Приложение. Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2017 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 18 марта 2015 г. N 245 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 29 сентября 2014 г. N 976

Муниципальная программа
"Развитие образования" на 2015-2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

I. Паспорт муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Обеспечение качественного образования
Цель и задачи муниципальной программы	Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации. Задача 1: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества. Задача 2: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. Задача 3: организация каникулярного отдыха и занятости детей. Задача 4: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования. Задача 5: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования. Задача 6: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Задача 7: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	2014 год		2015 год					2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации.
Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов), %	5		5			5		5			5		5			5
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска, %	63		65			65		68			68		70			70
Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, % от установленного в соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы	100		100			100		100			100		100			0
Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % от установленного в соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы	100		100			100		100			100		100			0
Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, % от установленного в соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы	100		100			100		100			100		100			0
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2014 год		2015 год					2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Охват детей дошкольными образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях, чел., в т.ч.	26 765		27 621			27 621		29 340			23 725		29 200			25 185
от 1 года до 3 лет	3 383		3 281			3 281		3 400			3 400		4 000			4 000
от 3 до 7 лет	22 702		23 600			23 600		25 200			19 585		25 200			21 185
в частных дошкольных образовательных организациях	680		740			740		740			740		0			0
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, %	73,7		81,4			81,4		82,7			69,0		80,8			67,1
Задача 2: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, чел.	50 424		52 749			52 749		55 387			55 387		56 845			56 845
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, чел.	560		560			560		560			560		560			560
Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.	503		547			547		557			557		0			0
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, чел.	18		17			17		16			16		16			16
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся), %	33		51			51		61			61		70			70
Доля учащихся, охваченных дистанционной формой обучения (от общего количества учащихся), %	0,1		0,2			0,2		0,2			0,2		0,2			0,2
Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего образования, %	98		98			98		не ниже 98,5			98		не ниже 98,5			98
Задача 3: организация каникулярного отдыха и занятости детей.
Доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании "Город Томск", %	не ниже 45		не ниже 45			не ниже 45		не ниже 45			не ниже 45		не ниже 45			не ниже 45
Задача 4: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, активно участвовавших в мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов, %	50		50			50		51			51		52			52
Доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно- методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений), %	30		35 и более			35 и более		35 и более			35 и более		35 и более			35 и более
Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 лет, чел.	2 500		2 500			2 500		2 500			2 500		2 500			2 500
Количество муниципальных учреждений, в которых успешно ведется экономическое планирование, бюджетный, налоговый учет, составление отчетности, контроль расходования средств, шт.	162		162			162		162			162		162			162
Задача 5: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования.
Обеспеченность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, %	93,4		94			94		100			84		100			84
Обеспеченность детей школьного возраста местами в общеобразовательных учреждениях, %	100		100			94		100			93		100			79
Задача 6: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
Доля мероприятий муниципальной программы, которые выполнены в полном объеме, %	100		100			72		100			75		100			44
Задача 7: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в организациях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, чел.	41 002		41 822			41 822		43 076			43 076		43 937			43 937
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам			местный бюджет				федеральный бюджет			областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено	потребность		утверждено
	2015 год	7 594 197,6		5 362 257,4	3 248 369,0		2 353 065,3					4 345 828,6		3 009 192,1
	2016 год	7 037 723,2		5 383 354,9	3 189 082,0		2 299 517,9					3 848 641,2		3 083 837,0
	2017 год	4 387 045,6		1 936 444,6	3 014 025,1		1 936 444,6					1 373 020,5		0,0
	Итого	19 018 966,4		12 682 056,9	9 451 476,1		6 589 027,8					9 567 490,3		6 093 029,1
Сроки реализации муниципальной программы	2015-2017 гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)	1) Функционирование и развитие дошкольного образования. 2) Функционирование и развитие общего образования. 3) Организация отдыха детей в каникулярное время. 4) Сопровождение функционирования и развития сферы образования. 5) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования. 6) Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования. 7) Функционирование и развитие дополнительного образования детей.
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

II. Общая характеристика муниципальной программы

В соответствии со стратегией развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) в рамках стратегического направления "Широкие возможности для самореализации горожан" выделяется целевой вектор "Гармоничное развитие личности". В соответствии с одной из его ключевых задач, а именно задачей 1: "Обеспечение качественного образования", система образования должна обеспечивать раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности. Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2017 годы разработана в рамках указанного направления для выполнения поставленной перед Городом Томском задачи.

По состоянию на 31.12.2013 охват населения от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 25 853 ребенка, что составляет, с учетом естественного прироста населения, в среднем 72,9% от общего числа детей данного возраста (в 2011 году показатель охвата составлял 64%, в 2012 году - 77,2%). Охват населения с 3 до 7 лет услугами дошкольного образования в 2013 году составляет 90,4% (в 2011 году данный показатель составлял 75%).

Продолжают функционировать группы кратковременного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. В 2013 году в 46 муниципальных образовательных учреждениях работали группы кратковременного пребывания для 560 детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. В 11 муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей открыты группы кратковременного пребывания для 457 детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. В 2013 году функционировали группы кратковременного пребывания для 557 детей в 70 дошкольных образовательных учреждениях. С 2011 года наблюдается тенденция к сокращению численности детей, посещающих группы кратковременного пребывания, что обусловлено ростом количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, а также сокращением площадей в связи с увеличением количества часов для организации внеурочной деятельности.

Проводится большая работа по обеспечению квалифицированными кадрами вновь открытых дошкольных образовательных учреждениях (в настоящее время дефицит педагогических работников составляет 28 человек, всего в дошкольных образовательных учреждениях дефицит работников составляет 94 человека). В 2013 году произошло обновление кадрового состава педагогических работников дошкольных учреждений - средний возраст педагогических работников составил около 40 лет (1 450 человек в возрасте до 40 лет от общего числа педагогических и руководящих работников (2 688 человек)).

В рамках Соглашения от 04.10.2013 между Департаментом общего образования Томской области и департаментом образования "О предоставлении субсидии из областного бюджета на обучение педагогических работников дошкольных образовательных учреждений" организована переподготовка педагогических кадров в ТГПУ (16 человек) и ТГПК (148 человек).

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Томск" действует государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а. Разработан и реализуется план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск".

Во исполнение данных программ в 2013 году введены 605 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования создано 592 дополнительных места в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях. Всего в 2013 году создано 1 197 дополнительных мест дошкольного образования, широкое развитие получил негосударственный сектор как эффективный инструмент снижения очереди в детские сады.

Контингент обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 48 894 человек. По сравнению с 2012 годом контингент обучающихся увеличился на 1 119 человек (на 2,3%). 37,7% обучающихся получают образование повышенного содержания.

Обеспечено введение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 1-3 классов.

Степень обеспеченности населения города Томска объектами общего образования (муниципальными общеобразовательными учреждениями) достигает 73,6% при условии односменной работы общеобразовательных учреждений (2012 - 75,3%).

98% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем образовании (в 2012 году - 96,5%). По результатам ЕГЭ город Томск в рейтинге среди муниципальных образований Томской области по показателю среднестатистического тестового балла выпускников занимает 1 место. В высшие учебные заведения в 2013 году поступило 85,6% выпускников (2012 год - 84%).

МАОУ гимназия N 6, МБОУ Академический лицей и МАОУ ДОД центр "Планирование карьеры" г. Томска стали межмуниципальными центрами развития одаренности.

Доля учителей города Томска в возрасте до 30 лет составила 18,13% (2012 - 15,44%).

После комплексного капитального ремонта 3 общеобразовательных учреждения стали "цифровыми школами" (МАОУ лицей N 1 им. А.С. Пушкина, МАОУ СОШ N 28, 42 г. Томска). Комплексный капитальный ремонт проведен в МАОУ СОШ N 25, 35 г. Томска. Данные учреждения приняли учеников 1 сентября 2013 года.

15 общеобразовательных учреждений города Томска стали победителями конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективов областных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты).

95,6 % обучающихся охвачены культурно-массовыми мероприятиями.

Количество детей, стоящих на учете в КДН и ЗП уменьшилось на 33% по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году в городе Томска было организовано сопровождение 32 детей - инвалидов во время образовательного процесса, расходы на это составили 950,4 тыс. рублей. 63 ребенка-инвалида, обучались индивидуально на дому с использованием дистанционных технологий.

В летний период были трудоустроены 33 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. 157 детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлены меры социальной поддержки на сумму 1 715,0 тыс. рублей.

По программе "Школьное окно" в 12 общеобразовательных учреждениях старые окна заменены на современные пластиковые на общую сумму около 31 505,8 тыс. рублей (в том числе из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" - 9 659,4 тыс. рублей). Кроме этого, в рамках мероприятий по строительству улицы Клюева, установлены пластиковые окна в МАОУ СОШ N 58 г. Томска. В 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях отремонтированы пути эвакуации. В 3 учреждениях оборудованы пандусы и специализированные помещения для осуществления беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в образовательные учреждения. На территориях 8 учреждений построены спортивные универсальные многофункциональные площадки. Проведена модернизация оборудования пищеблоков в столовых 32 муниципальных образовательных учреждений. Выполнен ремонт спортплощадок в 7 муниципальных образовательных учреждениях.

В 2013 году увеличилось число учреждений дополнительного образования детей, добавился МАОУ ДООЛ "Солнечный" г. Томска, всего количество организаций составило 18. Кружковцев в 2012 году было 47 525 человек, в 2013 году - 47 674 человека.

В 2013 году творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей приняли участие в 45 международных конкурсах. Самым активным учреждением является МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи, творческие коллективы которого приняли участие в 14 международных конкурсах. Всего в международных конкурсах приняло участие 1 803 человек, заняли 263 призовых мест (из них Гран-при - 12, 1 мест - 88, 2 мест - 76, 3 мест - 87).

Организованными формами каникулярного отдыха было охвачено более 21 500 детей и подростков, в том числе в летний период - более 19 000. Муниципальные загородные лагеря в летний период приняли 3 200 детей. С 2013 года начата реализация программ на базе круглогодичного детского образовательно-оздоровительного лагеря "Солнечный".

Реализованы мероприятия по усилению защищенности муниципальных загородных лагерей - выполнены ремонтные работы и частично заменены ограждения, установлены контрольно пропускные пункты, системы видеонаблюдения.

Таким образом, проведена и проводится масштабная работа по обеспечению качественного и доступного образования, улучшению условий предоставления образования, однако, в связи с меняющимися требованиями действующего законодательства, к проблемным вопросам, требующим первоочередного решения программным методом, и перспективным направлениям работы департамента образования относятся:

1. Реализация плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", президентской образовательной инициативы "Наша новая школа".

2. Повышение качества образования и обеспечение его доступности. Продолжение деятельности по увеличению мест в дошкольных образовательных учреждениях, прежде всего, в возрастной группе с 3-х лет.

3. Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе преемственности содержания дошкольного, основного и дополнительного образования. Введение в муниципальных образовательных учреждениях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального и основного общего образования.

4. Развитие сети образовательных учреждений.

5. Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, при капитальном ремонте или реконструкции зданий.

6. Обеспечение безопасности участников образовательно - воспитательного процесса. Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие современным требованиям и выполнение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

7. Совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования образовательных учреждений.

К рискам, возникающим в процессе реализации муниципальной программы, относится финансирование мероприятий программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач муниципальной программы в целом.

При реализации муниципальной программы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски, которые условно можно разделить на следующие группы:

1) социально-экономические риски.

Данные риски связаны с изменениями экономической деятельности муниципального образования "Город Томск", внутренней социально-экономической среды, в том числе промышленного развития территории, социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков наиболее значимым является фактор финансового регулирования, включающий изменения объемов финансирования муниципальной программы, в т.ч. возможность возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования.

2) нормативно-правовые риски.

Риски данной группы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства, а также законодательства муниципального образования "Город Томск", в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики.

3) операционные риски.

Риски этой группы возникают в процессе реализации своих функций муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, и обусловлены возможной недостаточной квалификацией их работников и руководителей.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.

Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы характеризуются эффектами социальной значимости:

- максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном, общем и дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов;

- создание наилучших условий для развития творческого потенциала детей;

- развитие системы взаимодействия обучающихся, педагогов и руководителей муниципальных образовательных учреждений города Томска;

- развитие инклюзивного образования в учреждениях города Томска, инклюзивной культуры у участников образовательного процесса;

- увеличение сети дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Показатели цели, задач и мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложениях 3 - 9 к настоящей программе.

III. Механизмы управления и контроля

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность ее соисполнителей (департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска) и участников (муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска соответственно, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Департамент образования администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска, управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска и департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников;

Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а также ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в департамент образования администрации Города Томска отчеты о реализации, соответственно, мероприятий и подпрограммы, по которым они являются ответственными исполнителями, по итогам отчетного года и отчетного квартала - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Департамент образования администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

IV. Подпрограммы

IV.I. Подпрограмма 1
"Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2017 годы

I. Паспорт подпрограммы 1
"Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества. Задача 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества. Задача 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
Охват детей дошкольными образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях, чел., в т.ч.	26 765		27 621			27 621			29 340		23 725			29 200		25 185
от 1 года до 3 лет	3 383		3 281			3 281			3 400		3 400			4 000		4 000
от 3 до 7 лет	22 702		23 600			23 600			25 200		19 585			25 200		21 185
в частных дошкольных образовательных организациях	680		740			740			740		740			0		0
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, %	73,7		81,4			81,4			82,7		69			80,8		67,1
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества.
Результаты освоения воспитанниками реализуемой образовательной программы по ФГОС (качество дошкольного образования), %	-		Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%			Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%			Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%		Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%			Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%		Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%
Охват детей дополнительными образовательными услугами (от общей численности воспитанников), %	70 и более		70 и более			70 и более			70 и более		70 и более			70 и более		70 и более
Задача 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске.
Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	100		100			100			100		100			100		100
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам			местный бюджет			федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность		утверждено	потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено
	2015 год	2 305 835,9		2 215 887,8	1 227 663,4		1 137 715,3					1 078 172,5	1 078 172,5
	2016 год	2 446 564,9		2 062 421,0	1 349 399,2		965 255,3					1 097 165,7	1 097 165,7
	2017 год	1 343 899,2		972 487,3	1 343 899,2		972 487,3					0,0	0,0
	Итого	6 096 300,0		5 250 796,1	3 920 961,8		3 075 457,9					2 175 338,2	2 175 338,2
Сроки реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования. 2) Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Муниципальная система дошкольного образования города Томска является составной частью системы образования города Томска и способствует реализации ключевой задачи стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) в части предоставления качественного дошкольного образования. Система дошкольного образования является вариативной, она представлена следующими дошкольными образовательными учреждениями (далее - ДОУ, по состоянию на 01.05.2014):

- Центр развития ребенка - детский сад - 12 учреждений (5 389 воспитанников).

- Детский сад общеразвивающего вида - 34 учреждения (10 633 воспитанника).

- Детский сад комбинированного вида - 12 учреждений (3 575 воспитанников).

- Детский сад компенсирующего вида - 3 учреждения (322 воспитанника).

- Детский сад - 11 учреждений (3 591 воспитанник).

Кроме того, в системе дошкольного образования также представлены следующие учреждения и группы, предоставляющие дошкольное образование:

- Прогимназия - 1 учреждение (214 воспитанников).

- Группы предшкольной подготовки - 43 общеобразовательных учреждения (562 воспитанника).

- Государственные (ведомственные) ДОУ (972 ребенка).

- Негосударственные ДОУ (680 детей).

К особенностям развития сети ДОУ в городе Томске относятся:

1) осуществление перепрофилирования в ДОУ типовых зданий детских садов, занятых муниципальными образовательными учреждениями;

2) процесс возврата зданий для ДОУ;

3) проведение комплексных капитальных ремонтов зданий ДОУ;

4) возобновление строительства новых зданий ДОУ;

5) укрупнение ДОУ с целью создания оптимальных условий организации образовательного процесса, рационального использования средств бюджета муниципального образования "Город Томск";

6) развитие частно-государственного партнерства;

7) проведение мероприятий по рациональному использованию площадей групповых ячеек в действующих муниципальных ДОУ;

8) расширение разнообразия услуг. В семи муниципальных ДОУ функционируют группы круглосуточного пребывания, в 70 ДОУ работают группы кратковременного пребывания. Большое внимание в системе дошкольного образования города Томска уделяется организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Департаментом образования администрации Города Томска (далее - департамент образования) подготовлена база данных по детям с ограниченными возможностями здоровья, посещающим ДОУ города Томска.

Для детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих образовательные учреждения, в ДОУ открыты центры игровой поддержки ребенка и консультативные пункты для родителей (законных представителей) детей.

С 2014 года в четырёх ДОУ города Томска действуют консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Специалистами ДОУ (учителями-логопедами, учителями-дефектологами, педагогами-психологами, медицинскими работниками) оказывается квалифицированная коррекционная помощь не только воспитанникам детских садов, имеющим особые образовательные потребности, но и детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим ДОУ.

Потребность в увеличении числа мест в муниципальных ДОУ города Томска составляет 21 858 детей в возрасте от 0 до 5 лет. Проблема устройства детей в ДОУ старше 5 лет в городе Томске решена. Динамика охвата детей в возрасте от 1-6 лет дошкольными образовательными услугами и (или) услугами по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика охвата детей в возрасте от 1-6 лет дошкольными образовательными услугами и (или) услугами по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях

	2011 год	2012 год	2013 год
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, %	64,8	67,5	70,1

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения проблемы устройства детей всех возрастов в дошкольные образовательные учреждения Города Томска.

Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске включает в себя создание безопасных условий для получения детьми дошкольного образования. Среди различных видов безопасности для ДОУ приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они взаимосвязаны, их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

На протяжении последних лет проведена масштабная работа по приведению зданий ДОУ в соответствие с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в частности по оборудованию и дооборудованию автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, замене горючих материалов, применяемых для отделки путей эвакуации, на материалы, соответствующие нормативным по показателям пожарной опасности. В рамках реализации городской долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы", муниципальной программы "Противопожарная безопасность учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2013-2015 годы" противопожарные мероприятия проведены:

- в 2010 году - в 31-м ДОУ на сумму 4 347,0 тыс. руб.,

- в 2011 году в 24-и ДОУ на сумму 10 492,2 тыс. руб.,

- в 2012 году - в 14-и ДОУ на сумму 6 510,0 тыс. руб.,

- в 2013 в 21-м ДОУ на сумму 6 446,0 тыс. руб.

Также в 2013 году были выделены дополнительные средства в размере 2,5 млн. руб. на выполнение противопожарных мероприятий в ДОУ N 125 (ул. Сибирская, 105а).

В 2014 году на выполнение противопожарных мероприятий из городского бюджета выделено 11 768,0 тыс. руб., работы ведутся в 45-и зданиях ДОУ.

Однако эта работа проведена не в полном объеме, и необходимо завершить ее в целях обеспечения безопасности детей, посещающих ДОУ, выполнения предписаний Госпожнадзора, из 72-х дошкольных образовательных учреждений только в 11-и ДОУ отсутствуют замечания по противопожарному состоянию.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики рассматриваемых учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ДОУ характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности.

Таким образом, разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов и, кроме того, вызвана сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности и отсутствием необходимого финансирования мероприятий по укреплению противопожарной защиты зданий ДОУ.

При реализации подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски социально-экономического и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления данными видами рисков. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;

- обеспечения эффективной координации деятельности участников реализации подпрограммы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также частным дошкольным образовательным организациям, оказывающим услуги дошкольного образования; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Средства на мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании Методики по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, утвержденных постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Объем средств на мероприятия по приведению муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения определяется в соответствии с потребностью учреждений.

3. Средства на мероприятие по обеспечению бесплатным питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - детей с ограниченными возможностями здоровья - выделяются исходя из планируемой численности воспитанников и стоимости питания.

4. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях определяется Законом Томской области от 09.12.2013 N 215-ОЗ "Об утверждении методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области";

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, определяется Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания".

5. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2017 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей			Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
		Ед. изм.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Мероприятие 1. Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Томска, в т.ч.
1.1	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям города Томска	Кол-во воспитанников	26 881	28 600	29 200	80,8	81,5	43,1	2 171 677,2	2 330 528,3	1 258 370,6
1.2	Выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск"	Кол-во молодых воспитателей	41	41	41	29,7 *	29,7*	29,7*	1 218,7	1 218,7	1 218,7
1.3	Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования	Кол-во воспитанников	740	740	0	12,5	12,5	0,0	9 256,0	9 256,0	0,0
1.4	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	Кол-во учреждений	4	4	0	200,8	200,8	0,0	803,0	803,0	0,0
2	Мероприятие 2. Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске, в т.ч.
2.1	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	69	69	69	990,3	946,5	946,5	68 332,0	65 309,9	65 309,9
2.2	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Кол-во воспитанников	660	660	0	22,7	22,7	0,0	14 949,0	14 949,0	0,0
2.3	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	Кол-во учреждений	22	21	18	1 345,5	1 166,7	1 055,6	29 600,0	24 500,0	19 000,0
2.4	Предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях	Кол-во мест	500	0	0	20,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0

* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.

V. Механизмы контроля и управления подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, а также частные дошкольные образовательные организации, осуществляющие предоставление дошкольного образования), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания, выдаваемые подведомственным муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг, а также полугодовая и годовая отчетность об исполнении муниципальных заданий.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Приложение 1
к Подпрограмме 1
"Функционирование и развитие дошкольного образования"
на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель подпрограммы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.	Охват детей дошкольными образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях, чел., в т.ч.	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	26 765	27 621	27 621	29 340	23 725	29 200	25 185
		от 1 года до 3 лет		3 383	3 281	3 281	3 400	3 400	4 000	4 000
		от 3 до 7 лет		22 702	23 600	23 600	25 200	19 585	25 200	21 185
		в частных дошкольных образовательных организациях		680	740	740	740	740	0	0
		Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, %		73,7	81,4	81,4	82,7	69,0	80,8	67,1
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества.	Охват детей дополнительными образовательными услугами (от общей численности воспитанников), %	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	70 и более	70 и более	70 и более	70 и более	70 и более	70 и более	70 и более
		Результаты освоения воспитанниками реализуемой образовательной программы по ФГОС (качество дошкольного образования), %		-	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%	Нормативный вариант развития - 30 и более %, незначительные трудности в освоении программы - 60 и более %, выраженное несоответствие развития - не более 10%
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Томска.
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске.	Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске.	Количество учреждений, материально-техническая база которых пополнена, шт.	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	72	69	1	69	1	69	1
		Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, чел.	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	650	660	660	660	660	0	0
		Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности, шт.	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета; отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника департамента образования - начальник отдела	11	22	2	21	2	18	2
		Количество дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях, введенных путем возмещения части затрат за создание мест юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	404	500	500	0	0	0	0

Приложение 2

к Подпрограмме 1
"Функционирование и развитие дошкольного образования"

на 2015-2017 годы" муниципальной программы

"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества.
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Томска, в т.ч.	всего	5 784 350,2	5 101 566,1	3 638 910,0	2 956 125,9	0,0	0,0	2 145 440,2	2 145 440,2	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	2 182 954,9	2 112 438,8	1 119 731,4	1 049 215,3	0,0	0,0	1 063 223,5	1 063 223,5	0,0	0,0
		2016 год	2 341 806,0	2 035 672,0	1 259 589,3	953 455,3	0,0	0,0	1 082 216,7	1 082 216,7	0,0	0,0
		2017 год	1 259 589,3	953 455,3	1 259 589,3	953 455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям города Томска	всего	5 760 576,1	5 077 792,0	3 635 253,9	2 952 469,8	0,0	0,0	2 125 322,2	2 125 322,2	0,0	0,0
		2015 год	2 171 677,2	2 101 161,1	1 118 512,7	1 047 996,6			1 053 164,5	1 053 164,5
		2016 год	2 330 528,3	2 024 394,3	1 258 370,6	952 236,6			1 072 157,7	1 072 157,7
		2017 год	1 258 370,6	952 236,6	1 258 370,6	952 236,6			0,0	0,0
1.1.1.2	выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск"	всего	3 656,1	3 656,1	3 656,1	3 656,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	1 218,7	1 218,7	1 218,7	1 218,7
		2016 год	1 218,7	1 218,7	1 218,7	1 218,7
		2017 год	1 218,7	1 218,7	1 218,7	1 218,7
1.1.1.3	предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования	всего	18 512,0	18 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 512,0	18 512,0	0,0	0,0
		2015 год	9 256,0	9 256,0					9 256,0	9 256,0
		2016 год	9 256,0	9 256,0					9 256,0	9 256,0
		2017 год	0,0	0,0					0,0	0,0
1.1.1.4	осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	всего	1 606,0	1 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 606,0	1 606,0	0,0	0,0
		2015 год	803,0	803,0					803,0	803,0
		2016 год	803,0	803,0					803,0	803,0
		2017 год	0,0	0,0					0,0	0,0
	Итого по задаче 1	всего	5 784 350,2	5 101 566,1	3 638 910,0	2 956 125,9	0,0	0,0	2 145 440,2	2 145 440,2	0,0	0,0
		2015 год	2 182 954,9	2 112 438,8	1 119 731,4	1 049 215,3	0,0	0,0	1 063 223,5	1 063 223,5	0,0	0,0
		2016 год	2 341 806,0	2 035 672,0	1 259 589,3	953 455,3	0,0	0,0	1 082 216,7	1 082 216,7	0,0	0,0
		2017 год	1 259 589,3	953 455,3	1 259 589,3	953 455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске.
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске, в т.ч.	всего	311 949,8	149 230,0	282 051,8	119 332,0	0,0	0,0	29 898,0	29 898,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	122 881,0	103 449,0	107 932,0	88 500,0	0,0	0,0	14 949,0	14 949,0	0,0	0,0
		2016 год	104 758,9	26 749,0	89 809,9	11 800,0	0,0	0,0	14 949,0	14 949,0	0,0	0,0
		2017 год	84 309,9	19 032,0	84 309,9	19 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	всего	198 951,8	66 796,0	198 951,8	66 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	68 332,0	66 732,0	68 332,0	66 732,0
		2016 год	65 309,9	32,0	65 309,9	32,0
		2017 год	65 309,9	32,0	65 309,9	32,0
1.2.1.2	обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	всего	29 898,0	29 898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 898,0	29 898,0	0,0	0,0
		2015 год	14 949,0	14 949,0					14 949,0	14 949,0
		2016 год	14 949,0	14 949,0					14 949,0	14 949,0
		2017 год	0,0	0,0					0,0	0,0
1.2.1.3	приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	всего	73 100,0	42 536,0	73 100,0	42 536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	29 600,0	11 768,0	29 600,0	11 768,0
		2016 год	24 500,0	11 768,0	24 500,0	11 768,0
		2017 год	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
1.2.1.4	предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях	всего	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 2	всего	311 949,8	149 230,0	282 051,8	119 332,0	0,0	0,0	29 898,0	29 898,0	0,0	0,0
		2015 год	122 881,0	103 449,0	107 932,0	88 500,0	0,0	0,0	14 949,0	14 949,0	0,0	0,0
		2016 год	104 758,9	26 749,0	89 809,9	11 800,0	0,0	0,0	14 949,0	14 949,0	0,0	0,0
		2017 год	84 309,9	19 032,0	84 309,9	19 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 1	всего	6 096 300,0	5 250 796,1	3 920 961,8	3 075 457,9	0,0	0,0	2 175 338,2	2 175 338,2	0,0	0,0
		2015 год	2 305 835,9	2 215 887,8	1 227 663,4	1 137 715,3	0,0	0,0	1 078 172,5	1 078 172,5	0,0	0,0
		2016 год	2 446 564,9	2 062 421,0	1 349 399,2	965 255,3	0,0	0,0	1 097 165,7	1 097 165,7	0,0	0,0
		2017 год	1 343 899,2	972 487,3	1 343 899,2	972 487,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV.II. Подпрограмма 2
"Функционирование и развитие общего образования" на 2015-2017 годы

I. Паспорт подпрограммы 2
"Функционирование и развитие общего образования" на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	Муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, и, кроме того, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества. Задача 2: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ общего образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, чел.	50 424		52 749			52 749			55 387		55 387			56 845		56 845
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, чел.	560		560			560			560		560			560		560
Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.	503		547			547			557		557			0		0
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, чел.	18		17			17			16		16			16		16
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся), %	33		51			51			61		61			70		70
Доля учащихся, охваченных дистанционной формой обучения (от общего количества учащихся), %	0,1		0,2			0,2			0,2		0,2			0,2		0,2
Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего образования, %	98		98			98			не ниже 98,5		98			не ниже 98,5		98
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества
Количество детей, состоящих на учете Комиссии по делам несовершеннолетних, чел.	180		180			180			180		180			180		180
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %	61,4		66,2			66,2			63,9		63,9			65,0		63,9
Задача 2: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ общего образования.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	75		75			74			78		76			80		78
Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся), %	95,6		100			100			100		100			100		100
Обеспечение горячим питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся), %	90,5		91			87			92		83			93		81
Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных медико-психологическим сопровождением (от общего количества таких обучающихся), %	100		100			100			100		100			100		100
Доля учащихся, первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	65,6		65,7			65,7			65,8		65,8			65,9		65,9
Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	100		100			100			100		100			100		100
Удельный вес учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности качества услуг, от общего количества учреждений, %	100		100			100			100		100			100		100
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам			местный бюджет			федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность		утверждено	потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено
	2015 год	2 274 421,5		2 131 574,2	532 213,1		389 365,8					1 742 208,4	1 742 208,4
	2016 год	2 313 712,0		2 113 734,6	562 092,3		362 114,9					1 751 619,7	1 751 619,7
	2017 год	563 292,3		362 064,9	563 292,3		362 064,9					0,0	0,0
	Итого	5 151 425,8		4 607 373,7	1 657 597,7		1 113 545,6					3 493 828,1	3 493 828,1
Сроки реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2) Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы общего образования в городе Томске.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Общее образование вносит значительный вклад в общественное благополучие и устойчивость социальных отношений, качество кадрового, интеллектуального и технологического потенциала города Томска. В соответствии со Стратегией развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) система образования обеспечивает раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности.

Долговременными целевыми ориентирами образования в городе Томске являются:

- достижение высокого качества и современности образовательных услуг;

- стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и муниципальные потребности;

- наращивание способности системы образования быть полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития жителей города Томска.

Подпрограмма направлена на усиление роли образования в социально-экономическом развитии города Томска, приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества и решение проблем, касающихся содержания системы образования.

Главной целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации конституционного права граждан, проживающих на территории города Томска, на предоставление общедоступного и бесплатного образования в образовательных учреждениях города Томска в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом образовательного учреждения, утвержденного учредителем; на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.

Образовательные услуги предоставляются 68 муниципальными образовательными учреждениями:

- Основные и средние общеобразовательные школы (41 учреждение);

- Школа-интернат (1 учреждение);

- Общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов (2 учреждения);

- Лицеи (7 учреждений);

- Гимназии (9 учреждений);

- Прогимназия (1 учреждение);

- Открытая (сменная) общеобразовательная школа (1 учреждение);

- Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения (2 учреждения);

- Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы VIII вида (2 учреждения);

- начальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа V вида (1 учреждение);

- специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида (1 учреждение),

а также 4 негосударственными общеобразовательными учреждениями.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" в отрасли "Образование" приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" в отрасли "Образование"

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет	чел.	53465	54892	56376
Количество общеобразовательных учреждений, всего	ед.	76	75	73
в т.ч. муниципальных	ед.	70	69	68
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги общего и среднего образования	чел.	47687	48287	48334
в т.ч. в муниципальных учреждениях	чел.	47281	47781	47700
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (на начало года)	%	64,2	65,3	61,3
в том числе: городская местность	%	68,7	65,2	61,2
сельская местность	%	80,7	80,7	80,7
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	97,5	96,5	96,8
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта	ед.	25	33	30
в т.ч. находятся в аварийном состоянии	ед.	1	2	0

С 01.09.2011 все общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования, внедряют новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.

В 2013 - 2014 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введен в 1 - 3 классах всех общеобразовательных учреждений города Томска, реализующих программу начального общего образования. В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе N 25 введены федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования для обучающихся 5 классов.

С 01.09.2014 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования будет реализовываться обучающимися 1 - 4 классов, в 18 общеобразовательных учреждениях - обучающимися 5 классов, в 1 общеобразовательном учреждении - обучающимися 6 класса.

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования организуется повышение квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с заказом общеобразовательных учреждений, осуществляется методическое сопровождение введения стандартов, информационное, техническое и методическое сопровождение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на сайте http://www.kpmo.ru/.

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году составила 49,4 тысячи учащихся, из них 62,7% занимаются в первую смену, 37,3% учащихся вынуждены заниматься во вторую смену, что вызывает затруднения полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового поколения.

В отношении обучения детей с ограниченными возможностями здоровья департаментом образования администрации Города Томска (далее - департамент образования) определены основные подходы к созданию системы помощи таким обучающимся, имеющим проблемы в развитии и трудности в обучении.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, необходимы специальные условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, лечебно-восстановительной работы.

Детям данной категории предоставляется бесплатное питание:

- двухразовое питание обучающихся (воспитанников), не проживающих в специальном (коррекционном) учреждении (школы N 39, 45, 59);

- четырехразовое питание обучающихся (воспитанников), проживающих в специальной (коррекционной) школе-интернате N 22.

Для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей), трудовое обучение является приоритетным направлением.

Удовлетворение потребностей по предоставлению качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, требует решения ряда проблем:

- отсутствие достаточного финансирования для приобретения учебников для обучающихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования;

- недостаточность финансирования для приобретения современных средств обучения (компьютерное оборудование (цифровые лаборатории) для специализированных кабинетов (химия, физика, биология, технология) интерактивные доски, проекторы) для оснащения учебных кабинетов основной школы при переходе на новые федеральные государственные стандарты обучающихся 5 - 9 классов;

- отсутствие общих методических рекомендаций к материально-техническому обеспечению введения стандартов нового поколения, необходимому для организации поэтапного оснащения школ материально-технической, информационной базой (с перечнем минимально необходимого оборудования на каждом этапе);

- недостаточное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадровыми ресурсами;

- для реализации новых федеральных образовательных стандартов, организации образовательного процесса в одну смену, полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся при учете увеличения количества детей требуется увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях в городе (к 2021 году почти в 2 раза);

- материальная база пищеблоков образовательных учреждений устарела и нуждается в обновлении, средний процент износа технологического оборудования на пищеблоках образовательных учреждений составляет около 60%;

- материально-техническое обеспечение учреждений социальной направленности характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, нарушением правил эксплуатации, ослаблением контроля поддержания их в исправном состоянии.

Реализация подпрограммы "Функционирование и развитие общего образования" на 2015-2017 годы позволит решить основные задачи муниципальной системы общего образования:

1. Реализация комплекса мероприятий в рамках инициативы "Наша новая школа" и регионального проекта модернизации образования;

2. Обеспечение условий для введения новых стандартов образования;

3. Создание системы образования, обеспечивающей раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности

4. Увеличение числа общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение школьников;

5. Обеспечение дальнейшего перехода общеобразовательных учреждений на электронный документооборот;

6. Разработка и внедрение "эффективных контрактов" с работниками образовательных учреждений согласно Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", утверждённому распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 N р500;

7. Увеличение темпов развития материально-технической базы организаций.

Данная подпрограмма позволит решить задачу по освоению обучающимися новых федеральных государственных образовательных стандартов и повышения качества муниципальных услуг в 2015-2017 годах через:

1. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе, в т.ч. за счёт обеспечения средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы по региону;

2. Модернизацию процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров, введение новой формы аттестации педагогических кадров;

3. Перевода на новые федеральные государственные образовательные стандарты более 61,8% обучающихся;

4. Обеспечение доступа детей, ограниченных в передвижении, не менее чем в 20% общеобразовательных учреждений и увеличение до 60% доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение;

5. Охват не менее 80% старшеклассников профильным обучением, с преобладанием программ, ориентированных на инновационное, технологическое развитие экономики Томской области;

6. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на электронные системы управления и ведущих электронный документооборот, в том числе: электронный журнал до - 60%; электронная учительская - до 40%;

7. Создание системы поддерживающего обучения, в том числе для успешных обучающихся через реализацию проектов "Олимпиадный тренинг", "Юные дарования Томску".

Учитывая, что рост численности обучающихся в прогнозном периоде будет опережать ввод новых мест в общеобразовательных учреждениях, возникнут следующие риски:

1. Неисполнение п. 5.1. (Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание), п. 10.1 (Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

2. Недостаточность площадей, специализированных зданий для организаций дополнительного образования детей;

3. Недостаточной организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

4. Увеличение количества школьников, обучающихся во вторую смену;

5. Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях может сократить число кружковцев, в связи с занятостью детей в общеобразовательных организациях.

Кроме того, риск недостаточного финансирования для приобретения современных средств обучения, учебников и учебных пособий при переходе на новые федеральные государственные образовательные стандарты, недостаточное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадровыми ресурсами может не позволить в полной мере:

- удовлетворить потребности по предоставлению качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- добиться достижения всеми обучающимися оптимальных результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;

- обеспечения эффективной координации деятельности участников реализации подпрограммы.

Администрацией Города Томска приняты важные решения и меры, направленные на совершенствование организации питания в образовательных учреждениях и создание условий для обеспечения обучающихся и воспитанников качественным питанием.

Проведенная модернизация технологического оборудования в 2013 году (32 школы получили новое оборудование) позволила на системной основе решать задачи повышения качества питания обучающихся. Новые технологии приготовления пищи с использованием пароконвектоматов обеспечили высокое качество блюд за счет сохранения полноценного состава минеральных веществ и витаминов в продуктах питания. Процесс приготовления блюд (особенно мясных и рыбных) стал более технологичным и менее затратным по времени. Все это позволило увеличить долю обучающихся, питающихся в школьных столовых до 90,5%. Охват питанием в учреждениях образования на протяжении последних двух лет остается стабильным.

На сегодняшний день все дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечены бесплатными школьными завтраками.

Однако в развитии системы питания обучающихся образовательных учреждений города Томска имеется ряд сложных проблем, требующих своевременного решения в ближайшей и среднесрочной перспективе. Материальная база пищеблоков образовательных учреждений устарела и нуждается в обновлении. Средний процент износа технологического оборудования на пищеблоках образовательных учреждений составляет около 60%.

Приведение технологического оборудования столовых образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями обеспечит внедрение новых технологий в систему питания школьников, новых методов их обслуживания, а также будет иметь особое значение для улучшения здоровья детей и подростков.

Среди различных видов безопасности для учреждений социальной направленности приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они взаимосвязаны, их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

В настоящее время материально-техническое обеспечение учреждений социальной направленности характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, нарушением правил эксплуатации, ослаблением контроля поддержания их в исправном состоянии.

Необходимость разработки подпрограммы вызвана решением вышеперечисленных проблем в сфере общего образования, а также сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности и недостаточностью текущего финансирования объектов социальной сферы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий; пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат (кроме публичных нормативных обязательств).

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Средства на мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, утвержденных постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Объем средств на мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения определяется в соответствии с потребностью учреждений.

3. Средства на мероприятие по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений выделяются исходя из планируемой численности обучающихся, отнесенных к отдельным категориям обучающихся, которым предоставляется питание, а также исходя из стоимости питания.

4. Средства на финансирование казенных учреждений выделяются в соответствии с бюджетной сметой расходов и внебюджетной сметой.

5. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется в соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 N 200-ОЗ "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области" в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося;

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, определяется Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания";

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 N 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").

6. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования администрации Города Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2017 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей			Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
		Ед. изм.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в т.ч.:
1.1	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям города Томска, муниципальным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Кол-во обучающихся	52 749	55 387	56 845	37,0	35,8	8,0	1 951 072,4	1 981 756,7	454 897,2
1.2	Осуществление государственных полномочий по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Кол-во обучающихся	547	557	0	31,9	34,6	0,0	17 440,8	19 247,9	0,0
1.3	Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	Кол-во учреждений	560	560	560	242,9	263,2	62,5	136 050,3	147 372,0	34 992,6
1.4	Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области	Кол-во стипендиатов	169	169	0	48,5*	48,5*	0,0	8 203,0	8 203,0	0,0
2	Мероприятие 2. Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы общего и дополнительного образования в городе Томске, в т.ч.:
2.1	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	68	68	68	176,2	110,1	64,2	11 981,8	7 488,4	4 367,5
2.2	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	Кол-во выпускников	72	72	0	61,8**	58,5**	0,0	4 447,7	4 208,5	0,0
2.3	Приведение муниципальных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	Кол-во учреждений	17	18	17	1 058,2	1 011,1	1 141,2	17 990,0	18 200,0	19 400,0
2.4	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Кол-во обучающихся	2536	2536		25,6	25,6		64 854,5	64 854,5
2.5	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений	Кол-во обучающихся	45687	45930	46172	2,8	2,8	1,1	127 235,5	127 235,5	49 635,0

* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.

** Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, усреднен и отличается от фактических размеров выплат.

V. Механизмы контроля и управления подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, и, кроме того, частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания, выдаваемые подведомственным муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг, а также полугодовая и годовая отчетность об исполнении муниципальных заданий.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Приложение 1
к подпрограмме 2
"Функционирование и развитие общего образования"

на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 2 "Функционирование и развитие общего образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель подпрограммы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, чел.	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	50 424	52 749	52 749	55 387	55 387	56 845	56 845
		Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, чел.		560	560	560	560	560	560	560
		Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.		503	547	547	557	557	0	0
		Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, чел.		18	17	17	16	16	16	16
		Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся), %		33	51	51	61	61	70	70
		Доля учащихся, охваченных дистанционной формой обучения (от общего количества учащихся), %		0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		Доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего образования, %		98	98	98	не ниже 98,5	98	не ниже 98,5	98
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества.	Количество детей, состоящих на учете Комиссии по делам несовершеннолетних, чел.	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	180	180	180	180	180	180	180
		Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, %		61,4	66,2	66,2	63,9	63,9	65,0	63,9
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.	Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ выше минимального балла, из общего числа сдававших, %	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
		Доля обучающихся, не получивших свидетельство о специальном (коррекционном) основном общем образовании (от общей численности выпускников), %		0,5	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,5
		Качество усвоения учебных программ обучающимися специальных (коррекционных) учреждений, %		31	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 30	не ниже 30
		Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся) без внеурочной деятельности, %		30	30	30	30	30	30	30
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ общего образования.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	75	75	74	78	76	80	78
		Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся), %		95,6	100	100	100	100	100	100
		Обеспечение горячим питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся), %		90,5	91	87	92	83	93	81
		Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных медико-психологическим сопровождением (от общего количества таких обучающихся), %		100	100	100	100	100	100	100
		Доля учащихся, первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %		65,6	65,7	65,7	65,8	65,8	65,9	65,9
		Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %		100	100	100	100	100	100	100
		Удельный вес учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности качества услуг, от общего количества учреждений, %		100	100	100	100	100	100	100
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы общего образования в городе Томске.	Количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление материально-технической базы, шт.	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	58	68	57	68	57	68	57
		Количество муниципальных образовательных учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности, шт.	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета; отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника департамента образования - начальник отдела	19	17	16	18	15	17	15
		Доля обучающихся, отнесенных к отдельным категориям обучающихся, охваченных бесплатным питанием, от общего количества поданных заявлений на данную меру социальной поддержки, %	Комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	100	100	100	100	100	100	100
		Количество обучающихся и воспитанников, которым предоставляется питание, чел.		42493	45687	45687	45930	45930	46172	46172
		Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, чел.		2454	2454	2454	2454	2454	0	0

Приложение 2
к подпрограмме 2
"Функционирование и развитие общего образования"
на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Функционирование и развитие общего образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, в соответствии с утвержденными показателями качества.
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в т.ч.:	всего	4 759 235,9	4 254 577,8	1 435 500,2	930 842,1	0,0	0,0	3 323 735,7	3 323 735,7	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	2 112 766,5	1 985 494,2	455 720,6	328 448,3	0,0	0,0	1 657 045,9	1 657 045,9	0,0	0,0
		2016 год	2 156 579,6	1 967 886,7	489 889,8	301 196,9	0,0	0,0	1 666 689,8	1 666 689,8	0,0	0,0
		2017 год	489 889,8	301 196,9	489 889,8	301 196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям города Томска, муниципальным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	всего	4 387 726,3	3 965 123,6	1 337 010,0	914 407,3	0,0	0,0	3 050 716,3	3 050 716,3	0,0	0,0
		2015 год	1 951 072,4	1 842 023,1	427 215,6	318 166,3			1 523 856,8	1 523 856,8
		2016 год	1 981 756,7	1 824 980,0	454 897,2	298 120,5			1 526 859,5	1 526 859,5
		2017 год	454 897,2	298 120,5	454 897,2	298 120,5			0,0	0,0
1.1.1.2	осуществление государственных полномочий по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	всего	36 688,7	36 688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36 688,7	36 688,7	0,0	0,0
		2015 год	17 440,8	17 440,8					17 440,8	17 440,8
		2016 год	19 247,9	19 247,9					19 247,9	19 247,9
		2017 год	0,0	0,0					0,0	0,0
1.1.1.3	финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	всего	318 414,9	236 359,5	98 490,2	16 434,8	0,0	0,0	219 924,7	219 924,7	0,0	0,0
		2015 год	136 050,3	117 827,3	28 505,0	10 282,0			107 545,3	107 545,3
		2016 год	147 372,0	115 455,8	34 992,6	3 076,4			112 379,4	112 379,4
		2017 год	34 992,6	3 076,4	34 992,6	3 076,4			0,0	0,0
1.1.1.4	выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области	всего	16 406,0	16 406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 406,0	16 406,0	0,0	0,0
		2015 год	8 203,0	8 203,0					8 203,0	8 203,0
		2016 год	8 203,0	8 203,0					8 203,0	8 203,0
		2017 год	0,0	0,0					0,0	0,0
	Итого по задаче 1	всего	4 759 235,9	4 254 577,8	1 435 500,2	930 842,1	0,0	0,0	3 323 735,7	3 323 735,7	0,0	0,0
		2015 год	2 112 766,5	1 985 494,2	455 720,6	328 448,3	0,0	0,0	1 657 045,9	1 657 045,9	0,0	0,0
		2016 год	2 156 579,6	1 967 886,7	489 889,8	301 196,9	0,0	0,0	1 666 689,8	1 666 689,8	0,0	0,0
		2017 год	489 889,8	301 196,9	489 889,8	301 196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ общего образования.
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы общего образования в городе Томске, в т.ч.	всего	392 189,9	352 795,9	222 097,5	182 703,5	0,0	0,0	170 092,4	170 092,4	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	161 655,0	146 080,0	76 492,5	60 917,5	0,0	0,0	85 162,5	85 162,5	0,0	0,0
		2016 год	157 132,4	145 847,9	72 202,5	60 918,0	0,0	0,0	84 929,9	84 929,9	0,0	0,0
		2017 год	73 402,5	60 868,0	73 402,5	60 868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений	всего	23 837,7	14 342,7	17 602,5	8 107,5	0,0	0,0	6 235,2	6 235,2	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	11 981,8	5 816,8	8 867,5	2 702,5			3 114,3	3 114,3
		2016 год	7 488,4	5 823,4	4 367,5	2 702,5			3 120,9	3 120,9
		2017 год	4 367,5	2 702,5	4 367,5	2 702,5			0,0	0,0
1.2.1.2	обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	всего	8 656,2	8 656,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8 656,2	8 656,2	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	4 447,7	4 447,7					4 447,7	4 447,7
		2016 год	4 208,5	4 208,5					4 208,5	4 208,5
		2017 год	0,0	0,0					0,0	0,0
1.2.1.3	приведение муниципальных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	всего	55 590,0	25 691,0	55 590,0	25 691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	17 990,0	8 580,0	17 990,0	8 580,0
		2016 год	18 200,0	8 580,5	18 200,0	8 580,5
		2017 год	19 400,0	8 530,5	19 400,0	8 530,5
1.2.1.4	обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений	всего	304 106,0	304 106,0	148 905,0	148 905,0	0,0	0,0	155 201,0	155 201,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	127 235,5	127 235,5	49 635,0	49 635,0			77 600,5	77 600,5
		2016 год	127 235,5	127 235,5	49 635,0	49 635,0			77 600,5	77 600,5
		2017 год	49 635,0	49 635,0	49 635,0	49 635,0			0,0	0,0
	Итого по задаче 2	всего	392 189,9	352 795,9	222 097,5	182 703,5	0,0	0,0	170 092,4	170 092,4	0,0	0,0
		2015 год	161 655,0	146 080,0	76 492,5	60 917,5	0,0	0,0	85 162,5	85 162,5	0,0	0,0
		2016 год	157 132,4	145 847,9	72 202,5	60 918,0	0,0	0,0	84 929,9	84 929,9	0,0	0,0
		2017 год	73 402,5	60 868,0	73 402,5	60 868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 2	всего	5 151 425,8	4 607 373,7	1 657 597,7	1 113 545,6	0,0	0,0	3 493 828,1	3 493 828,1	0,0	0,0
		2015 год	2 274 421,5	2 131 574,2	532 213,1	389 365,8	0,0	0,0	1 742 208,4	1 742 208,4	0,0	0,0
		2016 год	2 313 712,0	2 113 734,6	562 092,3	362 114,9	0,0	0,0	1 751 619,7	1 751 619,7	0,0	0,0
		2017 год	563 292,3	362 064,9	563 292,3	362 064,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV.III. Подпрограмма 3
"Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2017 годы

I. Паспорт подпрограммы 3
"Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент образования администрации Города Томска

Соисполнители

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Участники

Муниципальные образовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы

Цель: организация каникулярного отдыха и занятости детей. Задача 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов. Задача 2: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска.

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: организация каникулярного отдыха и занятости детей.

Доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании "Город Томск", %

не ниже 45

не ниже 45

не ниже 45

не ниже 45

не ниже 45

не ниже 45

не ниже 45

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях с различных типов и видов.

Число мест, открытых в лагерях с дневным пребыванием детей, шт.

не менее 11 000

не менее 11 000

не менее 11 000

не менее 11 000

не менее 11 000

не менее 11 000

не менее 11 000

Число мест, открытых в лагерях труда и отдыха, шт.

не менее 1 300

не менее 1 300

не менее 1 300

не менее 1 300

не менее 1 300

не менее 1 300

не менее 1 300

Доля детей, посещавших лагерь не менее 2/3 дней от общего числа дней работы лагеря, от общего числа детей, зачисленных в лагерь, %

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

Доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время), %

30 и более %

30 и более %

30 и более %

30 и более %

30 и более %

30 и более %

30 и более %

Задача 2: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска.

Число подростков, трудоустроенных в период каникул, чел.

не менее 500

не менее 500

не менее 500

не менее 500

не менее 500

не менее 500

не менее 500

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

Всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

2015 год

138 491,6

105 603,2

93 915,4

61 027,0

0,0

44 576,2

44 576,2

0,0

2016 год

138 459,1

101 776,5

93 882,9

57 200,3

0,0

44 576,2

44 576,2

0,0

2017 год

93 882,9

57 200,3

93 882,9

57 200,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

370 833,6

264 580,0

281 681,2

175 427,6

0,0

89 152,4

89 152,4

0,0

Сроки реализации подпрограммы

2015-2017 гг.

Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)

1) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях. 2) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ. 3) Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время.

Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет

Департамент образования администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют

Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Организация каникулярного отдыха школьников и занятости детей и подростков в каникулярный период является одним из направлений работы администрации Города Томска в реализации социальной политики.

Целью каникулярных кампаний, реализуемых подразделениями администрации Города Томска (департаментом образования, управлением физической культуры и спорта, управлением культуры администрации Города Томска) является максимальный охват детей школьного возраста, проживающих в муниципальном образовании "Город Томск", организованными формами содержательного каникулярного отдыха, а также обеспечение занятости школьников в каникулярный период.

В 2012-2014 годах охват детей и подростков различными формами каникулярной занятости, организуемыми муниципалитетом, имеет положительную динамику:

- в 2012 году в таких программах приняли участие 21 630 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,

- в 2013 году - 21 729 обучающихся,

- в 2014 году - планируется, что не менее 22 000 обучающихся примут участие в программах каникулярной занятости.

Охват школьников различными формами каникулярного отдыха по городу Томску, Томской области и основным административным центрам Сибирского федерального округа приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Охват школьников различными формами каникулярного отдыха

Наименование региона (города)	2013 год	Относительные показатели охвата школьников формами каникулярного отдыха (в расчете на 10 тыс. населения)
Томск	21 729	381
Томская область	74 523	684
Новосибирская область	94 000	348
Республика Алтай	25 000	1190
Омская область	120 000	609
Красноярский край	244 000	859

Динамика охвата детей каникулярным отдыхом на базе лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха, работающих на базе муниципальных образовательных учреждений города Томска, приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Охват детей каникулярным отдыхом на базе лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха

	Зимние каникулы	Весенние каникулы	Летние каникулы	Осенние каникулы	Всего
2012 год	-	-	10 514	1 969	12 483
2013 год	-	-	11 091	1 948	13 039
2014 год	150	400	11 200	1 800	13 550

Динамика охвата детей каникулярным отдыхом на базе муниципальных загородных лагерей приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Охват детей каникулярным отдыхом на базе муниципальных загородных лагерей

	Количество муниципальных загородных лагерей	Количество детей, отдохнувших в муниципальных загородных лагерях
2012 год	7	2 769
2013 год	8	3 478
2014 год	11	4 100

На базе учреждений дополнительного образования детей более одной тысячи подростков проводят каникулы активно: совершают туристские походы и отдыхают в палаточных лагерях Томской области и за ее пределами.

Летняя оздоровительная кампания традиционно имеет социальную направленность: процент детей из малообеспеченных семей, а также сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет ежегодно около 30%.

На базе летних трудовых лагерей комплектуются бригады из числа детей из малообеспеченных многодетных семей, из детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле. Объем и виды работ, которые выполняют обучающиеся, спланированы в договорах, заключенных с Центром занятости населения.

Деятельность департамента образования и управления физической культуры и спорта администрации Города Томска направлена на то, чтобы воспитательное пространство летнего отдыха стало логическим продолжением деятельности образовательных учреждений в течение учебного года.

С целью развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, поддержки педагогических инноваций в организации каникулярного отдыха традиционно ежегодно проводится городской смотр-конкурс деятельности образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Основными проблемами в сфере организации каникулярного отдыха являются:

1. Недостаточная материальная база загородных лагерей - необходимо строить новые, современные здания с оборудованными спортивными и игровыми площадками (баскетбольная, волейбольная, футбольная, площадка для игры в бадминтон, теннис и др.).

2. Недостаточное внимание к организации трудовой деятельности подростков (замкнутость трудовой деятельности только на школе, незначительное количество договоров с предприятиями и учреждениями).

Прогноз развития сферы каникулярного отдыха в результате реализации муниципальной программы:

1. Сохранение охвата школьников каникулярным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха.

2. Увеличение числа детей, отдохнувших во время каникул в муниципальных загородных лагерях.

3. Обеспечение 100% доступности каникулярного отдыха в загородных лагерях для детей из льготных категорий (от числа детей, чьи родители (законные представители) подали заявление на получение путевки в установленном порядке).

4. Увеличение числа участников профильных и целевых смен, организуемых муниципальными образовательными учреждениями.

5. Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха.

Возможные риски в процессе реализации муниципальной программы.

1. Снижение числа детей, отдохнувших в каникулы в муниципальных загородных лагерях, из-за переориентации запроса родителей на загородные лагеря, расположенные за пределами Томской области в регионах, имеющих климатические условия более подходящие для отдыха и оздоровления детей.

2. Сокращение базы организации каникулярного отдыха детей (как на базе учреждений, так и в загородных лагерях) из-за выбытия объектов по причине несоответствия требованиям комплексной безопасности.

3. Низкая мотивация педагогических и управленческих команд образовательных учреждений на разработку программ профильных и тематических смен и их реализацию в каникулярный период на базе лагерей различных типов.

При реализации подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски социально-экономического и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления данными видами рисков. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;

- обеспечения эффективной координации деятельности участников реализации подпрограммы.

Для достижения положительных результатов необходимо объединение организационных, методических, финансовых усилий и затрат всех заинтересованных структур и ведомств, в том числе на основе использования программно-целевого подхода и использования проектных подходов к решению поставленных задач.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий подпрограммы, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета (прогноз), на условиях софинансирования с учетом фактически сложившихся цен в муниципальном образовании "Город Томск".

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2017 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей			Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
		Ед. изм.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	Кол-во детей	21 379	21 379	21 379	5,2	4,4	4,3	112 089,40	94 417,90	92 792,90
2	Мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ	Кол-во путевок	2 960	2 960	0	8,6	14,5	0,0	25 312,2	42 951,2	0,0
3	Мероприятие 3. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	Кол-во детей	500	500	500	2,2	2,2	2,2	1 090,0	1 090,0	1 090,0

V. Механизмы контроля и управления подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее соисполнителей (управление физической культуры и спорта администрации Города Томска) и участников (муниципальные образовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а также ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент образования администрации Города Томска отчеты о реализации, соответственно, мероприятий и подпрограммы, по итогам отчетного года (отчетного квартала) - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Приложение 1
к подпрограмме 3
"Организация отдыха детей в каникулярное время"
на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель подпрограммы: организация каникулярного отдыха и занятости детей.	Доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании "Город Томск", %	Отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника - начальник отдела	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45	не ниже 45
1.1	Задача 1 подпрограммы: организация каникулярного отдыха детей в лагерях с различных типов и видов.	Число мест, открытых в лагерях с дневным пребыванием детей, шт.	Отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника - начальник отдела	не менее 11 000	не менее 11 000	не менее 11 000	не менее 11 000	не менее 11 000	не менее 11 000	не менее 11 000
		Число мест, открытых в лагерях труда и отдыха, шт.		не менее 1 300	не менее 1 300	не менее 1 300	не менее 1 300	не менее 1 300	не менее 1 300	не менее 1 300
		Доля детей, посещавших лагерь не менее 2/3 дней от общего числа дней работы лагеря, от общего числа детей, зачисленных в лагерь, %		не ниже 90	не ниже 90	не ниже 90	не ниже 90	не ниже 90	не ниже 90	не ниже 90
		Доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время), %		30 и более %	30 и более %	30 и более %	30 и более %	30 и более %	30 и более %	30 и более %
1.1.1	Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях	Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием, чел.	Отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника - начальник отдела	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718
		Количество участников целевых смен, чел.		не менее 4 500	не менее 4 500	не менее 4 500	не менее 4 500	не менее 4 500	не менее 4 500	не менее 4 500
		Количество детей, отдохнувших в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием, чел.		не менее 5 500	не менее 5 500	не менее 5 500	не менее 5 500	не менее 5 500	не менее 5 500	не менее 5 500
		Количество участников специализированных (профильных) палаточных лагерей, чел.		не менее 600	не менее 600	не менее 600	не менее 600	не менее 600	не менее 600	не менее 600
		Количество участников походов и экспедиций, чел.		не менее 700	не менее 700	не менее 700	не менее 700	не менее 700	не менее 700	не менее 700
		Количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги, шт.		0	0	0	0	0	0	0
		Количество случаев детского травматизма, шт.		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Мероприятие 2: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ	Количество приобретенных путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ, шт.	Отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника - начальник отдела	2960	2960	2960	2960	2960	0	0
		Количество нарушений порядка организации деятельности по приобретению и предоставлению путевок, шт.		0	0	0	0	0	0	0
1.2	Задача 2 подпрограммы: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска.	Число подростков, трудоустроенных в период каникул, чел.	Отдел обеспечения деятельности учреждений департамента образования, заместитель начальника - начальник отдела	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500
1.2.1	Мероприятие 3: организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время

Приложение 2
к подпрограмме 3
"Организация отдыха детей в каникулярное время"
на 2015-2017 годы" муниципальной программы
"Развитие образования" на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация каникулярного отдыха и занятости детей.
1.1	Задача 1 подпрограммы: организация каникулярного отдыха детей в лагерях с различных типов и видов.
1.1.1	Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	299 300,2	193 046,6	278 411,2	172 157,6	0,0	0,0	20 889,0	20 889,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	112 089,4	79 201,0	92 825,4	59 937,0			19 264,0	19 264,0
		2016 год	94 417,9	57 735,3	92 792,9	56 110,3			1 625,0	1 625,0
		2017 год	92 792,9	56 110,3	92 792,9	56 110,3			0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие 2: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	68 263,4	68 263,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68 263,4	68 263,4	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	25 312,2	25 312,2	0,0	0,0			25 312,2	25 312,2
		2016 год	42 951,2	42 951,2	0,0	0,0			42 951,2	42 951,2
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
	Итого по задаче 1	всего	367 563,6	261 310,0	278 411,2	172 157,6	0,0	0,0	89 152,4	89 152,4	0,0	0,0
		2015 год	137 401,6	104 513,2	92 825,4	59 937,0	0,0	0,0	44 576,2	44 576,2	0,0	0,0
		2016 год	137 369,1	100 686,5	92 792,9	56 110,3	0,0	0,0	44 576,2	44 576,2	0,0	0,0
		2017 год	92 792,9	56 110,3	92 792,9	56 110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска.
1.2.1	Мероприятие 3: организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	всего	3 270,0	3 270,0	3 270,0	3 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0
		2016 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0
		2017 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0
	Итого по задаче 2	всего	3 270,0	3 270,0	3 270,0	3 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 3	всего	370 833,6	264 580,0	281 681,2	175 427,6	0,0	0,0	89 152,4	89 152,4	0,0	0,0
		2015 год	138 491,6	105 603,2	93 915,4	61 027,0	0,0	0,0	44 576,2	44 576,2	0,0	0,0
		2016 год	138 459,1	101 776,5	93 882,9	57 200,3	0,0	0,0	44 576,2	44 576,2	0,0	0,0
		2017 год	93 882,9	57 200,3	93 882,9	57 200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV.IV. Подпрограмма 4
"Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2017 годы

