Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
С изменениями и дополнениями от:
27 февраля, 24 марта, 5 мая, 16 июля, 6 октября 2015 г.
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
Подпрограмма | |||||||||||||
|
"Обеспечение управления муниципальными финансами" | |||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1 |
всего |
142 173,8 |
69 040,5 |
142 173,8 |
69 040,5 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "МИТ" |
|
Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
2015 год |
23 012,3 |
22 440,1 |
23 012,3 |
22 440,1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
23 100,4 |
23 100,4 |
23 100,4 |
23 100,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
23 500,0 |
23 500,0 |
23 500,0 |
23 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
23 500,0 |
0,0 |
23 500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
24 196,8 |
0,0 |
24 196,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
24 864,3 |
0,0 |
24 864,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3 |
всего |
10 708,5 |
6 000,0 |
10 708,5 |
6 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами |
2015 год |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
1 570,5 |
0,0 |
1 570,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
1 638,0 |
0,0 |
1 638,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.4. |
Мероприятие 1.4 |
всего |
17 608,9 |
8 546,4 |
17 608,9 |
8 546,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса |
2015 год |
2 500,0 |
2 422,2 |
2 500,0 |
2 422,2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
3 261,9 |
3 261,9 |
3 261,9 |
3 261,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
2 862,3 |
2 862,3 |
2 862,3 |
2 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
2 862,3 |
0,0 |
2 862,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
2 996,8 |
0,0 |
2 996,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
3 125,6 |
0,0 |
3 125,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
всего |
170 491,2 |
83 586,9 |
170 491,2 |
83 586,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
28 512,3 |
27 862,3 |
28 512,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
27 862,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
27 862,3 |
0,0 |
27 862,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
28 764,1 |
0,0 |
28 764,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
29 627,9 |
0,0 |
29 627,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||
|
Подпрограмма | |||||||||||||
|
"Управление муниципальным долгом" | |||||||||||||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска |
|
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
всего |
2 236 593,2 |
1 070 565,4 |
2 236 593,2 |
1 070 565,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
2015 год |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
360 041,8 |
0,0 |
360 041,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
383 056,0 |
0,0 |
383 056,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
422 930,0 |
0,0 |
422 930,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3. |
Мероприятий 2.3. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Минимизация стоимости заимствований |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 2 |
всего |
2 236 593,2 |
1 070 565,4 |
2 236 593,2 |
1 070 565,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
350 481,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2016 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
360 041,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
360 041,8 |
0,0 |
360 041,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
383 056,0 |
0,0 |
383 056,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
422 930,0 |
0,0 |
422 930,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 2 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||||||
|
Подпрограмма | |||||||||||||
|
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | |||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
всего |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "УБУ" |
|
Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации |
2015 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
16 098,04 |
0,00 |
16 098,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
16 139,60 |
0,00 |
16 139,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
16 179,40 |
0,00 |
16 179,4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
96 135,18 |
46 982,54 |
96 135,2 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
всего |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности |
2015 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
16 098,04 |
0,00 |
16 098,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
16 139,60 |
0,00 |
16 139,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
16 179,40 |
0,00 |
16 179,4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
96 135,18 |
46 982,54 |
96 135,2 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. |
всего |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
2015 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
16 098,04 |
0,00 |
16 098,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
16 139,60 |
0,00 |
16 139,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
16 179,40 |
0,00 |
16 179,4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
96 135,18 |
46 982,54 |
96 135,2 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. |
всего |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств |
2015 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
16 098,04 |
0,00 |
16 098,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
16 139,60 |
0,00 |
16 139,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
16 179,40 |
0,00 |
16 179,4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
96 135,18 |
46 982,54 |
96 135,2 |
46 982,54 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. |
всего |
15 522,06 |
15 383,26 |
15 522,06 |
15 383,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей |
2015 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
16 098,04 |
15 799,64 |
16 098,04 |
15 799,64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
16 098,04 |
0,00 |
16 098,04 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
16 139,60 |
0,00 |
16 139,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
16 179,40 |
0,00 |
16 179,4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
71 346,60 |
19 787,10 |
71 346,6 |
19 787,10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.6. |
Мероприятие 3.6. |
всего |
6 595,70 |
6 595,70 |
6 595,70 |
6 595,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств |
2015 год |
13 562,90 |
6 595,70 |
13 562,9 |
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 год |
12 766,90 |
6 595,70 |
12 766,9 |
6 595,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017 год |
12 766,90 |
0,00 |
12 766,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018 год |
12 807,60 |
0,00 |
12 807,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 год |
12 846,60 |
0,00 |
12 846,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2020 год |
4 743,30 |
4 743,30 |
|
|
|
|
4743,3 |
4743,3 |
|
|
|||
|
3.7. |
Мероприятие 3.7 |
всего |
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат |
2015 год |
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
||
|
2016 год |
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2020 год |
556 765,8 |
259 443,1 |
3 974 329,5 |
2 125 408,0 |
|
|
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
всего |
85 787,1 |
85 093,1 |
84 206,0 |
83 512,0 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
2015 год |
95 634,2 |
87 175,0 |
94 053,1 |
85 593,9 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|||
|
2016 год |
94 838,2 |
87 175,0 |
93 257,1 |
85 593,9 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|||
|
2017 год |
93 257,1 |
0,0 |
93 257,1 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2018 год |
93 505,6 |
0,0 |
93 505,6 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2019 год |
93 743,6 |
0,0 |
93 743,6 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2020 год |
2 963 850,2 |
1 413 595,4 |
2 959 106,9 |
1 408 852,1 |
|
|
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
|||
|
|
Всего по муниципальной программе |
всего |
464 781,2 |
463 437,2 |
463 200,1 |
461 856,1 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|
|
2015 год |
483 538,3 |
475 079,1 |
481 957,2 |
473 498,0 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|||
|
2016 год |
482 742,3 |
475 079,1 |
481 161,2 |
473 498,0 |
|
|
1 581,1 |
1 581,1 |
|
|
|||
|
2017 год |
481 161,2 |
0,0 |
481 161,2 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2018 год |
505 325,7 |
0,0 |
505 325,7 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2019 год |
546 301,5 |
0,0 |
546 301,5 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2020 год |
3 416 408,1 |
1 413 595,4 |
3 411 664,8 |
1 408 852,1 |
|
|
4 743,3 |
4 743,3 |
|
|
|||