Приложение 2. Ежегодный перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" на 2016 год

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
городского округа Стрежевой
на 2016-2020 годы"

Ежегодный перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" на 2016 год

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля, 10 мая 2016 г.

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы:		Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе	130000000	146 793,3	2016	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		77 996,6
		Местного бюджета		68 796,7
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		60
1.	Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1:	1310000000	146 793,3	2016	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		77 996,6
		Местного бюджета		68 796,7
		Внебюджетных источников
1.1.	Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1:	1310100000	87 210,0	2016	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		32 352,4
		Местного бюджета		54 857,6
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора основного мероприятия 1 (показателя) цели и единица измерения	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5,4
1.1.1.	Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		32 727,2	2016	УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга населения.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	12 016,4
		Местного бюджета	1310104000 1310160000	20 710,8
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество клубных формирований, ед.		28
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число культурно - досуговых мероприятий, ед.		490
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число зрителей кино, чел.		35000
1.1.2.	Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13101080000	306,0		УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		306,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий для детей и молодёжи, ед.		360
1.1.3.	Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3:		22 630,0	2016	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650	9 773,0
		Местного бюджета	1310105000	12 857,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество посещений, чел.		157400
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество зарегистрированных пользователей, чел.		18 750
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество книговыдачи, экз.		461 625
1.1.4.	Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4:		7 581,1	2016	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	3 808,5
		Местного бюджета	1310106000	3 772,6
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Число посетителей музея, чел.		18 300
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		31
1.1.5.	Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5:		23 965,7	2016	УКСиМП ДШИ	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140670 1310140400	6 754,5
		Местного бюджета	1310103000	17 211,2
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число человеко-часов, человеко-час.		21 488
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число обучающихся, чел.		128
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Сохранность контингента обучающихся, %		90
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2:	1310200000	59 583,3	2016	УКСиМП АГОС	Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		45 644,2
		Местного бюджета		13 939,1
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий, направленных на развитие и сохранность учреждений культуры, ед.		6
1.2.1.	Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		57 323,3	2016	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	131024И680	45 644,2
		Местного бюджета	13102SИ680	11 679,1
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество вновь введенных объектов, ед.		1
1.2.2.	Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13102P0000	2 260,0	2016	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		2 260,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество отремонтированных объектов, ед.		5