I. Паспорт подпрограммы 4
"Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия Департамента образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования. Задача 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ. Задача 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования. Задача 3: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, активно участвовавших в мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов, %	50		50			50			51		51			52		52
Доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно- методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений), %	30		35 и более			35 и более			35 и более		35 и более			35 и более		35 и более
Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 лет, чел.	2 500		2 500			2 500			2 500		2 500			2 500		2 500
Количество муниципальных учреждений, в которых успешно ведется экономическое планирование, бюджетный, налоговый учет, составление отчетности, контроль расходования средств, шт.	162		162			162			162		162			162		162
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ.
Количество итоговых общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.	77		77			77			77		77			77		77
Количество нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.	0		0			0			0		0			0		0
Задача 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования.
Доля воспитанников, обучающихся, охваченных мероприятиями по информационно-методическому сопровождению (от общей численности воспитанников, обучающихся муниципальных учреждений), %	8		15 и более			15 и более			15 и более		15 и более			15 и более		15 и более
Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных учреждений), %	95		95 и более			95 и более			95 и более		95 и более			95 и более		95 и более
Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением родителей детей в возрасте от 0 до 18 лет (получение консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения детей), чел.	1000		1 000			1 000			1 000		1 000			1 000		1 000
Задача 3: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.
Доля отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, своевременно предоставленных в соответствующие органы, %	100		100			100			100		100			100		100
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам			местный бюджет			федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность		утверждено	потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено
	2015 год	196 293,8		186 179,8	196 293,8		186 179,8	0,0				0,0			0,0
	2016 год	193 369,0		182 171,7	193 369,0		182 171,7	0,0				0,0			0,0
	2017 год	189 369,0		182 171,7	189 369,0		182 171,7	0,0				0,0			0,0
	Итого	579 031,8		550 523,2	579 031,8		550 523,2	0,0				0,0			0,0
Сроки реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений. 2) Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска. 3) Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет. 4) Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Система обеспечения функционирования и развития сферы образования в городе Томске представлена следующими основными направлениями и учреждениями, которые реализуют соответствующие направления:

1. Проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников системы образования образовательными учреждениями;

2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска (далее - МАУ ИМЦ);

3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска (далее - МБУ ПМПК);

4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий по обслуживанию дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и департамента образования.

В муниципальной системе образования города Томска сформированы и развиваются эффективные воспитательные системы, направленные на формирование конкурентоспособной, социально активной, творческой личности, готовой к проявлению своей гражданской позиции. Основным механизмом развития и поддержки инновационных воспитательных систем являются интеллектуальные и творческие конкурсы, городские массовые мероприятия, направленные на активизацию воспитанников и обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, повышение эффективности их деятельности, поиск новых форм воспитательной работы.

Ежегодно департаментом образования и учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования, реализуются городские программы воспитания и дополнительного образования физкультурно-спортивной, патриотической, художественно-эстетической и других направленностей с вовлечением детей дошкольного возраста, обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. Широкий спектр городских программ позволяет образовательным учреждениям органично войти в воспитательную систему города Томска, определить "свое место" в ней исходя из приоритетных направлений своей воспитательной системы. Логичным продолжением ряда тематических программ (ЮИД, "Улей", "Скаут-патриот", "Память" и др.) является проведение профильных смен на базе загородных детских образовательно - оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием. Таким образом, программно-целевой подход позволяет сформировать открытое образовательное пространство для обучающихся и воспитанников, выходящее за пределы одного образовательного учреждения. Расширяется спектр социального партнерства не только с образовательными учреждениями, но и с другими социальными партнерами: учреждениями профессионального образования, предприятиями и организациями города Томска.

В целях выявления лучших профессиональных кадров среди работников образования города Томска, распространения передового педагогического опыта проводятся муниципальные конкурсы профессионального мастерства работников образовательных учреждений ("Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям" и т.д.), мероприятия, повышающие уровень профессиональной компетентности педагогов.

В целом мероприятия в области развития образования, организуемые департаментом образования, составляют систему мероприятий для всех участников образовательного процесса: дошкольников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов. Однако на сегодняшний день отсутствие гарантированного финансирования общегородских (отраслевых) программ и мероприятий и участия в федеральных мероприятиях разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию в образовательной деятельности.

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит выход на качественно новый уровень организации и проведения общегородских (отраслевых) мероприятий, привлечет к участию в данных мероприятиях максимально возможное количество образовательных учреждений, воспитанников, обучающихся, педагогов.

Приоритетным содержательным направлением в рамках информационно-методического сопровождения дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования, реализуемого МАУ ИМЦ, является сопровождение руководящих и педагогических работников по следующим вопросам:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (НОО);

- введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ООО).

Основные проблемы по оказанию информационно-методической помощи и поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений связаны с:

- разработкой основной образовательной программы муниципальных образовательных учреждений и рабочих программ по предметам;

- новой системой оценивания и новыми образовательными результатами;

- современным уроком и организацией внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС;

- использованием деятельностного подхода в образовательном процессе.

Для решения вышеперечисленных проблем в рамках Подпрограммы осуществляется информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений города Томска в осуществлении государственной политики в области образования, в соответствии с: заявками образовательных учреждений на проведение мероприятий, выявленными профессиональными затруднениями руководящих и педагогических работников образовательных учреждений и в соответствии с заказом департамента образования.

Для эффективного решения данных проблем осуществляется обновление методической работы на муниципальном уровне в рамках приоритетных направлений развития образования.

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит эффективное решение проблем информационно-методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации приоритетных направлений развития образования.

Муниципальная система обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов муниципального образования "Город Томск" включает в себя:

- систему специального образования (детские сады компенсирующего вида, специальные (коррекционные) учреждения;

- систему интегрированного образования (группы компенсирующего вида, специальные (коррекционные) классы);

- систему инклюзивного образования (детские сады общеразвивающего вида, общеобразовательные школы).

Кроме того, система представлена различными формами обучения: классно-урочной, групповой, индивидуальным обучением на дому, индивидуальным графиком посещения дошкольных образовательных учреждений, технологией дистанционного обучения, службами ранней диагностики и коррекции.

С целью обеспечения прав детей-инвалидов на образование в муниципальной системе осуществляется деятельность психолого-медико-педагогических и информационно-методических служб, направленная на создание организационно-педагогических условий для всех участников образовательного процесса: детей-инвалидов, родителей, педагогов.

С целью определения особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена комплексная двухуровневая психолого-медико-педагогическая диагностика. Процесс первичного выявления осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения (школьным и дошкольным). Второй уровень представлен МБУ ПМПК.

Основная цель работы МБУ ПМПК - определение условий, обеспечивающих развитие и интеграцию в социум детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Структура муниципальной системы образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает координацию и интеграцию усилий различных ведомств, с целью расширения возможностей в удовлетворении особых потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит эффективное решение проблем диагностики, коррекции и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения их возможностей в удовлетворении особых образовательных потребностей.

Деятельность муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений и департамента образования направлена на осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств муниципальных учреждений отрасли "Образование".

Реализация Подпрограммы с заложенным в ней механизмом финансирования обеспечит эффективную финансово - экономическую деятельность департамента образования, муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.

К рискам, возникающим в процессе реализации Подпрограммы, относятся возрастание занятости детей в процессе реализации образовательных программ и, как следствие, нехватка времени на участие в общегородских (отраслевых) программах и мероприятиях. Кроме того, изменение требований законодательства как на федеральном, так и на региональном уровнях, может повлечь за собой изменение регламента работы МАУ ИМЦ г. Томска и МБУ ПМПК г. Томска, и, как следствие, невыполнение запланированных мероприятий Подпрограммы, а также всевозрастающее количество отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности может повлечь за собой срыв своевременного предоставления отчетов в соответствующие органы.

При реализации Подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо также учитывать возможные риски социально-экономического, нормативно-правового и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; социальных денежных выплат победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" исходя из потребности муниципальных учреждений, задействованных в реализации мероприятий подпрограммы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2017 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей			Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
		Ед. изм.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Мероприятие 1. Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.:
1.1	Обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	Кол-во мероприятий	77	77	77	148,7	148,7	148,7	11 446,6	11 446,6	11 446,6
1.2	Выплата стипендий	Кол-во стипендиатов	61	61	61	20,0	20,0	20,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0
1.3	Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий	Кол-во конкурсов	7	7	7	415,7	415,7	415,7	2 909,6	2 909,6	2 909,6
1.4	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	Кол-во учреждений	21	21	21	159,4	159,4	159,4	3 347,4	3 347,4	3 347,4
2	Мероприятие 2. Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска	Кол-во получателей услуги	9 011	9 011	9 011	1,8	1,8	1,8	16 409,3	16 484,5	16 484,5
3	Мероприятие 3. Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет	Кол-во получателей услуги	3500	3500	3500	2,4	2,4	2,4	8 536,7	8 536,7	8 536,7
4	Мероприятие 4. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	Кол-во обслуживаемых учреждений	162	162	162	940,9	922,4	897,7	152 424,2	149 424,2	145 424,2

V. Механизмы контроля и управления подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия Департамента образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания, выдаваемые подведомственным муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг, а также полугодовая и годовая отчетность об исполнении муниципальных заданий.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Приложение 1
к подпрограмме 4
"Сопровождение функционирования и развития
сферы образования" на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования" на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.	Доля муниципальных образовательных учреждений, активно участвовавших в мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов, %	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	50	50	50	51	51	52	52
		Доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно- методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений), %	МАУ ИМЦ г. Томска, руководитель учреждения	30	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более	35 и более
		Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 лет, чел.	МБУ ПМПК г. Томска, руководитель учреждения	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Количество муниципальных учреждений, в которых успешно ведется экономическое планирование, бюджетный, налоговый учет, составление отчетности, контроль расходования средств, шт.	МБУ ЦБ ДО, МБУ ЦБ ДОУ, МБУ ЦБ МООУ, руководители учреждений	162	162	162	162	162	162	162
1.1	Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ.	Количество итоговых общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	77	77	77	77	77	77	77
		Количество нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Мероприятие 1: организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений.	Количество стипендиатов, чел.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	61	61	61	61	61	61	61
		Количество конкурсов в сфере "Образование", шт.		7	7	7	7	7	7	7
		Количество обоснованных жалоб по организации общегородских (отраслевых) мероприятий, шт.		0	0	0	0	0	0	0
1.2	Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования.	Доля воспитанников, обучающихся, охваченных мероприятиями по информационно-методическому сопровождению (от общей численности воспитанников, обучающихся муниципальных учреждений), %	МАУ ИМЦ г. Томска, руководитель учреждения	8	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более	15 и более
		Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных учреждений), %	МАУ ИМЦ г. Томска, руководитель учреждения	95	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более	95 и более
		Охват психолого-медико-педагогическим сопровождением родителей детей в возрасте от 0 до 18 лет (получение консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения детей), чел.	МБУ ПМПК г. Томска, руководитель учреждения	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.1	Мероприятие 2: предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Города Томска.	Охват информационно-методическим сопровождением руководителей муниципальных учреждений, чел.	МАУ ИМЦ г. Томска, руководитель учреждения	155	155	155	155	155	155	155
		Охват информационно-методическим сопровождением педагогическим работников муниципальных учреждений, чел.	МАУ ИМЦ г. Томска, руководитель учреждения	8856	8 856	8 856	8 856	8 856	8 856	8 856
1.2.2	Мероприятие 3: предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет.	Количество получателей услуг, чел.	МБУ ПМПК г. Томска, руководитель учреждения	3500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1.3	Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.	Доля отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, своевременно предоставленных в соответствующие органы, %	МБУ ЦБ ДО, МБУ ЦБ ДОУ, МБУ ЦБ МООУ, руководители учреждений	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1	Мероприятие 4: осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств.

Приложение 2
к подпрограмме 4
"Сопровождение функционирования и развития
сферы образования" на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования" на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Сопровождения функционирования и развития сферы образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.
1.1	Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ.
1.1.1	Мероприятие 1: организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.:	всего	56 770,8	54 271,2	56 770,8	54 271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	18 923,6	18 090,4	18 923,6	18 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	18 923,6	18 090,4	18 923,6	18 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	18 923,6	18 090,4	18 923,6	18 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	всего	34 339,8	33 873,6	34 339,8	33 873,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	11 446,6	11 291,2	11 446,6	11 291,2
		2016 год	11 446,6	11 291,2	11 446,6	11 291,2
		2017 год	11 446,6	11 291,2	11 446,6	11 291,2
1.1.1.2	выплата стипендий	всего	3 660,0	3 660,0	3 660,0	3 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	1 220,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0
		2016 год	1 220,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0
		2017 год	1 220,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0
1.1.1.3	социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий	всего	8 728,8	7 053,0	8 728,8	7 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	2 909,6	2 351,0	2 909,6	2 351,0
		2016 год	2 909,6	2 351,0	2 909,6	2 351,0
		2017 год	2 909,6	2 351,0	2 909,6	2 351,0
1.1.1.4	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам	всего	10 042,2	9 684,6	10 042,2	9 684,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	3 347,4	3 228,2	3 347,4	3 228,2
		2016 год	3 347,4	3 228,2	3 347,4	3 228,2
		2017 год	3 347,4	3 228,2	3 347,4	3 228,2
	Итого по задаче 1	всего	56 770,8	54 271,2	56 770,8	54 271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	18 923,6	18 090,4	18 923,6	18 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	18 923,6	18 090,4	18 923,6	18 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	18 923,6	18 090,4	18 923,6	18 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования.
1.2.1	Мероприятие 2: предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска	всего	49 378,3	49 264,9	49 378,3	49 264,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	16 409,3	16 373,5	16 409,3	16 373,5
		2016 год	16 484,5	16 445,7	16 484,5	16 445,7
		2017 год	16 484,5	16 445,7	16 484,5	16 445,7
1.2.2	Мероприятие 3: предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет	всего	25 610,1	17 554,6	25 610,1	17 554,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	8 536,7	8 504,2	8 536,7	8 504,2
		2016 год	8 536,7	4 525,2	8 536,7	4 525,2
		2017 год	8 536,7	4 525,2	8 536,7	4 525,2
	Итого по задаче 2	всего	74 988,4	66 819,5	74 988,4	66 819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	24 946,0	24 877,7	24 946,0	24 877,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	25 021,2	20 970,9	25 021,2	20 970,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	25 021,2	20 970,9	25 021,2	20 970,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.
1.3.1	Мероприятие 4: осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	всего	447 272,6	429 432,5	447 272,6	429 432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	152 424,2	143 211,7	152 424,2	143 211,7
		2016 год	149 424,2	143 110,4	149 424,2	143 110,4
		2017 год	145 424,2	143 110,4	145 424,2	143 110,4
	Итого по задаче 3	всего	447 272,6	429 432,5	447 272,6	429 432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	152 424,2	143 211,7	152 424,2	143 211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	149 424,2	143 110,4	149 424,2	143 110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	145 424,2	143 110,4	145 424,2	143 110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 4	всего	579 031,8	550 523,2	579 031,8	550 523,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	196 293,8	186 179,8	196 293,8	186 179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	193 369,0	182 171,7	193 369,0	182 171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	189 369,0	182 171,7	189 369,0	182 171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV.V. Подпрограмма 5
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015-2017 годы

I. Паспорт подпрограммы 5
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования. Задача 1: обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. Задача 2: обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для жителей новых микрорайонов города Томска. Задача 3: создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования с учетом увеличения числа детей школьного возраста. Задача 4: выполнение предписаний контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования.
Обеспеченность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, %	93,4		94			94			100		84			100		84
Обеспеченность детей школьного возраста местами в общеобразовательных учреждениях, %	100		100			94			100		93			100		79
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Количество новых дошкольных мест, введенных в результате строительства зданий дошкольных образовательных учреждений, шт.	480		1 425			0
Количество дошкольных мест, сохраненных в результате проведения капитального ремонта кровель, шт.	0		3 130			0
Количество приобретенных зданий дошкольных образовательных учреждений, шт.	0		0			0			2		2
Задача 2: обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для жителей новых микрорайонов города Томска.
Количество строящихся общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах, шт.	0		1			0			3		0			5		0
Количество ученических мест в общеобразовательных учреждениях, построенных в новых микрорайонах города Томска, шт.	0													5 536		0
Задача 3: создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования с учетом увеличения числа детей школьного возраста.
Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, шт.	0		0			0			300		300
Задача 4: выполнение предписаний контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.
Количество учреждений, имеющих предписания контрольных (надзорных) органов, вступившие в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий, шт.	86		56			86			26		86			0		86
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам			местный бюджет			федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность		утверждено	потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено
	2015 год	2 157 526,2		219 552,4	820 889,7		219 552,4					1 336 636,5	0,0		0,0
	2016 год	1 369 623,0		370 305,3	604 818,8		370 305,3					764 804,2	0,0		0,0
	2017 год	1 812 525,6		0,0	439 505,1		0,0					1 373 020,5	0,0		0,0
	Итого	5 339 674,8		589 857,7	1 865 213,6		589 857,7					3 474 461,2	0,0		0,0
Сроки реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) Строительство дошкольных образовательных учреждений (приобретение построенных учреждений в муниципальную собственность) и капитальный ремонт зданий и кровель дошкольных образовательных учреждений; 2) Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений; 3) Строительство общеобразовательных учреждений; 4) Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по выборочному либо комплексному капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений, имеющих предписания контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий. 5) Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, имеющих предписания контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий. 6) Проведение капитального ремонта фасадов муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

В современном обществе образование является движущей силой, способной повысить качество жизни человека. Одной из стратегических целей развития системы образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании, в том числе через улучшение доступности образовательных учреждений, обновление инфраструктуры и материально-технической базы.

Для 100% обеспечения детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в дошкольных образовательных учреждениях к 01.01.2016 в городе Томске необходимо создать не менее 3 400 новых дошкольных мест, в том числе в 2015 году - не менее 2 435 мест. Частично эта задача будет решаться в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства "Детские сады Томской области" (800 мест в 2015 году), а также за счет открытия детского сада в здании по ул. Асиновской, 1/1. Остальные места предстоит создать в результате нового строительства.

К 2020-2021 учебному году число школьников в Городе Томске возрастет до 70 000 человек (по сравнению с 49 000 в текущем году). Таким образом, число обучающихся увеличится почти в 1,5 раза. Ежегодное увеличение числа обучающихся, по прогнозу, составляет 2 000 - 2 500 человек. Для обеспечения их местами в общеобразовательных учреждениях требуется увеличение мощности действующих школ и строительство учреждений в новых микрорайонах.

Строительство новых школ и реконструкция имеющихся зданий лишь частично решит проблему обеспеченности современными условиями для реализации общего образования. Существующие здания образовательных учреждений ветшают, нуждаются в капитальном ремонте. Так с 2007 года из 86 зданий общеобразовательных учреждений комплексному капитальному ремонту подвергались лишь 15, из них 4 - по решениям судов (в 2007 году - 1, в 2008 году - 2, в 2009 году - 2, в 2010 году - 1, в 2011 году - 3, в 2012 году - 6). По состоянию на 01.06.2014 86 зданий образовательных учреждений имеют предписания контрольных (надзорных) органов, исполнение которых связано с проведением работ капитального характера.

Существуют проблемы и с обеспечением мест для занятий в учреждениях дополнительного образования детей. В связи с требованиями СанПиН ряд зданий и помещений, в которых располагались учреждения дополнительного образования, больше не используются для организации образовательного процесса, так как располагаются в цокольных и подвальных этажах. Три здания переданы для размещения в них дошкольных образовательных учреждений. Существует потребность в строительстве учреждений дополнительного образования в новых микрорайонах, строительстве пристроек к уже существующим учреждениям для обеспечения доступности этих услуг для населения города.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет модернизации и реконструкции объектов;

Социальный эффект:

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличение сети дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

При реализации Подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски социально-экономического, нормативно-правового и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.

Кроме того, на динамику показателей Подпрограммы могут повлиять недостатки в управлении Подпрограммой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Подпрограммы.

Последствиями недостаточной координации могут стать отсутствие единого понимания участниками Подпрограммы ее цели и задач, а также своей роли в выполнении Подпрограммы.

Способами ограничения данного рода рисков является усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.

Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, финансирование которых утверждено в бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, включенных в муниципальную программу, приведено в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Первоочередными мероприятиями реализации подпрограммы являются: завершение строительства объектов, по которым ведение строительно-монтажных работ началось до принятия программного документа, начало строительно-монтажных работ на объектах по ранее подготовленной проектной документации, проведение проектных и предпроектных работ по строительству школьных и дошкольных зданий.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных подпрограммой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов аналогов.

Капитальный ремонт включает услуги по строительному контролю, которые оказываются на безвозмездной основе.

V. Механизмы контроля и управления подпрограммой

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее соисполнителя и участников (департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов образования, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта подпрограммы.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а также ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент образования администрации Города Томска отчеты о реализации, соответственно, мероприятий и подпрограммы, по итогам отчетного года (отчетного квартала) - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Приложение 1
к подпрограмме 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов образования" на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования" на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель подпрограммы: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования.	Обеспеченность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, от общего количества детей, находящихся в очереди на получение дошкольного образования, %	Департамент образования, начальник департамента; комитет по дошкольному образованию департамента образования, председатель комитета	93,4	94	94	100	84	100	84
		Обеспеченность детей школьного возраста местами в общеобразовательных учреждениях, с условиями, позволяющими осуществить право несовершеннолетних граждан на образование с учетом их потребностей и возможностей, от общего количества детей школьного возраста, %	Департамент образования, начальник департамента; комитет по общему образованию департамента образования, председатель комитета	100	100	94	100	93	100	79
1.1	Задача 1 подпрограммы: обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.	Количество новых дошкольных мест, введенных в результате строительства зданий дошкольных образовательных учреждений, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	480	1 425	0
1.1.1	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по ул. Академика Сахарова, 46				145
1.1.2	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по ул. Косарева, 15				145
1.1.3	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6				145
1.1.4	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7				145
1.1.5	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест в п. Просторный				145
1.1.6	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 мест по пр. Комсомольскому, 71/2				80
1.1.7	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по ул. А. Крячкова, 5 (1 очередь)				200
1.1.8	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по ул. А. Крячкова, 5 (2 очередь)				200
1.1.9	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Высоцкого, 8ж				220
1.1.10	Капитальный ремонт кровель дошкольных образовательных учреждений	Количество дошкольных мест, сохраненных в результате проведения капитального ремонта кровель, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	0	3 130	0
1.1.11	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Количество приобретенных зданий дошкольных образовательных учреждений, шт.	Департамент управления муниципальной собственностью, начальник департамента	0	0	0	2	2	0	0
1.2	Задача 2 подпрограммы: обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для жителей новых микрорайонов города Томска	Количество строящихся общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	0	1	0	3	0	5	0
		Количество ученических мест в построенных общеобразовательных учреждениях в новых микрорайонах, шт.		0					5536	0
1.2.1	Строительство общеобразовательного учреждения по ул. П. Федоровского			0					1136	0
1.2.2	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. В. Высоцкого			0					1100	0
1.2.3	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. Ивановского, 18			0					1100	0
1.2.4	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4			0					1100	0
1.2.5	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. А. Крячкова			0					1100	0
1.3	Задача 3 подпрограммы: создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования с учетом увеличения числа детей школьного возраста.	Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	0	0	0	300	300
1.3.1	Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений	Площадь реконструированных объектов, кв. м.	Департамент капитального строительства, начальник департамента; департамент образования, начальник департамента	0,0	1 618,2	1 618,2
1.4	Задача 4 подпрограммы: выполнение предписаний контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.	Количество учреждений, имеющих предписания контрольных (надзорных) органов, вступившие в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента; департамент образования, начальник департамента	86	56	86	26	86	0	86
1.4.1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	2	3	3	3	0	3	0
1.4.2	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений			0	3	0	3	0	4	0
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий учреждений дополнительного образования детей			0	2	0	2	0	2	0
1.4.4	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	Количество зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	2	5	0	3	0	3	0
		Площадь отремонтированных объектов, кв. м.		3 835,0	17 569,4	3 835,0	11 454,5	0,0	10 553,9	0,0
1.4.5	Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений	Количество зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, шт.		0	0	0	3	0	3	0
		Площадь отремонтированных объектов, кв. м.		0,0	0	0	2 906,7	0,0	2 611,3	0,0
1.4.6	Капитальный ремонт зданий учреждений дополнительного образования детей	Количество зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, шт.		0	0	0	2	0	2	0
		Площадь отремонтированных объектов, кв. м.		0,0	0,0	0,0	1 627,4	0,0	1 089,9	0,0
1.4.7	Капитальный ремонт фасадов зданий общеобразовательных учреждений	Количество зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, шт.	Департамент капитального строительства, начальник департамента	0	2	2	0	0	0	0
1.4.8	Капитальный ремонт фасадов зданий учреждений дополнительного образования детей	Количество зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, шт.		0	2	2	0	0	0	0
1.4.9	Капитальный ремонт фасадов зданий централизованных бухгалтерий	Количество зданий образовательных учреждений, в которых будут проводиться работы по капитальному ремонту, шт.		0	1	1	0	0	0	0

Приложение 2
к подпрограмме 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов образования" на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования" на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: создание условий для предоставления детям города Томска дошкольного и общего образования.
1.1	Задача 1 подпрограммы: обеспечение 100% детей в возрасте от 3-х лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.
1.1.1	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Академика Сахарова, 46	всего	116 000,0	0,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	87 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	116 000,0	0,0	29 000,0				87 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.2	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Косарева, 15	всего	116 000,0	0,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	87 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	116 000,0	0,0	29 000,0				87 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.3	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Архитектора Василия Болдырева, 6	всего	116 000,0	0,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	87 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	116 000,0	0,0	29 000,0				87 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.4	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: ул. Архитектора Василия Болдырева, 7	всего	116 000,0	0,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	87 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	116 000,0	0,0	29 000,0				87 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.5	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: п. Просторный	всего	116 000,0	0,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	87 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	116 000,0	0,0	29 000,0				87 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.6	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 мест по адресу: пр. Комсомольский, 71/2	всего	64 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	64 000,0	0,0	16 000,0				48 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.7	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: ул. А. Крячкова, 5 (1 очередь)	всего	160 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	160 000,0	0,0	40 000,0				120 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.8	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: ул. А. Крячкова, 5 (2 очередь)	всего	160 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	160 000,0	0,0	40 000,0				120 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.9	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: ул. Высоцкого, 8ж	всего	176 000,0	0,0	44 000,0	0,0	0,0	0,0	132 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	176 000,0	0,0	44 000,0				132 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.10	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад общеразвивающего вида N 135, ул. Белинского, 65	всего	298,8	0,0	298,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	298,8	0,0	298,8
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.11	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад общеразвивающего вида N 135, ул. Белинского, 65	всего	5 975,6	0,0	5 975,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	5 975,6	0,0	5 975,6
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.12	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 76, ул. Говорова, 24/1	всего	417,1	0,0	417,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	417,1	0,0	417,1
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.13	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 76, ул. Говорова, 24/1	всего	8 341,8	0,0	8 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	8 341,8	0,0	8 341,8
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.14	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 100, ул. Говорова, 4	всего	370,4	0,0	370,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	370,4	0,0	370,4
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.15	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 100, ул. Говорова, 4	всего	7 407,0	0,0	7 407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	7 407,0	0,0	7 407,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.16	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 48 г. Томска, ул. Б. Куна, 24/3	всего	646,6	0,0	646,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	646,6	0,0	646,6
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.17	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 48 г. Томска, ул. Б. Куна, 24/3	всего	12 933,1	0,0	12 933,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	12 933,1	0,0	12 933,1
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.18	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 93 г. Томска, ул. 5 Армии, 20	всего	142,4	0,0	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	142,4	0,0	142,4
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.19	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 93 г. Томска, ул. 5 Армии, 20	всего	2 848,7	0,0	2 848,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	2 848,7	0,0	2 848,7
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.20	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 62г. Томска, ул. Мокрушина, 16/2	всего	520,4	0,0	520,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	520,4	0,0	520,4
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.21	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 62г. Томска, ул. Мокрушина, 16/2	всего	10 408,3	0,0	10 408,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	10 408,3	0,0	10 408,3
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.22	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад N 63 г. Томска, ул. Тверская, 70/1	всего	518,2	0,0	518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	518,2	0,0	518,2
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.23	Капитальный ремонт кровли Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад N 63 г. Томска, ул. Тверская, 70/1	всего	10 364,8	0,0	10 364,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	10 364,8	0,0	10 364,8
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.24	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 73, Водяная, 31/1	всего	450,9	0,0	450,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	450,9	0,0	450,9
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.25	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида N 73, Водяная, 31/1	всего	9 018,6	0,0	9 018,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	9 018,6	0,0	9 018,6
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.26	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска ул. Айвазовского, 37	всего	59,3	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	59,3	0,0	59,3
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.27	Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска ул. Айвазовского, 37	всего	1 185,0	0,0	1 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	1 185,0	0,0	1 185,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.28	Разработка проектно-сметной документации по выносу сетей связи по пер. Ботанический, 16/6	всего	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	700,0	700,0	700,0	700,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.29	Капитальный ремонт МАДОУ N 6, ул. Транспортная, 4а	всего	1 930,3	1 930,3	1 930,3	1 930,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	1 930,3	1 930,3	1 930,3	1 930,3
		2017 год	0,0	0,0
1.1.30	Проектные работы по капитальному ремонту МАДОУ N 6, ул. Транспортная, 4а	всего	797,0	797,0	797,0	797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	797,0	797,0	797,0	797,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.31	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в т.ч.	всего	353 598,0	353 598,0	353 598,0	353 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
		2015 год	91 270,0	91 270,0	91 270,0	91 270,0
		2016 год	262 328,0	262 328,0	262 328,0	262 328,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.31.1	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского,28	всего	137 906,0	137 906,0	137 906,0	137 906,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
		2015 год	38 252,0	38 252,0	38 252,0	38 252,0
		2016 год	99 654,0	99 654,0	99 654,0	99 654,0
		2017 год	0,0	0,0
1.1.31.2	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)	всего	215 692,0	215 692,0	215 692,0	215 692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
		2015 год	53 018,0	53 018,0	53 018,0	53 018,0
		2016 год	162 674,0	162 674,0	162 674,0	162 674,0
		2017 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 1	всего	1 568 932,3	357 025,3	713 932,3	357 025,3	0,0	0,0	855 000,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	1 303 877,0	91 970,0	448 877,0	91 970,0	0,0	0,0	855 000,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	265 055,3	265 055,3	265 055,3	265 055,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для жителей новых микрорайонов города Томска.
1.2.1	Строительство общеобразовательного учреждения на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. Федоровского	всего	770 000,0	0,0	192 500,0	0,0	0,0	0,0	577 500,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	231 000,0	0,0	57 750,0				173 250,0
		2016 год	231 000,0	0,0	57 750,0				173 250,0
		2017 год	308 000,0	0,0	77 000,0				231 000,0
1.2.2	Проектно-изыскательские работы по строительству общеобразовательного учреждения на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. Федоровского	всего	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. В. Высоцкого	всего	308 000,0	0,0	77 000,0	0,0	0,0	0,0	231 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	308 000,0	0,0	77 000,0				231 000,0
1.2.4	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. Ивановского, 18	всего	539 000,0	0,0	134 750,0	0,0	0,0	0,0	404 250,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	231 000,0	0,0	57 750,0				173 250,0
		2017 год	308 000,0	0,0	77 000,0				231 000,0
1.2.5	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4	всего	539 000,0	0,0	134 750,0	0,0	0,0	0,0	404 250,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	231 000,0	0,0	57 750,0				173 250,0
		2017 год	308 000,0	0,0	77 000,0				231 000,0
1.2.6	Строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест по ул. А. Крячкова	всего	308 000,0	0,0	77 000,0	0,0	0,0	0,0	231 000,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	308 000,0	0,0	77 000,0				231 000,0
	Итого по задаче 2	всего	2 476 500,0	12 500,0	628 500,0	12 500,0	0,0	0,0	1 848 000,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	243 500,0	12 500,0	70 250,0	12 500,0	0,0	0,0	173 250,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	693 000,0	0,0	173 250,0	0,0	0,0	0,0	519 750,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	1 540 000,0	0,0	385 000,0	0,0	0,0	0,0	1 155 000,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 3 подпрограммы: создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования с учетом увеличения числа детей школьного возраста.
1.3.1	Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию МАОУ СОШ N 3 по ул. Карла Маркса, 21	всего	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	1 500,0	0,0	1 500,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.2.	Реконструкция МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, пр. Ленина, 53	всего	156 542,9	156 542,9	156 542,9	156 542,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	86 542,9	86 542,9	86 542,9	86 542,9
		2016 год	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.3.	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 28 (капитальный ремонт тира)	всего	3 210,0	3 210,0	3 210,0	3 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	3 210,0	3 210,0	3 210,0	3 210,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.4.	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту МАОУ СОШ N 28 (капитальный ремонт тира)	всего	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	350,0	350,0	350,0	350,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.5.	Капитальный ремонт фасада МАОУ лицей N 8	всего	6 100,0	6 100,0	6 100,0	6 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	6 100,0	6 100,0	6 100,0	6 100,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.6.	Капитальный ремонт фасада МАОУ СОШ N 2	всего	2 570,5	2 570,5	2 570,5	2 570,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	2 570,5	2 570,5	2 570,5	2 570,5
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.7.	Проектные работы по капитальному ремонту фасада МАОУ СОШ N 2	всего	79,5	79,5	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	79,5	79,5	79,5	79,5
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.8.	Капитальный ремонт фасада МБОУ ДОД ДДиЮ "Факел"	всего	970,0	970,0	970,0	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	970,0	970,0	970,0	970,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.9.	Проектные работы по капитальному ремонту фасада МБОУ ДОД ДДиЮ "Факел"	всего	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	30,0	30,0	30,0	30,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.10.	Капитальный ремонт фасада МАОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка"	всего	921,5	921,5	921,5	921,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	921,5	921,5	921,5	921,5
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.11.	Проектные работы по капитальному ремонту фасада МАОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка"	всего	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	28,5	28,5	28,5	28,5
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.3.12.	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 36	всего	35 250,0	35 250,0	35 250,0	35 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	35 250,0	35 250,0	35 250,0	35 250,0
		2017 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 3	всего	207 552,9	206 052,9	207 552,9	206 052,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	102 302,9	100 802,9	102 302,9	100 802,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	105 250,0	105 250,0	105 250,0	105 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Задача 4 подпрограммы: выполнение предписаний контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.
1.4.1	Капитальный ремонт МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27 г. Томска" (по решению суда)	всего	115 518,6	6 779,5	115 518,6	6 779,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	115 518,6	6 779,5	115 518,6	6 779,5
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.2	Капитальный ремонт МАОУ СОШ N 30 г. Томска (по решению суда)	всего	5 786,0	0,0	5 786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	5 786,0	0,0	5 786,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.3	Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 32 г. Томска, ул. Пирогова, 2	всего	157 691,7	0,0	15 769,2	0,0	0,0	0,0	141 922,5	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	157 691,7	0,0	15 769,2				141 922,5
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.4	Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 36 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1	всего	87 960,1	0,0	8 796,0	0,0	0,0	0,0	79 164,1	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	87 960,1	0,0	8 796,0				79 164,1
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.5	Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 51 г. Томска, ул. Карташова, 47	всего	97 000,0	0,0	9 700,0	0,0	0,0	0,0	87 300,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	97 000,0	0,0	9 700,0				87 300,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.6	Реконструкция стадиона МБОУ СОШ N 49 по ул. Мокрушина,10	всего	25 000,0	3 000,0	25 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	25 000,0	3 000,0	25 000,0	3 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.7	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 34 г. Томска, пр. Фрунзе, 135 (корректировка ПСД 2008 года)	всего	3 824,0	0,0	3 824,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	3 824,0	0,0	3 824,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.8	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 15 г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а	всего	3 888,9	0,0	3 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	3 888,9	0,0	3 888,9
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.9	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната N 22 г. Томска, ул. Сибирская, 81г	всего	2 596,4	0,0	2 596,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	2 596,4	0,0	2 596,4
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.10	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 4 "Монтессори" г. Томска, пер. Пионерский, 4	всего	939,0	0,0	939,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	939,0	0,0	939,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.11	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 34 г. Томска, пер. Нечевский, 21	всего	978,4	0,0	978,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	978,4	0,0	978,4
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.12	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 116 г. Томска, пер. Базарный, 11	всего	698,7	0,0	698,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	698,7	0,0	698,7
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.13	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДЮ "Наша Гавань", ул. Карла Маркса, 33	всего	1 036,9	0,0	1 036,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	1 036,9	0,0	1 036,9
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.14	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт корпуса N 1 ДООЛ "Энергетик"	всего	427,8	0,0	427,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	427,8	0,0	427,8
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.15	Капитальный ремонт фасада МБУ централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска	всего	4 365,0	4 365,0	4 365,0	4 365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	4 365,0	4 365,0	4 365,0	4 365,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.16	Проектные работы по капитальному ремонту фасада МБУ централизованной бухгалтерии по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска	всего	135,0	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	135,0	135,0	135,0	135,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.17	Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 34 г. Томска, пр. Фрунзе, 135	всего	76 474,8	0,0	15 295,0	0,0	0,0	0,0	61 179,8	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	76 474,8	0,0	15 295,0				61 179,8
		2017 год	0,0	0,0
1.4.18	Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 15 г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а	всего	77 778,0	0,0	15 555,6	0,0	0,0	0,0	62 222,4	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	77 778,0	0,0	15 555,6				62 222,4
		2017 год	0,0	0,0
1.4.19	Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната N 22 г. Томска, ул. Сибирская, 81г	всего	51 928,2	0,0	10 385,6	0,0	0,0	0,0	41 542,6	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	51 928,2	0,0	10 385,6				41 542,6
		2017 год	0,0	0,0
1.4.20	Капитальный ремонт здания МБДОУ N 4 "Монтессори" г. Томска, пер. Пионерский, 4	всего	18 779,4	0,0	3 755,9	0,0	0,0	0,0	15 023,5	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	18 779,4	0,0	3 755,9				15 023,5
		2017 год	0,0	0,0
1.4.21	Капитальный ремонт здания МБДОУ N 34 г. Томска, пер. Нечевский, 21	всего	19 567,8	0,0	3 913,6	0,0	0,0	0,0	15 654,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	19 567,8	0,0	3 913,6				15 654,2
		2017 год	0,0	0,0
1.4.22	Капитальный ремонт здания МБДОУ N 116 г. Томска, пер. Базарный, 11	всего	13 973,4	0,0	2 794,7	0,0	0,0	0,0	11 178,7	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	13 973,4	0,0	2 794,7				11 178,7
		2017 год	0,0	0,0
1.4.23	Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДДЮ "Наша Гавань", ул. Карла Маркса, 33	всего	20 737,8	0,0	4 147,6	0,0	0,0	0,0	16 590,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	20 737,8	0,0	4 147,6				16 590,2
		2017 год	0,0	0,0
1.4.24	Капитальный ремонт корпуса N 1 ДООЛ "Энергетик"	всего	8 555,4	0,0	1 711,1	0,0	0,0	0,0	6 844,3	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	8 555,4	0,0	1 711,1				6 844,3
		2017 год	0,0	0,0
1.4.25	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ N 16 г. Томска, пер. Сухоозерный, 6	всего	284,6	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	227,7	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	284,6	0,0	56,9				227,7
		2017 год	0,0	0,0
1.4.26	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 53 г. Томска, ул. Бела Куна, 1	всего	3 706,5	0,0	741,3	0,0	0,0	0,0	2 965,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	3 706,5	0,0	741,3				2 965,2
		2017 год	0,0	0,0
1.4.27	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната N 1 г. Томска, ул. Смирнова, 50	всего	5 507,4	0,0	1 101,5	0,0	0,0	0,0	4 405,9	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	5 507,4	0,0	1 101,5				4 405,9
		2017 год	0,0	0,0
1.4.28	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 17 г. Томска, ул. Розы Люксембург, 38а	всего	746,6	0,0	149,3	0,0	0,0	0,0	597,3	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	746,6	0,0	149,3				597,3
		2017 год	0,0	0,0
1.4.29	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 23 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а	всего	1 001,0	0,0	200,2	0,0	0,0	0,0	800,8	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	1 001,0	0,0	200,2				800,8
		2017 год	0,0	0,0
1.4.30	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ N 40 г. Томска, ул. Усова, 33	всего	602,5	0,0	120,5	0,0	0,0	0,0	482,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	602,5	0,0	120,5				482,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.31	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ ДОД ДДТ "У Белого озера", ул. Кривая, 33	всего	794,6	0,0	158,9	0,0	0,0	0,0	635,7	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	794,6	0,0	158,9				635,7
		2017 год	0,0	0,0
1.4.32	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания клуба ДООЛ "Солнечная республика"	всего	186,3	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	186,3	0,0	37,3				149,0
		2017 год	0,0	0,0
1.4.33	Комплексный капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ N 16 г. Томска, пер. Сухоозерный, 6	всего	11 386,8	0,0	2 277,4	0,0	0,0	0,0	9 109,4	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	5 693,4	0,0	1 138,7				4 554,7
		2017 год	5 693,4	0,0	1 138,7				4 554,7
1.4.34	Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 53 г. Томска, ул. Бела Куна, 1	всего	74 129,4	0,0	14 825,9	0,0	0,0	0,0	59 303,5	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	74 129,4	0,0	14 825,9				59 303,5
1.4.35	Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ школы-интерната N 1 г. Томска, ул. Смирнова, 50	всего	110 147,4	0,0	22 029,5	0,0	0,0	0,0	88 117,9	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	110 147,4	0,0	22 029,5				88 117,9
1.4.36	Капитальный ремонт здания МБДОУ N 17 г. Томска, ул. Розы Люксембург, 38а	всего	14 932,8	0,0	2 986,6	0,0	0,0	0,0	11 946,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	14 932,8	0,0	2 986,6				11 946,2
1.4.37	Капитальный ремонт здания МБДОУ N 23 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а	всего	20 019,6	0,0	4 003,9	0,0	0,0	0,0	16 015,7	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	20 019,6	0,0	4 003,9				16 015,7
1.4.38	Капитальный ремонт здания МАДОУ N 40 г. Томска, ул. Усова, 33	всего	12 051,0	0,0	2 410,2	0,0	0,0	0,0	9 640,8	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	12 051,0	0,0	2 410,2				9 640,8
1.4.39	Капитальный ремонт здания МАОУ ДОД ДДТ "У Белого Озера", ул. Кривая, 33	всего	15 892,2	0,0	3 178,4	0,0	0,0	0,0	12 713,8	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	15 892,2	0,0	3 178,4				12 713,8
1.4.40	Капитальный ремонт клуба ДООЛ "Солнечная республика"	всего	3 726,0	0,0	745,2	0,0	0,0	0,0	2 980,8	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	3 726,0	0,0	745,2				2 980,8
1.4.41	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ N 38 г. Томска, ул. Ивана Черных, 123/1	всего	3 571,5	0,0	714,3	0,0	0,0	0,0	2 857,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	3 571,5	0,0	714,3				2 857,2
1.4.42	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 11 г. Томска, ул. Кольцевой проезд, 39	всего	3 742,3	0,0	748,5	0,0	0,0	0,0	2 993,8	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	3 742,3	0,0	748,5				2 993,8
1.4.43	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 14 г. Томска, ул. Карла Ильмера, 11	всего	4 924,1	0,0	984,8	0,0	0,0	0,0	3 939,3	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	4 924,1	0,0	984,8				3 939,3
1.4.44	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ N 6 г. Томска, ул. Транспортная, 4а	всего	797,0	0,0	159,4	0,0	0,0	0,0	637,6	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	797,0	0,0	159,4				637,6
1.4.45	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 18 г. Томска, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а	всего	642,7	0,0	128,5	0,0	0,0	0,0	514,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	642,7	0,0	128,5				514,2
1.4.46	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 21 г. Томска, ул. Большая Подгорная, 159а	всего	963,9	0,0	192,8	0,0	0,0	0,0	771,1	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	963,9	0,0	192,8				771,1
1.4.47	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ N 22 г. Томска, ул. Елизаровых, 37	всего	740,3	0,0	148,1	0,0	0,0	0,0	592,2	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	740,3	0,0	148,1				592,2
1.4.48	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка", ул. Косарева, 9	всего	167,5	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	167,5	0,0	33,5				134,0
1.4.49	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ДООЛ "Сириус"	всего	384,6	0,0	76,9	0,0	0,0	0,0	307,7	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	384,6	0,0	76,9				307,7
	Итого по задаче 4	всего	1 086 689,8	14 279,5	315 228,5	14 279,5	0,0	0,0	771 461,4	0,0	0,0	0,0
		2015 год	507 846,4	14 279,5	199 459,8	14 279,5	0,0	0,0	308 386,6	0,0	0,0	0,0
		2016 год	306 317,8	0,0	61 263,6	0,0	0,0	0,0	245 054,2	0,0	0,0	0,0
		2017 год	272 525,7	0,0	54 505,1	0,0	0,0	0,0	218 020,5	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 5	всего	5 339 674,8	589 857,7	1 865 213,6	589 857,7	0,0	0,0	3 474 461,2	0,0	0,0	0,0
		2015 год	2 157 526,2	219 552,4	820 889,7	219 552,4	0,0	0,0	1 336 636,5	0,0	0,0	0,0
		2016 год	1 369 623,0	370 305,3	604 818,8	370 305,3	0,0	0,0	764 804,2	0,0	0,0	0,0
		2017 год	1 812 525,6	0,0	439 505,1	0,0	0,0	0,0	1 373 020,5	0,0	0,0	0,0

Приложение 3
к подпрограмме 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов образования" на 2015-2017 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования" на 2015-2017 годы"

Решение
в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя	Наименование заказчика	Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.)	Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации (тыс. руб.)									Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта	Распределение общего объема инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
								2015 год			2016 год			2017 год				2015 год			2016 год			2017 год
								Всего, в т.ч.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет	Всего, в т.ч.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет	Всего, в т.ч.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет		Всего, в т.ч.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет	Всего, в т.ч.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет	Всего, в т.ч.	Бюджет муниципального образования "Город Томск"	Областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска, пр. Ленина, 53	Реконструкция	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2015 г.	156 542,9*	86 542,9	86 542,9	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 542,9	86 542,9	86 542,9	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Разработка проектно-сметной документации по выносу сетей связи по пер. Ботанический, 16/6	Проектно-сметная документация	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2015 г.	700,0*	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Реконструкция стадиона МБОУ СОШ N 49 по ул. Мокрушина,10	Реконструкция	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2015 г.	25 000,0*	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Проектно-изыскательские работы по строительству школы на 1 136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. Федоровского	Проектно-изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	-	2015 г.	12 500,0*	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 28	Приобретение	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска	-	2015 г.	151 214,0*	38 252,0	38 252,0	0,0	99 654,0	99 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151 214,0	38 252,0	38 252,0	0,0	99 654,0	99 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)	Приобретение	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска	Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска	-	2015 г.	227 805,0*	53 018,0	53 018,0	0,0	162 674,0	162 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 805,0	53 018,0	53 018,0	0,0	162 674,0	162 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого							573761,9*	194 012,9	194 012,9	0,0	332 328,0	332 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551 761,9	194 012,9	194 012,9	0,0	332 328,0	332 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Сметная стоимость объектов капитального строительства будет уточнена после проведения государственной экспертизы.

IV.VI. Подпрограмма 6
"Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" на 2015-2017 годы"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы"Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" на 2015-2017 годы"

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Всего	2015 год	2016 год	2017 год
Цель обеспечивающей подпрограммы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	93 142,9	31 375,9	30 883,5	30 883,5
Показатели цели:
Доля мероприятий муниципальной программы, которые выполнены в полном объеме, %		72	75	44
Задача 1 деятельности ответственного исполнителя: обеспечение доступности и обязательности образования	3 972,6	1 338,2	1 317,2	1 317,2
Показатели задачи 1:
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию, %		100	100	100
Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на одного работающего в муниципальном общеобразовательном учреждении, всего, чел.		9	9	9
Задача 2 деятельности ответственного исполнителя: создание необходимых условий для повышения качества образования	86 990,7	29 303,5	28 843,6	28 843,6
Показатели задачи 2:
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение, от общего количества общеобразовательных учреждений, %		79	79,5	80
Доля образовательных учреждений, реализующих ФГОС, от общего количества образовательных учреждений, %		82	82	82
Число компьютеров в муниципальных общеобразовательных учреждениях, задействованных в учебном процессе, на 1000 обучающихся, шт.		67	67	67
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, %		74	74	74
Задача 3 деятельности ответственного исполнителя: создание необходимых условий для укрепления материально-технической базы, обеспечения здоровья детей и безопасности образовательного пространства	2 179,6	734,2	722,7	722,7
Показатели задачи 3:
Доля образовательных учреждений, материально- техническая база которых соответствует современным требованиям, %		80	85	90

Информация о мерах муниципального регулирования

N п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Введение ФГОС	Поэтапное введение ФГОС до 2022 года	постоянно	Переход образования на новые стандарты
2	Приведение оборудования образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями	Замена устаревшего оборудования, приобретение нового оборудования	постоянно	Улучшение условий предоставления образования
3	Обеспечение 100% охвата детей в возрасте старше 3 лет услугами дошкольного образования	Строительство новых детских садов, капитальный ремонт, текущий ремонт, открытие групп в частных дошкольных образовательных организациях	постоянно	100% обеспеченность детей в возрасте старше 3 лет услугами дошкольного образования

IV.VII. Подпрограмма 7
"Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2017 годы

I. Паспорт подпрограммы 7
"Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2017 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации Города Томска
Соисполнители	отсутствуют
Участники	Муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества. Задача 2: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в организациях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, чел.	41 002		41 822			41 822			43 076		43 076			43 937		43 937
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год						2016 год					2017 год
			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.
Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ дополнительного образования в течение 1 - 2-х лет; - при реализации программ дополнительного образования более 2-х лет, %.	80 и более 75 и более		80 и более 75 и более			80 и более 75 и более			80 и более 75 и более		80 и более 75 и более			80 и более 75 и более		80 и более 75 и более
Задача 2: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	100		100			100			100		100			100		100
Внедрение механизмов эффективного контракта с работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: - эффективные контракты с педагогическими работниками; - эффективные контракты с административно-управленческим персоналом за исключением руководителя; - эффективные контракты с учебно-вспомогательным персоналом; - эффективные контракты с младшим обслуживающим персоналом, %	100 100 41 31		100 100 100 40			100 100 100 40			50		50			100		100
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в учреждениях дополнительного образования, в общей их численности, %	26		27			27			28		28			30		30
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам			местный бюджет			федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные источники
		потребность		утверждено	потребность		утверждено	потребность		утверждено		потребность	утверждено		потребность		утверждено
	2015 год	489 081,9		472 084,1	344 846,9		327 849,1					144 235,0	144 235,0
	2016 год	544 448,5		522 062,3	353 973,1		331 586,9					190 475,4	190 475,4
	2017 год	353 193,1		331 636,9	353 193,1		331 636,9					0,0	0,0
	Итого	1 386 723,5		1 325 783,3	1 052 013,1		991 072,9					334 710,4	334 710,4
Сроки реализации подпрограммы	2015-2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) Предоставление дополнительного образования детям. 2) Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дополнительного образования в городе Томске.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент образования администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Дополнительное образование детей вносит значительный вклад в общественное благополучие и устойчивость социальных отношений, качество кадрового, интеллектуального и технологического потенциала города Томска. В соответствии со Стратегией развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) система образования обеспечивает раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей детей и молодежи, воспитание навыков саморазвития, способствующих достижению индивидуального успеха в последующей трудовой деятельности.

Долговременными целевыми ориентирами образования в городе Томске являются:

- достижение высокого качества и современности образовательных услуг;

- стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и муниципальные потребности;

- наращивание способности системы образования быть полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития жителей города Томска.

Подпрограмма направлена на усиление роли образования в социально-экономическом развитии города Томска, приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества и решение проблем, касающихся содержания системы образования.

В городе Томске действует приоритет бесплатного дополнительного образования и равного доступа к его получению.

Сохранено видовое разнообразие муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. В муниципальной образовательной сети функционируют: 1 Дворец творчества детей и молодежи, 7 домов детского творчества, 8 центров различной направленности, 1 школа искусств.

Численность обучающихся (кружковцев) организаций дополнительного образования в соответствии направленностями реализуемых программ приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Численность кружковцев в учреждениях дополнительного образования детей

N п/п	Направленность деятельности	Количество кружковцев
		на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014
1.	научно - техническая	1 430	760	1 135
2.	спортивно - техническая	448	1 259	196
3.	эколого - биологическая	1 600	2 876	1 728
4.	туристско - краеведческая	2 999	3 169	2 820
5.	физкультурно - спортивная	7 819	5 459	4 957
6.	художественно - эстетическая	21 922	15 168	16 777
7.	культурологическая	2 876	2 120	2 746
8.	другие направленности	21 058	16 714	17 531
	Итого:	60 152	47 525	47 890

Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, а также реализацией концепции модернизации образования.

Удовлетворение потребностей по предоставлению качественного дополнительного образования требует решения ряда проблем:

- в отрасли "Образование" функционируют 17 образовательных организаций дополнительного образования детей, из них типовое здание имеет только Дворец творчества детей и молодёжи, остальные организации находятся в приспособленных помещениях. Существует проблема строительства организаций дополнительного образования в новых микрорайонах города, а также возвращение зданий типовых детских садов, в которых размещались организации дополнительного образования, в систему дошкольного образования, передача специализированных учреждений в другую отрасль;

- отставание темпов развития материально-технической базы организаций от темпов развития современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ технической направленности;

- ограниченность финансирования основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;

- недостаточность общеразвивающих программ дополнительного образования детей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

- старение педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, поскольку материальные условия работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлекать молодые кадры, способные заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.

Реализация подпрограммы "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2017 годы позволит решить основные задачи муниципальной системы дополнительного образования:

1. Обеспечение условий для введения новых стандартов образования;

2. Увеличение темпов развития материально-технической базы организаций, увеличение количества программ дополнительного образования технической направленности;

3. Достаточное финансирование основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;

4. Рост числа общеразвивающих программ дополнительного образования детей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

5. Привлечение молодых кадров, способных заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.

При реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

1. Недостаточность площадей, специализированных зданий для организаций дополнительного образования детей;

2. Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях может сократить число кружковцев, в связи с занятостью детей в общеобразовательных организациях;

3. Привлечение молодых специалистов из-за увеличения интенсивности труда, недостаточной материальной базы для развития современных востребованных видов деятельности.

При реализации подпрограммы для достижения поставленных цели и задач необходимо также учитывать возможные риски социально-экономического и операционного характера. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления данными видами рисков. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;

- обеспечения эффективной координации деятельности участников реализации подпрограммы.

Среди различных видов безопасности для учреждений социальной направленности приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они взаимосвязаны, их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

В настоящее время материально-техническое обеспечение учреждений социальной направленности характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, нарушением правил эксплуатации, ослаблением контроля поддержания их в исправном состоянии.

Необходимость разработки подпрограммы вызвана решением вышеперечисленных проблем в сфере дополнительного образования, а также сложной обстановкой в области обеспечения пожарной безопасности и недостаточностью текущего финансирования объектов социальной сферы.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Средства на мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, утвержденных постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Средства на мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения выделяются в соответствии с потребностью учреждений.

3. Общий объем средств областного бюджета на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, определяется Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания";

4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования администрации Города Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015-2017 годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей			Плановая потребность в средствах, тыс. рублей
		Ед. изм.	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.:
1.1	Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	Кол-во обучающихся (кружковцев)	50 903	50 903	50 903	9,5	10,5	6,8	484 497,1	535 183,7	344 708,3
1.2	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	Кол-во обучающихся	18	18	18	6,8	6,8	6,8	123,0	123,0	123,0
2	Мероприятие 2. Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы общего и дополнительного образования в городе Томске, в т.ч.:
2.1	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Кол-во учреждений	7	7	7	147,4	147,4	147,4	1 031,8	1 031,8	1 031,8
2.2	Приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	Кол-во учреждений	8	17	17	428,8	477,1	431,2	3 430,0	8 110,0	7 330,0

V. Механизмы контроля и управления подпрограммой

Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска), своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент образования администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Инструментом контроля со стороны департамента образования являются муниципальные задания, выдаваемые подведомственным муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг, а также полугодовая и годовая отчетность об исполнении муниципальных заданий.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент образования администрации Города Томска.

Приложение 1
к подпрограмме 7
"Функционирование и развитие
дополнительного образования детей"
на 2015-2017 годы" муниципальной
программы "Развитие образования"
на 2015-2017 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель подпрограммы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.	Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в организациях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, чел.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	41 002	41 822	41 822	43 076	43 076	43 937	43 937
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.	Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ дополнительного образования в течение 1 - 2-х лет; - при реализации программ дополнительного образования более 2-х лет, %.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	80 и более 75 и более	80 и более 75 и более	80 и более 75 и более	80 и более 75 и более	80 и более 75 и более	80 и более 75 и более	80 и более 75 и более
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям.	Количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги, шт.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	0	0	0	0	0	0	0
		Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня, %		38	40	40	43	43	44	44
		Доля детей старшего школьного возраста, охваченных услугами дополнительного образования, %		16	17	17	18	18	20	20
		Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных услугами дополнительного образования, %		1,1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.	Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации), %	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	100	100	100	100	100	100	100
		Внедрение механизмов эффективного контракта с работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: - эффективные контракты с педагогическими работниками; - эффективные контракты с административно-управленческим персоналом за исключением руководителя; - эффективные контракты с учебно-вспомогательным персоналом; - эффективные контракты с младшим обслуживающим персоналом, %	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	100 100 41 31	100 100 100 40	100 100 100 40	50 50	50 50	100 100	100 100
		Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в учреждениях дополнительного образования, в общей их численности, %	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	26	27	27	28	28	30	30
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дополнительного образования в городе Томске.	Количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление материально-технической базы, шт.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	9	7	4	7	4	7	4
		Увеличение количества программ дополнительного образования технической направленности, шт.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	41	41	41	43	42	45	44
		Количество муниципальных образовательных учреждений, приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности, шт.	Отдел по дополнительному образованию детей департамента образования, начальник отдела	5	8	4	17	3	17	3

Приложение 2
к подпрограмме 7
"Функционирование и развитие
дополнительного образования детей"
на 2015-2017 годы" муниципальной
программы "Развитие образования"
на 2015-2017 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2015 г.

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.:	всего	1 364 758,1	1 320 057,4	1 030 047,7	985 347,0	0,0	0,0	334 710,4	334 710,4	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	484 620,1	470 191,8	340 385,1	325 956,8	0,0	0,0	144 235,0	144 235,0	0,0	0,0
		2016 год	535 306,7	520 170,5	344 831,3	329 695,1	0,0	0,0	190 475,4	190 475,4	0,0	0,0
		2017 год	344 831,3	329 695,1	344 831,3	329 695,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	всего	1 364 389,1	1 319 688,4	1 029 678,7	984 978,0	0,0	0,0	334 710,4	334 710,4	0,0	0,0
		2015 год	484 497,1	470 068,8	340 262,1	325 833,8			144 235,0	144 235,0
		2016 год	535 183,7	520 047,5	344 708,3	329 572,1			190 475,4	190 475,4
		2017 год	344 708,3	329 572,1	344 708,3	329 572,1			0,0	0,0
1.1.1.2	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	всего	369,0	369,0	369,0	369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	123,0	123,0	123,0	123,0			0,0
		2016 год	123,0	123,0	123,0	123,0			0,0
		2017 год	123,0	123,0	123,0	123,0			0,0
	Итого по задаче 1	всего	1 364 758,1	1 320 057,4	1 030 047,7	985 347,0	0,0	0,0	334 710,4	334 710,4	0,0	0,0
		2015 год	484 620,1	470 191,8	340 385,1	325 956,8	0,0	0,0	144 235,0	144 235,0	0,0	0,0
		2016 год	535 306,7	520 170,5	344 831,3	329 695,1	0,0	0,0	190 475,4	190 475,4	0,0	0,0
		2017 год	344 831,3	329 695,1	344 831,3	329 695,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дополнительного образования в городе Томске, в т.ч.	всего	21 965,4	5 725,9	21 965,4	5 725,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	4 461,8	1 892,3	4 461,8	1 892,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	9 141,8	1 891,8	9 141,8	1 891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	8 361,8	1 941,8	8 361,8	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	всего	3 095,4	2 675,4	3 095,4	2 675,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	1 031,8	891,8	1 031,8	891,8
		2016 год	1 031,8	891,8	1 031,8	891,8
		2017 год	1 031,8	891,8	1 031,8	891,8
1.2.1.2	приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	всего	18 870,0	3 050,5	18 870,0	3 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	3 430,0	1 000,5	3 430,0	1 000,5
		2016 год	8 110,0	1 000,0	8 110,0	1 000,0
		2017 год	7 330,0	1 050,0	7 330,0	1 050,0
	Итого по задаче 2	всего	21 965,4	5 725,9	21 965,4	5 725,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	4 461,8	1 892,3	4 461,8	1 892,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	9 141,8	1 891,8	9 141,8	1 891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	8 361,8	1 941,8	8 361,8	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 7	всего	1 386 723,5	1 325 783,3	1 052 013,1	991 072,9	0,0	0,0	334 710,4	334 710,4	0,0	0,0
		2015 год	489 081,9	472 084,1	344 846,9	327 849,1	0,0	0,0	144 235,0	144 235,0	0,0	0,0
		2016 год	544 448,5	522 062,3	353 973,1	331 586,9	0,0	0,0	190 475,4	190 475,4	0,0	0,0
		2017 год	353 193,1	331 636,9	353 193,1	331 636,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0