	366	458	619	621	623	625	627	630	632	635
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;	ед.	-	-	150	92	141	143	145	147	149	151	152	153
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	ед.	77	289	422	509	701	703	705	707	709	711	713	715
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;	ед.	91	88	71	66	67	69	71	73	75	77	79	81
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-