Приложение 2.1. Потребность в ресурсном обеспечении муниципальной программы "Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске" на 2014-2020 годы

Приложение 2.1.
к муниципальной программе
"Развитие общественного
пассажирского транспорта в городе
Томске" на 2014-2020 годы

Потребность
в ресурсном обеспечении муниципальной программы "Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске" на 2014-2020 годы

наименование муниципальной программы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Приоритетность	Срок исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования				Примечание
					Местный бюджет	Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники
						Федеральный	Областной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель муниципальной программы: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.
	Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта
1	Проведение обследования пассажиропотоков на общественном транспорте всех форм собственности	высокая	всего	8 000,0	8 000,0				УДДБиТ администрации г. Томска
			2014	2 000,0	2 000,0
			2015	6 000,0	6 000,0
2.	Разработка и утверждение единой городской маршрутной системы общественного транспорта	высокая	всего	0,0	0,0				УДДБиТ администрации г. Томска
			2015	0,0	0,0
3	Проведение конкурсов на право заключения договора на организацию и осуществление услуг по перевозке пассажиров и багажа автобусами по маршруту (ам) регулярных перевозок в городском (пригородном) сообщении	высокая	всего	0,0	0,0				УДДБиТ администрации г. Томска
			2015	0,0	0,0
4	Повышение транспортной доступности для жителей микрорайонов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи, проектирование и строительство контактной сети протяженностью около 7,0 км., разворотного кольца, отстойной площадки, диспетчерского пункта	средняя	всего	47 500,0	47 500,0				ТГУМП "ТТУ"
			2014	0,0	0,0
			2015	35 000,0	35 000,0
			2016	12 500,0	12 500,0
	Итого по задаче 1		всего	55 500,0	55 500,0
			2014	2 000,0	2 000,0
			2015	41 000,0	41 000,0
			2016	12 500,0	12 500,0
	Задача 2 муниципальной программы: Модернизация системы городского общественного транспорта
5	Разработка и принятие нормативной документации по регулированию отношений в сфере пассажирских перевозок	высокая	всего	0,0	0,0				УДДБиТ администрации г. Томска
			2015	0,0	0,0
6	Разработка и утверждение нормативных актов, предусматривающих требования по повышению уровня комфортности и безопасности для пассажиров при ожидании транспорта на остановочных пунктах	высокая	всего	0,0	0,0				УДДБиТ администрации г. Томска
			2014	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0
7	Оказание информационно-справочных услуг по работе пассажирского транспорта (телефон, почта, сайт), обработка жалоб пассажиров *	высокая	всего	5 560,0	5 560,0				УДДБиТ администрации г. Томска, МБУ ЦОКП.
			2014	680,0	680,0
			2015	680,0	680,0
			2016	680,0	680,0
			2017	880,0	880,0
			2018	880,0	880,0
			2019	880,0	880,0
			2020	880,0	880,0
8	Формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах общественного транспорта	высокая	всего	0,0	0,0				УДДБиТ администрации г. Томска
			2014-2020	0,0	0,0
9	Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Томск", за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" с учетом показателей эффективности деятельности.	высокая	всего	985 353,1	985 353,1				УДДБиТ администрации г. Томска
			2014	214 702,1	214 702,1
			2015	191 807,5	191 807,5
			2016	196 807,5	196 807,5
			2017	153 386,0	153 386,0
			2018	100 800,0	100 800,0
			2019	67 850,0	67 850,0
			2020	60 000,0	60 000,0
10	Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда "Электронный билет" в муниципальном транспорте	средняя	всего	0,0	0,0				ТГУМП "ТТУ"
			2015	0,0	0,0
11	Приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями	средняя	всего	689 728,7	689 728,7				ТГУМП "ТТУ"
			2016	0,0	0,0
			2017	229 209,8	229 209,8
			2018	193 265,5	193 265,5
			2019	202 928,8	202 928,8
			2020	64 324,6	64 324,6
12	Создание автотранспортного предприятия на базе частно-государственного партнерства	высокая	всего	0,0	0,0				Вклад муниципальным имуществом
			2015	0,0	0,0
13	Реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хозяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок (верхнего строения трамвайного пути, производственных и иных баз)	высокая	всего	272 000,0	207 000,0			65 000,0	ТГУМП "ТТУ"
			2014	20 000,0	0,0			20 000,0
			2015	49 000,0	39 000,0			10 000,0
			2016	59 000,0	52 000,0			7 000,0
			2017	18 000,0	11 000,0			7 000,0
			2018	42 000,0	35 000,0			7 000,0
			2019	42 000,0	35 000,0			7 000,0
			2020	42 000,0	35 000,0			7 000,0
14	Приобретение технологического оборудования	высокая	всего	12 000,0	0,0			12 000,0	ТГУМП "ТТУ"
			2015	2 000,0	0,0			2 000,0
			2016	2 000,0	0,0			2 000,0
			2017	2 000,0	0,0			2 000,0
			2018	2 000,0	0,0			2 000,0
			2019	2 000,0	0,0			2 000,0
			2020	2 000,0	0,0			2 000,0
15	Субсидирование процентной ставки по кредитам частным перевозчикам на покупку подвижного состава для осуществления городских пассажирских перевозок (с учетом удовлетворения обязательным требованиям к организации работы перевозчика, к подвижному составу), приобретение подвижного состава частными перевозчиками	средняя	всего	485 820,7	43 112,2			442 708,5	УДДБиТ администрации г. Томска
			2016	425 902,9	18 701,2			407 201,7
			2017	32 932,6	13 417,0			19 515,6
			2018	19 972,6	8 137,0			11 835,6
			2019	7 012,6	2 857,0			4 155,6
16	Популяризация общественного транспорта	средняя	всего	5 000,0	5 000,0				Комитет по информационной политике администрации города Томска, УДДБиТ администрации г. Томска
			2014	500,0	500,0
			2015	700,0	700,0
			2016	700,0	700,0
			2017	750,0	750,0
			2018	750,0	750,0
			2019	800,0	800,0
			2020	800,0	800,0
17	Популяризация профессии водителя общественного транспорта	средняя	всего	696,5	696,5				УДДБиТ администрации г. Томска
			2014	0,0	0,0
			2015	100,0	100,0
			2016	106,0	106,0
			2017	112,0	112,0
			2018	119,0	119,0
			2019	126,0	126,0
			2020	133,5	133,5
	Итого по задаче 2		всего	2 456 159,0	1 936 450,5			519 708,5
			2014	235 882,1	215 882,1	0,0	0,0	20 000,0
			2015	244 287,5	232 287,5	0,0	0,0	12 000,0
			2016	685 196,4	268 994,7	0,0	0,0	416 201,7
			2017	437 270,4	408 754,8	0,0	0,0	28 515,6
			2018	359 787,1	338 951,5	0,0	0,0	20 835,6
			2019	323 597,4	310 441,8	0,0	0,0	13 155,6
			2020	170 138,1	161 138,1	0,0	0,0	9 000,0
	Задача 3 муниципальной программы:Повышение уровня комфорта и безопасности городского общественного транспорта
18	Повышение уровня благоустройства остановок общественного транспорта	высокая	всего	58 550,0	58 050,0			500,0	УДДБиТ администрации г. Томска
			2014	500,0	0,0			500,0
			2015	11 610,0	11 610,0
			2016	11 610,0	11 610,0
			2017	11 610,0	11 610,0
			2018	11 610,0	11 610,0
			2019	11 610,0	11 610,0
19	Повышение уровня благоустройства конечных отстойно-разворотных площадок	высокая	всего	3 992,5	3 992,5				УДДБиТ администрации г. Томска
			2015	798,5	798,5
			2016	798,5	798,5
			2017	798,5	798,5
			2018	798,5	798,5
			2019	798,5	798,5
20	Приобретение, установка и обслуживание электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта *	высокая	всего	14 164,0	11 714,0			2 450,0	МБУ ЦОКП
			2014	1 713,5	1 713,5
			2015	1 950,5	1 650,5			300,0
			2016	3 500,0	3 150,0			350,0
			2017	1 950,0	1 300,0			650,0
			2018	1 850,0	1 300,0			550,0
			2019	1 600,0	1 300,0			300,0
			2020	1 600,0	1 300,0			300,0
21	Совершенствование механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализация организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения *	высокая	всего	13 428,0	13 428,0				МБУ ЦОКП
			2014	2 500,0	2 500,0
			2015	1 528,0	1 528,0
			2016	1 600,0	1 600,0
			2017	1 950,0	1 950,0
			2018	1 950,0	1 950,0
			2019	1 950,0	1 950,0
			2020	1 950,0	1 950,0
22	Установка систем голосового и визуального информирования в салонах транспортных средств (объявление остановок, бегущая строка, телевещание) *	высокая	всего	6 007,5	3 727,5			2 280,0	МБУ ЦОКП
			2014	650,0	460,0			190,0
			2015	880,0	290,0			590,0
			2016	1 095,5	595,5			500,0
			2017	1 095,5	595,5			500,0
			2018	1 095,5	595,5			500,0
			2019	595,5	595,5
			2020	595,5	595,5
23	Поддержка и развитие радионавигационной системы (на базе глонасс) для обеспечения работы центральной диспетчерской службы, диспетчерской службы ТГУ МП "ТТУ" и служб информирования пассажиров *	высокая	всего	18 725,0	18 725,0				МБУ ЦОКП
			2014	2 260,0	2 260,0
			2015	3 465,0	3 465,0
			2016	1 800,0	1 800,0
			2017	2 800,0	2 800,0
			2018	2 800,0	2 800,0
			2019	2 800,0	2 800,0
			2020	2 800,0	2 800,0
24	Разработка и поддержка Веб-сервисов справочной информации о всей работе пассажирского транспорта *	высокая	всего	6 090,0	6 090,0				МБУ ЦОКП
			2014	850,0	850,0
			2015	850,0	850,0
			2016	638,0	638,0
			2017	938,0	938,0
			2018	938,0	938,0
			2019	938,0	938,0
			2020	938,0	938,0
25	Оборудование подвижного состава муниципального транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет	средняя	всего	1 600,0	0,0			700,0	ТГУМП "ТТУ"
			2014	1 000,0	0,0			100,0
			2015	100,0	0,0			100,0
			2016	100,0	0,0			100,0
			2017	100,0	0,0			100,0
			2018	100,0	0,0			100,0
			2019	100,0	0,0			100,0
			2020	100,0	0,0			100,0
	Итого по задаче 3		всего	121 657,0	115 727,0			5 930,0
			2014	8 573,5	7 783,5			790,0
			2015	21 182,0	20 192,0			990,0
			2016	21 142,0	20 192,0	0,0	0,0	950,0
			2017	21 242,0	19 992,0			1 250,0
			2018	21 142,0	19 992,0			1 150,0
			2019	20 392,0	19 992,0			400,0
			2020	7 983,5	7 583,5			400,0
	Всего по муниципальной программе		всего	2 633 316,0	2 107 677,5			525 638,5
			2014	246 455,6	225 665,6			20 790,0
			2015	306 469,5	293 479,5			12 990,0
			2016	718 838,4	301 686,7			417 151,7
			2017	458 512,4	428 746,8			29 765,6
			2018	380 929,1	358 943,5			21 985,6
			2019	343 989,4	330 433,8			13 555,6
			2020	178 121,6	168 721,6			9 400,0

* Мероприятия осуществляются за счет средств МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок", форма выделения бюджетных ассигнований: "Субсидия бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ"