Приложение. Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) на период 2015-2017 годов

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 31 октября 2014 г. N 1136

Комплексный план
мероприятий по реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) на период 2015-2017 годов

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.					Наименование индикатора цели, целевого вектора, задачи	Ед. изм.	Целевые значения индикаторов по годам
					Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Другие источники			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Направление I. Широкие возможности для самореализации горожан										Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	565	574	583,2	593,1	603,7	614,5
										Средний возраст населения	лет	36,2	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
Целевой вектор 1. Гармоничное развитие личности
Задача 1. Обеспечение качественного образования										Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет формами дошкольного образования	% от потребности	83,7	90,4	91	94	100	100
Программные мероприятия
1	Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках МП "Развитие образования"	ДО	ДКС	2015-2017	1140,0	0,0	855,0	285,0	0,0	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	96,6	96,6	99,3	не ниже 98	не ниже 98	не ниже 98
				2015	1140,0	0,0	855,0	285,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Капитальный ремонт кровель дошкольных образовательных учреждений в рамках МП "Развитие образования"	ДО	ДКС	2015-2017	71,9	0,0	0,0	71,9	0,0	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования	%	82,7	85,8	85,8	85,9	86	87
				2015	71,9	0,0	0,0	71,9	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях для обеспечения доступности общего образования в рамках МП "Развитие образования"	ДО		2015-2017	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
				2015	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Строительство зданий общеобразовательных учреждений в рамках МП "Развитие образования"	ДО	ДКС	2015-2017	2476,5	0,0	1848,0	628,5	0,0
				2015	243,5	0,0	173,3	70,3	0,0
				2016	693,0	0,0	519,8	173,3	0,0
				2017	1540,0	0,0	1155,0	385,0	0,0
5	Выполнение предписаний контрольных (надзорных) органов, вступивших в законную силу решений суда о проведении капитального ремонта, реконструкции зданий учреждений отрасли "Образование" в рамках МП "Развитие образования"	ДО	ДКС	2015-2017	1172,2	0,0	771,5	400,7	0,0
				2015	593,3	0,0	308,4	285,0	0,0
				2016	306,3	0,0	245,1	61,3	0,0
				2017	272,5	0,0	218,0	54,5	0,0
6	Функционирование и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках МП "Развитие образования"	ДО		2015-2017	12354,7	0,0	6003,9	6350,9	0,0
				2015	5021,4	0,0	2964,6	2056,7	0,0
				2016	5190,9	0,0	3039,3	2151,6	0,0
				2017	2142,5	0,0	0,0	2142,5	0,0
7	Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования в рамках МП "Развитие образования"	ДО		2015-2017	94,6	0,0	0,0	94,6	0,0
				2015	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0
				2016	31,5	0,0	0,0	31,5	0,0
				2017	30,5	0,0	0,0	30,5	0,0
Инвестиционные проекты
7	Строительство дошкольных образовательных учреждений в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)	Администрация Города Томска		2014-2015	1154,9	0,0	1154,9	0,0	0,0
Организационные мероприятия
8	Сопровождение функционирования и развития сферы образования в рамках МП "Развитие образования"	ДО		2015-2017	130,9	0,0	0,0	130,9	0,0
				2015	43,6	0,0	0,0	43,6	0,0
				2016	43,6	0,0	0,0	43,6	0,0
				2017	43,6	0,0	0,0	43,6	0,0
Задача 2. Содействие культурному и духовному развитию										Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя	%	-	5	8	15	20	20
Программные мероприятия
1	Развитие инфраструктуры учреждений культуры в рамках МП "Развитие культуры и туризма"	УК	ДКС, ДО, администрации районов Города Томска, УФКиС	2015-2017	2450,8	0,0	0,0	2450,8	0,0
				2015	674,1	0,0	0,0	674,1	0,0	Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях	чел.	4400	5790	не менее 5000	не менее 5000	не менее 5000	не менее 5000
				2016	820,1	0,0	0,0	820,1	0,0
				2017	956,6	0,0	0,0	956,6	0,0
2	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры в рамках МП "Развитие культуры и туризма"	УК		2015-2017	1515,1	59,9	349,9	1100,4	4,9
				2015	409,4	3,2	86,9	317,7	1,6
				2016	475,0	3,3	117,9	352,3	1,5
				2017	630,7	53,4	145,1	430,4	1,8
3	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в рамках МП "Развитие культуры и туризма"	УК		2015-2017	96,3	50,0	14,0	31,9	0,4
				2015	8,5	0,0	1,5	6,8	0,2
				2016	8,3	0,0	1,5	6,7	0,1
				2017	79,5	50,0	11,0	18,4	0,1
