Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 16 июля 2015 г. N 617 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 5 июня 2015 г.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
С изменениями и дополнениями от:
27 февраля, 24 марта, 5 мая, 16 июля 2015 г.
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
|||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|
||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | ||||||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" | ||||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1 Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
всего |
72 636,9 |
69 040,5 |
72 636,9 |
69 040,5 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
|
|
2015 год |
23 012,3 |
22 440,1 |
23 012,3 |
22 440,1 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
24 412,3 |
23 100,4 |
24 412,3 |
23 100,4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
25 212,3 |
23 500,0 |
25 212,3 |
23 500,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2 Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3 Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами |
всего |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
|||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|
||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
1.4. |
Мероприятие 1.4 Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса |
всего |
8 959,0 |
8 546,4 |
8 959,0 |
8 546,4 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ" |
|
|
2015 год |
2 500,0 |
2 422,2 |
2 500,0 |
2 422,2 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
3 459,0 |
3 261,9 |
3 459,0 |
3 261,9 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
3 000,0 |
2 862,3 |
3 000,0 |
2 862,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 1 |
всего |
87 595,9 |
83 586,9 |
87 595,9 |
83 586,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
28 512,3 |
27 862,3 |
28 512,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
29 371,3 |
27 862,3 |
29 371,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
29 712,3 |
27 862,3 |
29 712,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | ||||||||||||||
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска администрация Города Томска |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
всего |
1 070 565,4 |
1 070 565,4 |
1 070 565,4 |
1 070 565,4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.3. |
Мероприятий 2.3. Минимизация стоимости заимствований |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 2 |
всего |
1 070 565,4 |
1 070 565,4 |
1 070 565,4 |
1 070 565,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | ||||||||||||||
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации |
всего |
47 398,94 |
46 982,54 |
47 398,94 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "УБУ" |
|
|
2015 год |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности |
всего |
47 398,94 |
46 982,54 |
47 398,94 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
всего |
47 398,94 |
46 982,54 |
47 398,94 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств |
всего |
47 398,94 |
46 982,54 |
47 398,94 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей |
всего |
47 398,94 |
46 982,54 |
47 398,94 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
15 938,44 |
15 799,64 |
15 938,44 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.6. |
Мероприятие 3.6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств |
всего |
19 787,10 |
19 787,10 |
19 787,10 |
19 787,10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
6 595,7 |
6 595,7 |
6 595,7 |
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
6 595,7 |
6 595,7 |
6 595,7 |
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
6 595,7 |
6 595,7 |
6 595,7 |
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.7 |
Мероприятие 3.7 Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат |
всего |
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
|
|
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
||
|
2015 год |
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
2016 год |
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
2017 год |
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 3 |
всего |
261 525,1 |
259 443,1 |
256 781,8 |
254 699,8 |
|
|
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
||
|
2015 год |
85 787,1 |
85 093,1 |
84 206,0 |
83 512,0 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
2016 год |
87 869,0 |
87 175,0 |
86 287,9 |
85 593,9 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
2017 год |
87 869,0 |
87 175,0 |
86 287,9 |
85 593,9 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
всего |
1 419 686,4 |
1 413 595,4 |
1 414 943,1 |
1 408 852,1 |
|
|
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
|
|
|
2015 год |
464 924,2 |
463 437,2 |
463 343,1 |
461 561,1 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
2016 год |
477 381,1 |
475 079,1 |
475 800,0 |
473 498,0 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||
|
2017 год |
477 381,1 |
475 079,1 |
475 800,0 |
473 498,0 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||||