Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы Эффективное управление муниципальными финансами

Приложение 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы Эффективное управление муниципальными финансами

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля, 24 марта, 5 мая, 16 июля, 6 октября 2015 г.

N п/п	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель муниципальной программы:	Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %	Департамент финансов администрации Города Томска	77,3	89,6	89,6	89,8	88,9	89,9	81,6	90	х	90,1	х	90,2	х
	Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
1.1.	Задача 1	Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %	Департамент финансов администрации Города Томска	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
	Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"
1.1.1.	Мероприятие 1.1	1. Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %	Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
	Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
1.1.2.	Мероприятие 1.2	Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности, % (2017 год - с учётом муниципальных унитарных предприятий; На 2018 год планируется исключить мероприятие из подпрограммы, по результатам исполнения в 2017 году).	МБУ "МИТ"	90,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета
1.1.3.	Мероприятие 1.3	Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации, %.	Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"	5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	х	не менее 5	х	не менее 5	х
	Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами
1.1.4.	Мероприятие 1.4	Количество переведённого программного обеспечения в эксплуатацию, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"	1	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	не менее 2-х в год	х	не менее 2-х в год	х	не менее 2-х в год	х
	Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса
1.2.	Задача 2	Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	Департамент финансов администрации Города Томска	42,3	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67	не более 67	х	не более 67	х	не более 67	х
	Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
1.2.1.	Мероприятие 2.1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	Департамент финансов администрации Города Томска	1,2	не более 4,5	не более 4,5	не более 4,6	не более 4,6	не более 5	не более 5	не более 5	х	не более 5	х	не более 5	х
	Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
1.2.1.	Мероприятие 2.2	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %	Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х	0,0	х
	Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
1.2.1.	Мероприятие 2.3	Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %	Департамент финансов администрации Города Томска	2,7	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	х	не более 4,0	х	не более 4,0	х
	Минимизация стоимости заимствований
1.3.	Задача 3	Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года	Департамент финансов администрации Города Томска	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программой, в т.ч. обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
1.3.1.	Мероприятие 3.1	1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), %	Департамент финансов администрации Города Томска	91,4	91,6	91,6	91,8	91,8	92,0	92,0	92,0	х	92,0	х	92,0	х
	Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации
1.3.2.	Мероприятие 3.2	1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений, т.р.	Департамент финансов администрации Города Томска	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х	0,0	х
	Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
		2. Равномерность расходов департамента финансов в течении года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %		30	30	30	не более 30	не более 30,0	не более 30	не более 30,0	не более 30	х	не более 30	х	не более 30	х
1.3.3.	Мероприятие 3.3	1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, %	Департамент финансов администрации Города Томска	86,9	88,1	88,1	88,2	88,2	88,3	88,3	88,3	х	88,3	х	88,3	х
	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
		2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств, %		Фактов не выявлено	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
		3. Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %		65	не менее 51	не мене 51	не менее 52	не мене 52	не менее 53	не мене 53	не менее 53	х	не менее 53	х	не менее 53	х
1.3.4.	Мероприятие 3.4	Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств, шт.	Департамент финансов администрации Города Томска	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	х	4,0	х	4,0	х
	Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
1.3.5.	Мероприятие 3.5	1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск"), %	Департамент финансов администрации Города Томска	90,0	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	более либо равно 90	х	более либо равно 90	х	более либо равно 90	х
	Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей
		2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов), %		0,2	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	х	не более 0,3	х	не более 0,3	х
1.3.6.	Мероприятие 3.6	1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	Департамент финансов администрации Города томска	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств
		2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
		3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений, %			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
1.3.7.	Мероприятие 3.7	1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	Департамент финансов администрации Города Томска	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
	Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат
		2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х
		3. Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений, %			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х