Целевой вектор 2. Укрепление здоровья и долголетие										Средняя продолжительность жизни населения	лет	68,5	68,7	69,1	69,7	70,3	70,8
Задача 1. Развитие физической культуры и спорта										Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	%	17,2	17,4	17,4	17,5	17,6	18
Программные мероприятия
1	Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни"	УФКиС	ДКС	2015-2017	995,1	84,0	3,4	901,7	6,0
				2015	464,2	84,0	3,4	376,8	0,0
				2016	311,7	0,0	0,0	305,7	6,0
				2017	219,2	0,0	0,0	219,2	0,0
2	Развитие массовой физической культуры на территории Города Томска	УФКиС		2015-2017	127,5	0,0	27,3	100,2	0,0
				2015	42,5	0,0	9,1	33,4	0,0
				2016	42,5	0,0	9,1	33,4	0,0
				2017	42,5	0,0	9,1	33,4	0,0
3	Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях спортивной направленности в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни"	УФКиС		2015-2017	1195,6	0,0	16,1	1179,5	0,0
				2015	398,5	0,0	5,4	393,2	0,0
				2016	398,5	0,0	5,4	393,2	0,0
				2017	398,5	0,0	5,4	393,2	0,0
Задача 2. Профилактика заболеваний										Уровень заболеваемости населения	случаев на 1000 чел.	1380	1206	1204	1202	1200	1200
Программные мероприятия
1	Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках МП "Развитие образования"	ДО		2015-2017	370,8	0,0	89,2	281,7	0,0
				2015	138,5	0,0	44,6	93,9	0,0	Смертность населения по причине заболеваемости	случаев на 1000 чел.	8,6	8	7,9	7,7	7,6	7,5
				2016	138,5	0,0	44,6	93,9	0,0
				2017	93,9	0,0	0,0	93,9	0,0
2	Формирование здорового образа жизни в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни"	УФКиС		2015-2017	10,4	0,0	0,0	10,4	0,0
				2015	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0
				2016	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0
				2017	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0
Организационные (непроектные) мероприятия
3	Реализация мероприятий "Соглашения о социальном партнерстве", предусматривающих диспансеризацию работников томских предприятий и создание стимулов для формирования здорового образа жизни	Стороны социального партнерства *		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Реализация Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на территории муниципального образования "Город Томск" на период до 2020 года	ДО, УСП, УФКиС, УМП, администрации районов Города Томска, УК, КИП		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой вектор 3. Гражданственность и городской патриотизм
Задача 1. Развитие городского общественного самоуправления
1	Развитие городского общественного самоуправления в рамках МП "Развитие городского сообщества"	КМСУ		2015-2017	23,6	0,0	0,0	23,6	0,0	Доля населения, принимающего участие в обсуждении вопросов городского развития	%	-	7	8	10	не менее 15	не менее 15
				2015	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления	%	42	43	43	45	46	46
				2016	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0
				2017	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0
Задача 2. Формирование патриотизма и активной жизненной позиции в молодежной среде										Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения соответствующего возраста	%	40	45,9			не менее 45
Программные мероприятия
1	Реализация мероприятий МП "Молодежь Томска"	УМП		2015-2017	78,6	0,0	0,0	78,6	0,0
				2015	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0
				2016	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0
				2017	33,8	0,0	0,0	33,8	0,0
2	Реализация обязательств "Соглашения о социальном партнерстве", содержащихся в Разделе IV "Молодежная политика"	Стороны социального партнерства		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Открытое информационное пространство										Доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде	%	14	18	23	25	30	35
1	Реализация мероприятий по созданию единого информационного пространства в рамках МП "Развитие городского сообщества"	КМСУ		2015-2017	53,3	0,0	0,0	53,3	0,0
				2015	17,2	0,0	0,0	17,2	0,0
				2016	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0
				2017	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Задача 4. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность										Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-культурных общественных организаций и объединений, ед.	ед.	4	15	20	30	35	40
Программные мероприятия
1	Укрепление и развитие межнационального взаимодействия, мира и согласия в рамках реализации мероприятий МП "Развитие городского сообщества"	КМСУ, КИП	администрации районов Города Томска, УК, КИП, УИиМУ	2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Администрация Города Томска, Федерация профсоюзных организаций Томской области, объединения работодателей Города Томска и Томской области

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.					Наименование индикатора цели, целевого вектора, задачи	Ед. изм.	Целевые значения индикаторов по годам
					Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Другие источники			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Направление II. Комфортная городская среда
Целевой вектор 1. Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик
Задача 1. Территориальное развитие Города Томска
1	Актуализация Генерального плана Города Томска	ДАиГ		2015-2016	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки	%	30,4	33,19	33,86	34,54	35,21	35,76
				2015	7,5	0,0	0,0	7,5	0,0
				2016	7,5	0,0	0,0	7,5	0,0
2	Реализация мероприятий МП (МП) "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска"	ДАиГ		2015-2017	343,0	0,0	0,0	343,0	0,0
				2015	116,7	0,0	0,0	116,7	0,0
				2016	116,8	0,0	0,0	116,8	0,0
				2017	109,5	0,0	0,0	109,5	0,0
Задача 2. Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта										Доля открытых зеленых пространств, в площади городской территории	%/%	30	30	31	31	32	32
1	Совершенствование архитектурного облика и дизайна	ДАиГ	Администрации районов Города Томска, УДДБиТ	2015-2017	0	0	0	0	0
										Доля отремонтированных фасадов в общем количестве фасадов зданий по основным магистралям	%	14	17	19,25	20,7	29,25	30,3
Задача 3. Сохранение историко - культурного наследия										Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов деревянного зодчества подлежащих сохранению	%	14	14	14	16,55	19,26	20,83
1	Реализация мероприятий МП "Сохранение деревянного зодчества"	ДАиГ		2015-2017	363,7	0,0	0,0	360,3	3,5
				2015	88,6	0,0	0,0	87,8	0,8
				2016	127,5	0,0	0,0	126,3	1,2
				2017	147,7	0,0	0,0	146,3	1,4
Целевой вектор 2. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения
Задача 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры										Доля инженерных сетей нуждающихся в замене, процентных пунктов: - водопровод - водоотведение - электросети - теплосети - ливневая канализация - сети газоснабжения	%	87,6 68,9 57,8 66,5 68,0 5	87,3 68,6 57,5 66,2 67,7 4,7	87,0 68,3 57,2 65,9 67,4 4,4	86,7 68,0 56,9 65,6 67,1 4,1	86,4 67,7 56,6 65,3 66,8 3,8	86,1 67,4 56,3 65,2 66,5 3,5
1	Реализация мероприятий МП "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"	ДГХ	ДКС	2015-2017	4748,5	0,0	494,9	3475,3	778,3
				2015	1583,2	0,0	487,6	989,0	106,6
				2016	1644,3	0,0	3,5	1256,8	384,0
				2017	1521,0	0,0	3,7	1229,6	287,7
2	Реализация МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы", по направлениям: - популяризации основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе.	МБУ "ЦЭиЭ"		2015-2017	2410,9	0,0	0,0	170,3	2240,6	Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях, в расчете на одного человека	кВтч/чел населения	50,8	54,91	39,06	38,38	37,74	37,12
				2015	1393,4	0,0	0,0	11,3	1382,1	Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях, в расчете на один квадратный метр площади	Гкал/кв. м.	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22
				2016	742,3	0,0	0,0	63,6	678,7	Удельная величина потребления воды в муниципальных учреждениях, на одного человека	куб. м./чел. населения	1,763	1,71	1,191	1,172	1,152	1,134
				2017	275,2	0,0	0,0	95,4	179,8
Задача 2. Совершенствование улично - дорожной сети										Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог -по геометрическим параметрам К	%	38,27	38,85	39,42	39,6	40,1	40,1
1	Реализация мероприятий МП "Развитие дорожного хозяйства"	УДДБиТ	ДКС	2015-2017	646,4	0,0	0,0	646,4	0,0
				2015	220,2	0,0		220,2	0,0	- по прочностными и эксплуатационным показателям	%	64,87	65,3	65,6	66	66,3	66,9
				2016	213,1	0,0		213,1	0,0	Коэффициент загрузки улично-дорожной сети	коэффициент	0,9	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87
				2017	213,1	0,0		213,1	0,0
Задача 3. Улучшение транспортного обслуживания населения										Среднее время, ежедневно затрачиваемое горожанами на трудовые поездки в общественном транспорте	мин.	90	90	90	85	78	70
1	Реализация МП "Развитие общественного пассажирского транспорта в Городе Томске"	УДДБиТ	МБУ "Центр организации контроля пассажироперевозок"	2015-2017	783,4	0,0	0,0	323,4	460,0
				2015	124,8	0,0	0,0	111,8	13,0
				2016	523,0	0,0	0,0	105,8	417,2	Пассажиропоток общественного транспорта	млн человек	100,0	100,5	101,7	108,6	110,1	111,6
				2017	135,6	0,0	0,0	105,8	29,8	Среднее время ожидания городского транспорта	мин.	15	15	13	13	не более 10	не более 10
Целевой вектор 3. Доступное и комфортное жилье										Обеспеченность населения жильем на душу населения	кв. м.	21,8	21,9	22,3	22,7	23,1	23,4
1	Реализация подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" МП "Доступное и комфортное жилье"	УМП		2015-2017	458,4	49,4	100,7	308,4	0,0
				2015	152,8	16,5	33,6	102,8	0,0
				2016	152,8	16,5	33,6	102,8	0,0
				2017	152,8	16,5	33,6	102,8	0,0
2	Реализация подпрограммы "Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций" МП "Доступное и комфортное жилье"	КЖП		2015-2017	306,2	0,0	0,0	306,2	0,0
				2015	165,6	0,0	0,0	165,6	0,0
				2016	73,3	0,0	0,0	73,3	0,0
				2017	67,3	0,0	0,0	67,3	0,0
Задача 1. Развитие жилищного строительства										Ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1 жителя	кв. м.	0,68	0,65	0,65	0,67	0,69	0,71
1	Обеспечение реализации крупномасштабных проектов многоэтажного строительства жилья в районе Соснового бора, Кузовлевского тракта, Иркутский тракт - ул. Высоцкого, в жилом районе "Восточный" и "Супер Восточный" и пр.	ДАиГ		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Содействие реализации инвестиционных проектов по развитию территории бывших промышленных территорий: Сибэлектромотор по пр. Кирова, ГПЗ-5 по ул. Пушкина, ШПЗ по ул. Трудовая, 22			2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Развитие малоэтажного строительства в районе Кузовлевского тракта, д. Киргизка, пос. Наука, пос. Залесье и пр.			2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Повышение качества жилья										Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда	%	2	1,95	1,9	1,85	1,8	1,75
1	Реализация мероприятий МП "Доступное и комфортное жилье", направленной на: - капитальный ремонт многоквартирных домов; - расселение аварийного жилищного фонда; - создание маневренного жилищного фонда.	КЖП	ДАиГ, ДГХ	2015-2017	471,6			471,6
				2015	353,3			353,3		Доля аварийного жилья в общей площади жилого фонда	%	0,659	0,802	0,806	0,7	0,6	0,5
				2016	118,3			118,3
				2017
Задача 3. Эффективное управление жилым фондом										Количество жалоб на деятельность управляющих компаний	ед.	1734	1601	отрицательная динамика
1	Реализация мероприятий, направленных на повышение информационной открытости и обеспечение контроля за деятельностью жилищных организаций.	ДГХ	Администрации районов Города Томска	2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой вектор 4. Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности
Задача 1. Благоустройство и зеленое строительство										Доля придомовых территорий, соответствующих установленным нормативам	%	6,6	7	8	9	10	10,5
1	Реализация подпрограммы "Благоустройство территорий" МП "Благоустройство Города Томска"	УДДБиТ		2015-2017	303,4	0,0	0,0	303,4	0,0
				2015	76,5	0,0	0,0	76,5	0,0
				2016	120,6	0,0	0,0	120,6	0,0
				2017	106,3	0,0	0,0	106,3	0,0	Доля внутриквартальных проездов, соответствующих установленным нормативам	%	25	26	27	28	30	30,5
2	Реализация подпрограммы "Обеспечение наружного освещения" МП "Благоустройство Города Томска"	УДДБиТ		2015-2017	362,4	0,0	0,0	362,4	0,0
				2015	120,8	0,0	0,0	120,8	0,0
				2016	120,8	0,0	0,0	120,8	0,0
				2017	120,8	0,0	0,0	120,8	0,0
3	Реализация подпрограммы "Озеленение территории" МП "Благоустройство Города Томска"	УДДБиТ		2015-2017	170,4	0,0	0,0	170,4	0,0	Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя	кв. м.	156,4	170	170	170	170	170
				2015	56,8	0,0	0,0	56,8	0,0
				2016	56,8	0,0	0,0	56,8	0,0
				2017	56,8	0,0	0,0	56,8	0,0
Задача 2. Обеспечение экологической и техногенной безопасности										Количество пожаров	ед.	424	422	420	412	410	408
1	Реализация МП "Обеспечение экологической безопасности"	УДДБиТ		2015-2017	154,2	0,0	28,2	126,0	0,0	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчете на одного жителя	тонн	0,06	1,06	2,06	3,06	4,06	5,06
				2015	53,8	0,0	10,2	43,6	0,0
				2016	50,6	0,0	9,4	41,2	0,0
				2017	49,8	0,0	8,6	41,2	0,0
2	Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" МП "Безопасный город"	УДДБиТ		2015-2017	1003,5	0,0	0,0	1003,5	0,0	Количество ДТП	ед.	442	425	420	416	412	408
				2015	334,5	0,0	0,0	334,5	0,0	Количество пострадавших в ДТП	человек	556	549	540	532	524	516
				2016	334,5	0,0	0,0	334,5	0,0
				2017	334,5	0,0	0,0	334,5	0,0
Задача 3. Повышение личной и общественной безопасности										Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей	ед.	23	18,5	17,8	17,2	16,2	15,9
1	Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Безопасный город"	КОБ		2015-2017	15,8	0,0	0,0	15,8	0,0
				2015	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0
				2016	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	Доля раскрытых преступлений	%	47,2	47,6	48	52,8	55	56
				2017	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0
2	Реализация подпрограммы "Безопасное детство в Безопасном Городе" МП "Безопасный Город" на 2015-2017 года"	КОБ		2015-2017	148,5	0	0	148,5	0	Количество зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними	ед.	203	205	200	197	193	187
				2015	49,4	0	0	49,4	0	Количество зарегистрированных преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних	ед.	173	203	170	173	174	174
				2016	49,7	0	0	49,7	0
				2017	49,4	0	0	49,4	0

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.					Наименование индикатора цели, целевого вектора, задачи	Ед. изм.	Целевые значения индикаторов по годам
					Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Другие источники			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Направление III. Рост благосостояния населения на основе инновационного развития экономики										Среднедушевые доходы населения Города Томска	руб./ чел.	14500	15805	17227	18778	19800	21780
Целевой вектор 1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы										Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года	%	-	11,0	18,3	31,2	45,5	59,2
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности города										Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	60,8	62,5	64,7	67,5	70,8	74,5
1	Актуализация Концепции инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск"	УЭР	ДАиГ, ДУМС	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Развитие индустриальных парков										Производство промышленной продукции в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	144,9	147,2	158,2	164,1	170	176,6
1	Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков города Томска в рамках МП "Экономическое развитие и инновационная экономика"	УЭР	ДАиГ, ДКС, ДГХ	2015	390,7	293,0	73,2	24,4	0,0
Задача 3. Содействие развитию предпринимательства										Число субъектов малого и среднего предпринимательства	ед. на 10 000 жителей	532	538,7	541,1	543,5	545,8	547
1	Обеспечение доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства	УЭР		2015-2017	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0
				2015	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
				2016	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
				2017	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
2	Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.	УЭР		2015-2017	51,0	0,0	39,0	12,0	0,0
				2015	16,5	0,0	13,0	3,5	0,0
				2016	17,0	0,0	13,0	4,0	0,0
				2017	17,5	0,0	13,0	4,5	0,0
3	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	УЭР		2015-2017	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0
				2015	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
				2016	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
				2017	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0
Целевой вектор 2. Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики										Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%	31,8	32,2	32,4	32,7	33	33,5
Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры НОК										Количество томских университетов, входящих в 10 - ку лучших в рейтингах российских университетов	ед.	3	3	3	3	4	4
1	Содействие реализации проекта "ИНО Томск'2020" в части: - развития межвузовской социальной инфраструктуры; - поддержки талантливой профессионально ориентированной молодежи.	УЭР	УМП, ДАиГ	2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Поддержка инноваций и наукоемкого бизнеса										Количество инновационных предприятий	ед.	586	605	620	635	650	690
1	Реализация подпрограммы "Развитие инновационной деятельности" МП "Экономическое развитие и инновационная экономика"	УЭР		2015-2017	40,7	0,0	18,7	22,0	0,0
				2015	12,9	0,0	5,9	7,0	0,0	Число занятых в инновационном секторе	человек	7368	8035	8700	9400	10000	10800
				2016	12,9	0,0	5,9	7,0	0,0
				2017	14,9	0,0	6,9	8,0	0,0
Задача 3.Создание условий для широкого внедрения инноваций в производственную сферу и городское хозяйство										Коэффициент обновления основных фондов организаций	%	18	18,5	19	19,5	20	20,5
1	Содействие интеграции образования, науки и производства	УЭР		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество приобретенных томскими предприятиями новых технологий	ед.	293	294	297	299	не менее 300	не менее 300
Целевой вектор 3. Повышение уровня жизни населения										Соотношение средней заработной платы работников крупных и средних предприятий и прожиточного минимума	раз	4,6	4,72	4,62	4,95	5,3	5,6
Задача 1. Развитие рынка труда										Уровень занятости (в % от числа населения в трудоспособном возрасте)	%	70,8	70,7	70,6	70,6	70,5	70,5
1	Реализация мероприятий "Соглашения о социальном партнерстве" способствующих : - созданию условий для полной и эффективной занятости населения; - сокращению неформальной и нелегальной занятости.	УЭР		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Повышение реальных доходов населения										Рост реальной средней заработной платы на крупных и средних предприятиях к уровню 2012 года	%	100	106,9	111,3	117,2	124,6	133,2
1	Выполнение соответствующих разделов "Сводного плана мероприятий по развитию налоговой базы и увеличению доходов бюджета муниципального образования "Город Томск"	УЭР	ДФ	2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Реализация мероприятий "Соглашения о социальном партнерстве" способствующих : - росту оплаты труда работников реального сектора экономики; - ликвидации "теневых" схем выплат заработной платы.	УЭР		2015-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск"	ДО		2015-2017	596,6	0,0	596,6	0,0	0,0	Отношение средней заработной платы в бюджетной сфере к ее уровню на крупных и средних предприятиях города	%	70,8	73	75	77	80	82
				2015	406,7	0,0	406,7	0,0	0,0
				2016	189,9	0,0	189,9	0,0	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности"	УК		2015-2017	280,3	0,0	280,3	0,0	0,0
				2015	60,6	0,0	60,6	0,0	0,0
				2016	90,4	0,0	90,4	0,0	0,0
				2017	129,3	0,0	129,3	0,0	0,0
5	Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Томск"	УК		2015-2017	178,9	0,0	169,3	0,0	9,6
				2015	41,1	0,0	37,9	0,0	3,2
				2016	57,9	0,0	54,7	0,0	3,2
				2017	79,9	0,0	76,7	0,0	3,2
6	Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта" муниципального образования "Город Томск"	УФКиС		2015-2017	281,8	0,0	281,8	0,0	0,0
				2015	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0
				2016	91,7	0,0	91,7	0,0	0,0
				2017	120,7	0,0	120,7	0,0	0,0
Задача 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан										Доля малообеспеченных граждан, получивших материальную поддержку	%	52	52	53	54	55	55
1	Реализация подпрограммы "Старшее поколение" МП "Социальная поддержка граждан"	УСП	Администрации районов Города Томска	2015-2017	191,8	0,0	0,0	191,8	0,0
				2015	69,3	0,0	0,0	69,3	0,0
				2016	61,3	0,0	0,0	61,3	0,0
				2017	61,3	0,0	0,0	61,3	0,0
2	Реализация подпрограммы "Социальная интеграция" МП "Социальная поддержка граждан"	УСП		2015-2017	73,0	0,0	0,0	73,0	0,0
				2015	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
				2016	21,5	0,0	0,0	21,5	0,0
				2017	21,5	0,0	0,0	21,5	0,0
3	Реализация подпрограммы "Оказание социальной помощи и услуг" МП "Социальная поддержка граждан"	УСП		2015-2017	763,3	0,0	0,0	763,3	0,0
				2015	254,4	0,0	0,0	254,4	0,0
				2016	254,4	0,0	0,0	254,4	0,0
				2017	254,4	0,0	0,0	254,4	0,0
Целевой вектор 4 Эффективное управление муниципальными ресурсами
Задача 1.Рациональное использование муниципальной собственности										Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот	%	37,2	36,4	38,2	38,4	38,6	38,8
1	Реализация МП "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	ДУМС	-	2015-2017	210,9	0,0	0,0	210,9	0,0
				2015	105,4	0,0	0,0	105,4	0,0
				2016	105,4	0,0	0,0	105,4	0,0	Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот	%	87	99,83	99,96	99,97	99,98	99,99
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Эффективный финансовый менеджмент										Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках программ	%	64,4	64,3	67,3	70,0	70,3	75,3
1	Реализация МП "Эффективное управление муниципальными финансами"	ДФ	Органы администрации Города Томска	2015-2017	919,4	0,0	0,0	919,4	0,0
				2015	454,5	0,0	0,0	454,5	0,0
				2016	464,9	0,0	0,0	464,9	0,0
				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Совершенствование системы управления городом										Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг	% от числа опрошенных	-	-	30	40	50	65
1	Реализация МП "Совершенствование муниципального управления", предусматривающей: 1. Повышение эффективности кадровой политики. 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов.	УИиМУ	КВМСиК	2015-2017	91,7	0,0	0,0	91,7	0,0
				2015	32,4	0,0	0,0	32,4	0,0
				2016	30,9	0,0	0,0	30,9	0,0
				2017	28,4	0,0	0,0	28,4	0,0

Сокращенные наименования органов администрации Города Томска:

УЭР - управление экономического развития администрации Города Томска

ДУМС - департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

ДФ - департамент финансов администрации Города Томска

ДГХ - департамент городского хозяйства администрации Города Томска

ДКС - департамент капитального строительства администрации Города Томска

ДО - департамент образования администрации Города Томска

УДДБиТ - управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска

УК - управление культуры администрации Города Томска

УСП - управление социальной политики администрации Города Томска

УФКиС -управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

УМП - управление молодежной политики администрации Города Томска

КМСУ - комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска

КОБ - комитет общественной безопасности администрации Города Томска

КИП - комитет по информационной политике администрации Города Томска

КЖП - комитет жилищной политики администрации Города Томска

УИиМУ - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска

МБУ "ЦЭиЭ" - МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"

КВМСиК - Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам