Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы	Первый заместитель Мэра Города Томска
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации Города Томска
Соисполнители	Комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска
Участники	МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета"
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Эффективный финансовый менеджмент
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
	Задачи:
	1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
	2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск".
	3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов.
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %	77,3	89,6	89,6	89,8	88,9	89,9	81,6	90		90,1		90,2
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Показатель задачи 1	87,5	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Показатель задачи 2	42,3	Не более 67	Не более 67	Не более 67	Не более 67	Не более 67	Не более 67	Не более 67		Не более 67		Не более 67
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Показатель задачи 3	-	100	100	100	100	100	100	100		100		100
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы	Всего по источникам		местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет		внебюджетные источники
		потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
	2015 год	464 781,2	463 437,2	463 200,1	461 856,1			1 581,1	1 581,1
	2016 год	483 538,3	475 079,1	481 957,2	473 498,0			1 581,1	1 581,1
	2017 год	482 742,3	475 079,1	481 161,2	473 498,0			1 581,1	1 581,1
	2018 год	481 161,2	0,0	481 161,2	0,0			0,0	0,0
	2019 год	505 325,7	0,0	505 325,7	0,0			0,0	0,0
	2020 год	546 301,5	0,0	546 301,5	0,0			0,0	0,0
	Итого	2 963 850,2	1 413 595,4	2 959 106,9	1 408 852,1	0,0	0,0	4 743,3	4 743,3	0,0	0,0
Сроки реализации программы	2015-2020 годы
Перечень подпрограмм	1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой	Департамент финансов администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Департамент финансов администрации Города Томска Комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска