Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

Приложение 1
к программе "Развитие
инженерной инфраструктуры
для обеспечения населения
коммунальными услугами"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

С изменениями и дополнениями от:

3 апреля 2015 г.

наименование подпрограммы

N	Цель, задачи и мероприятия программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки программы, 2014	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
					2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель программы: "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры"	Количество жалоб населения на качество коммунальных услуг, шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	2 955	2 807	2 807	2 667	2 667	2 533	2 533	2 407	0	2 286	0
		Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %: водопровод водоотведение электросети теплосети ливневая канализация сети газоснабжения	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	92,3 72 57,5 78,8 97 5	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	0	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	0
		Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей ИТО, км	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	8,98	38,56	4,33	53,4	0	31,6	0	0	0	0	0
1.1	Задача 1 Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод.	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	70	70	8	75	23	80	22	85	0	90	0
	Содержание инженерной инфраструктуры
1.1.1	Мероприятие 1 организация мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и сооружений инженерной защиты территорий, находящихся в оперативном управлении МКУ "ИЗС"	Площадь защищаемой территории, км2	МКУ "ИЗС"	2,12	2,12	0,7	2,12	0,7	2,12	0,7	2,12	0	2,12	0
1.1.2	Мероприятие 2: организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети	Доля защищённой территории от общей площади города (294,2 км2), %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	5	5	0	10	3	15	4	20	0	25	0
		Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	40	40	0	40	12	40	12	40	0	40	0
1.1.3	Мероприятие 3: обслуживание, инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры и муниципальных объектов, находящихся в казне без обременения	Количество непаспортизированных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, ед.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	1700	1540	1540	1350	1400	1100	1260	950	0	800	0
1.2	Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства	Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	-	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
		Количество обоснованных жалоб на деятельность департамента, ед.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
1.2.1	Мероприятие 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их оптимизации	Доля бюджетных расходов департамента городского хозяйства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента городского хозяйства администрации Города Томска, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
		Полнота исполнения расходных обязательств департамента городского хозяйства администрации Города Томска, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
1.2.2	Мероприятие 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск	Равномерность расходования средств департаментом городского хозяйства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Не более 30	Не более 30	26,6	Не более 30	26,6	Не более 30	26,6	Не более 30	-	Не более 30	-
		Наличие просроченной кредиторской задолженности, т.р.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Наличие дебиторской задолженности, т. р.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Мероприятие 3: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления МО "Город Томск" по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Выполнение графика работ по обслуживанию инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений, %	МКУ "ИЗС"	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
		Обеспечение безаварийной эксплуатации инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений (отсутствие учетных аварий), шт.	МКУ "ИЗС"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Мероприятие 4: Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети	Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Задача 3: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры	Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	1	6,06	1,99	9,29	0,58	7,09	0	4,64	0	1,07	0
	Развитие инженерной инфраструктуры
1.3.1	Мероприятие 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод	1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	7,38	30	1,35	53,3	0	31,6	0	0	0	0	0
		2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	1,6	8,56	2,98	0,17	0	0	0	0	0	0	0
		3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	2	0	2	1	4	2	5	0	5	0
1.3.2	Мероприятие 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением	Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1.3.3	Мероприятие 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением	Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Задача 4: Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"	Общий уровень газификации, %:	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	15,36	16,51	16,00	17,41	16,00	18,17	16,00	18,3	0,00	0	0,00
		Уровень газификации природным газом, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	9,74	11,55	11,04	12,45	11,04	13,97	11,04	14,67	0,00	0	0,00
		Уровень газификации сжиженным углеводородным газом, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	5,62	4,96	4,96	4,96	4,96	4,2	4,96	3,63	0,00	0	0,00
	Газификация Томска
1.4.1	Мероприятие 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"	Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	170,07	41,58	90,36	0	85,95	0	100,52	0	0	0
1.4.2	Мероприятие 2: Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям	Количество подключаемых абонентов, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	21 271	3 999	2 935	1 967	0	3 329	0	1 626	0	0	0
1.5	Задача 5: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	70	70	70	75	0	80	0	85	0	90	0
	Инженерная защита территорий
1.5.1	Мероприятие 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования "Город Томск"	Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования "Город Томск", км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	19,91	0	17,01	0	1,33	0	0	0	0	0
1.5.2	Мероприятие 2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования "Город Томск" путем их приведения к безопасному техническому состоянию	Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	0	0	1,56	0	1,63	0	1,77	0	1,84	0