Раздел 6. Мероприятия ВЦП

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)*

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

2016 год

2017 год

2018 год

наименование показателя

единица измерения показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих создание условий для осуществления присмотра и ухода и оказание услуг по присмотру и уходу. Расходы на общехозяйственные нужды, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги. Расходы на укрепление материально-технической базы. Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход (льготная категория детей). Проведение работ по нормированию труда.

Январь 2016

Декабрь 2018

Муниципальные образовательные организации

0701 7516000Б00 610 620 0702 7516000А00 610 620

36157,7 19226,4 4275,9 1601,8

35684,8 19128,8 4275,9 1601,8

35684,8 19128,8 4275,9 1601,8

Показатель объема: 1. Количество детей, охваченных программами дошкольного образования

Человек Человек

3270 1053

3270 1053

3270 1053

2

Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей

Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей. Расходы на общехозяйственные нужды, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги. Расходы на укрепление материально-технической базы ( в том числе расходы на приобретение робототехники). Проведение работ по нормированию труда.

Январь 2016

Декабрь 2018

Муниципальные образовательные организации

0702 7516000А00 610 620

53178,5 23595,5

48192,2 22013,0

48192,2 22013,0

Показатель объема: 1. Количество детей, охваченных программами общего образования

Человек

7862

7862

7862

3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Расходы на общехозяйственные нужды, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги. Расходы на укрепление материально-технической базы. Расходы на проведение мероприятий

Январь 2016

Декабрь 2018

Муниципальные образовательные организации

0702 7516000В00 610

24338,2

23074,5

23074,5

Показатель объема: Количество детей, охваченных программами дополнительного образования

Человек

3830

5700

6000

4

Содержание имущества муниципальных образовательных организаций

Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и особо ценного имущества. Расходы на коммунальные услуги и на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества. Расходы на налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества

Январь 2016

Декабрь 2018

Муниципальные образовательные организации

0701, 7516000Б00 610 620 0702 7516000А00 610, 620 0702 7516000В00 610

5064,9 2495,7 15186,1 7780,8 308,5

5064,9 2495,7 15186,1 7780,8 308,5

5064,9 2495,7 15186,1 7780,8 308,5

Показатель объема: количество образовательных организаций

Ед. Ед. Ед.

23 34 9

23 34 9

23 34 9

Итого по ВЦП

193210,0

184807,0

184807,0

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на очередной финансовый и плановые годы