Раздел VI. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

т.р.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Единица измерения	Всего, т.р.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов	т.р.	259 443,10	85 093,1	87 175,0	87 175,0	0,0	0,0	0,0
Показатель цели: Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64	0,0	0,0	0,0
Показатель 1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)	%		91,6	91,8	92,0	х	х	х
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64	0,0	0,0	0,0
Показатель 2.1. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)	%		30,0	не более 30,0	не более 30,0	х	х	х
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений	т.р.		0,0	0,0	0,0	х	х	х
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%		0,0	0,0	0,0	х	х	х
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64	0,0	0,0	0,0
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%		88,1	88,2	88,3	х	х	х
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Показатель 3.3. Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %	%		не мене 51	не мене 52	не мене 53	х	х	х
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64	0,0	0,0	0,0
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств	шт.		4,0	4,0	4,0	х	х	х
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	т.р.	46 982,54	15 383,26	15 799,64	15 799,64	0,0	0,0	0,0
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск")	%		более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	х	х	х
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)	%		не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	х	х	х
Задача 6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств	т.р.	19 787,1	6 595,7	6 595,7	6 595,7	0,0	0,0	0,0
Показатель 6.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Показатель 6.3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	т.р.	4 743,3	1 581,1	1 581,1	1 581,1	0,0	0,0	0,0
Показатель 7.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х
Показатель 7.3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%		100,0	100,0	100,0	х	х	х