Приложение N 3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 11 декабря 2015 г. N 995-ра в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2013 г., 30 июня, 23 декабря 2014 г., 17 июля, 11 декабря 2015 г.

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
			план	факт
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 092 747	1 100 538	1 108 241
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	x	x	x	x	29 000	29 000	x	x
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 376	30 446	32 988	32 503	33 998	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	111,2%	108,3%	106,8%	104,6%	109,5%	110,0%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.	22 559	30 107	32 988	32 953	33 998	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы, %	х	133,5%	109,6%	109,5%	103,2%	109,5%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	82%	98,9%	100%	101,4%	100,0%	100%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	24 857	27 380	27 325	28 218	32 650	35 914	39 326
Темп роста средней заработной платы, %	х	160,2%	110,2%	109,9%	103,3%	109,5%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %	х	99,11%	100%	98,9%	100%	100%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.	х	25 080	27 380	27 641	28 218	32 650	35 914	39 326
Темп роста средней заработной платы, %	х	х	109,2%	110,2%	102,1%	109,5%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	х	82%	83%	85%	83%	83%	83%	83%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13 890	23 421	27 134	27 159	27 159	36 401	44 489	48 716
Темп роста средней заработной платы, %	х	168,6%	115,9%	116,0%	100,0%	115,9%	122,2%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	74,8%	80,0%	79,7%	79,9%	90,0%	100,0%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 303	33 917	34 073	33 998	40 445	44 489	48 716
Темп роста средней заработной платы, %	х	131,2%	108,4%	108,8%	99,8%	109,5%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	87%	103%	103%	105%	100%	103%	103%	103%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563	22 608	26 390	26 351	26 351	35 403	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы, %	х	155,2%	116,7%	116,6%	100,0%	115,9%	122,2%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	53%	74,3%	80%	81,1%	77,5%	90%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб.	14 848	16 265	29 689	29 764	29 764	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы, %	х	109,5%	182,5%	183,0%	100,0%	109,5%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	54%	53%	90%	91,6%	87,5%	100%	100%	100%
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.		111 127	114 752	114 339	117 642	121 952	125 784	129493
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.		13,0	13,02	13,05	13,11	13,20	13,24	13,28
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях		15,42	15,50	15,68	15,60	15,71	15,76	15,81
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях		81,11	81,50	77,96	82,09	82,62	82,86	83,17
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %		44,5%	43,8%	43,1%	43,3%	42,6%	41,9%	41,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %		30,9%	28,5%	29,8%	29,5%	24,1%	22%	20,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %		0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.		15 442	15 677	15 380	15 838	16 106	16 366	16 615
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 512	8 577	8 812	8 759	8 973	9 241	9 501	9 750
из них учителей, чел.		7 207	7 404	7 292	7 540	7 765	7 983	8 193
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	1 174	1 174	1 111	1 174	1 174	1 174	1 174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	5 691	5 691	5 510	5 691	5 691	5 691	5 691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	22 559	30 107	32 988	32 953	33 998	39 337	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.		41 200	41 200	46 326	46 326	41 200	41 200	41 200
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.		11 750	11 824	12 917	12 917	11 824	11 824	11 824
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3 000 197	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	5 679 531	6 423 156	7 217 737
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 597	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	5 679 531	6 423 156	7 217 737
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956	28 956	30 952	28 956	28 956	28 956	28 956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	100%	100%	107%	94%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб.	х	1 091 954	507 194	475 088	731 771	1 644 980	2 388 605	3 183 187
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			23 082	33 933	56 752	105 397	140 103	181 026
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	1 091 954	507 194	475 088	731 771	1 644 980	2 388 605	3 183 187
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954	507 194	473 092	731 771	1 644 980	2 388 605	3 183 187
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	416 359	416 290	636 445	1 531 389	2 260 142	3 038 832
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		8 929	90 835	56 802	95 326	113 591	128 463	144 355
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	9 538	10 340	0	6 231	7 215	8 362
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	11 748	7 791	17 729	23 169	24 475	24 393
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		8 929	69 549	38 671	77 597	84 191	96 773	111 600
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.				1 996
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0,8%	22,5%	19,1%	20,8%	13,3%	11,2%	10,2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		1 091 954	1 599 148	1 567 042	1 823 724	2 736 934	3 480 559	4 275 141
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		1 091 954	1 599 148	1 565 046	1 823 724	2 736 934	3 480 559	4 275 141
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.		835 025	1 251 384	1 251 315	1 471 469	2 366 414	3 095 167	3 873 857
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.		248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		8 929	99 764	65 731	104 255	122 520	137 392	153 284
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	9 538	10 340	0	6 231	7 215	8 362
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	11 748	7 791	17 729	23 169	24 475	24 393
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		8 929	78 478	47 600	86 526	93 120	105 702	120 529
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	1 996	0	0	0	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.		44 637	48 428	48 451	51 511	53 234	54 808	55 948
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.		9,69	9,72	9,69	9,87	10,20	10,50	10,72
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях, %		53,3%	51,3%	51,3%	50,3%	50,2%	50,2%	50,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организациях, %		37,5%	33,9%	36,2%	34,6%	29,1%	27,2%	25,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %		1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.		9 866	10 244	10 270	10 500	10 479	10 479	10 479
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 606	4 984	4 999	5 219	5 219	5 219	5 219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		360	360	350	360	360	360	360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		4 900	4 900	4 921	4 921	4 900	4 900	4 900
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 857	27 380	27 325	28 218	32 650	35 914	39 326
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.		35 629	35 629	39 648	39 648	35 629	35 629	35 629
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.		11 419	11 679	12 962	12 962	11 679	11 679	11 679
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	1 034 034	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 662 335	2 928 487	3 206 707
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 548	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 662 335	2 928 487	3 206 707
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		19 733	19 733	18 018	19 733	19 733	19 733	19 733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %			100%	91%	110%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб.		803 265	343 268	345 389	512 130	873 522	1 139 674	1 417 894
с учетом:
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.			5 641	239	42 463	139 818	244 451	340 471
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		803 265	343 268	345 389	512 130	873 522	1 139 674	1 417 894
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		803 265	343 268	345 389	512 130	873 522	1 139 674	1 417 894
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		728 022	300 626	300 621	466 111	820 275	1 081 104	1 353 760
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		44 350	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			42 642	44 768	46 019	53 247	58 570	64 134
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			1 471	1 497	0	3 233	3 165	3 092
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			1 063	613	2 565	2 632	2 975	2 968
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			40 108	42 659	43 454	47 382	52 430	58 074
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		30 893	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0,0%	14,1%	13,0%	17,3%	22,1%	26,6%	28,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 676 787	1 942 939	2 221 159
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 676 787	1 942 939	2 221 159
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	0	728 022	1 028 648	1 028 643	1 194 133	1 548 297	1 809 126	2 081 782
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	0	73 535	75 661	76 912	84 140	89 463	95 027
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0	0	1 471	1 497	0	3 233	3 165	3 092
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0	0	1 063	613	2 565	2 632	2 975	2 968
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	0	0	71 001	73 552	74 347	78 275	83 323	88 967
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	30 893	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	0	148 868	152 070	152 070	153 662	159 871	164 762	169 006
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		70,4	70,83	69,56	70,13	72,97	75,20	77,14
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %		47,2%	46,7%	46,8%	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		39,6%	39,6%	38,2%	37,4%	28,5%	24,6%	22,9%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %		2,6%	2,3%	3,2%	2,6%	1,7%	1,4%	1,3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.		4 005	4 025	4 108	4 056	4 069	4 069	4 069
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137	2 114	2 147	2 187	2 191	2 191	2 191	2 191
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		384	372	359	370	372	372	372
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		1 507	1 505	1 562	1 495	1 505	1 505	1 505
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	13 890	23 421	27 134	27 159	27 159	36 401	44 489	48 716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		37 362	36 864	41 119	41 247	36 864	36 864	36 864
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		11 984	11 995	13 531	13 576	11 996	11 996	11 996
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	463 752	773 619	910 203	927 833	929 704	1 246 086	1 522 956	1 667 655
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	16022	20 068	21 273	29 588	23 743	21 273	21 273	21 273
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %			106%	147%	80%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		309 867	136 584	154 215	156 085	472 467	749 337	894 036
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.			22 070	13 859	19 281	58 449	103 440	159 144
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		309 867	136 584	154 214	156 085	472 467	749 337	894 036
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		304 816	135 083	144 695	152 356	470 966	747 836	892 535
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		231 600	122 951	120 448	119 352	452 120	723 452	865 258
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		20 869	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		5 312	18 207	15 552	18 694	24 922	30 460	33 353
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	5 969	6 013	0	7 332	8 681	9 798
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	771	723	1 368	1 547	2 018	1 772
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		5 312	11 467	8 816	17 326	16 043	19 761	21 783
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		47 035	-6 076	8 695	14 309	-6 076	-6 076	-6 076
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		5 051	1 501	9 519	3 729	1 501	1 501	1 501
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		1,7%	29,5%	19,1%	24,3%	17,6%	17,9%	21,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		309 867	446 450	464 081	465 952	782 334	1 059 204	1 203 903
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		304 816	440 194	449 806	457 468	776 078	1 051 948	1 197 647
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		231 600	354 551	352 047	350 952	683 720	955 052	1 096 858
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		20 869	20 869	20 869	20 869	20 869	20 869	20 869
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		5 312	18 207	15 552	18 694	24 922	30 460	33 353
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	5 969	6 013	0	7 332	8 681	9 798
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	771	723	1 368	1 547	2 018	1 772
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		5 312	11 467	8 816	17 326	16 043	19 761	21 783
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		47 035	46 567	61 339	66 953	46 567	46 567	46 567
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		5 051	6 256	14 275	8 484	6 256	6 256	6 256
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.		15 539	15 800	16 132	15 537	15 845	15 760	15 610
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.		12,3	12,9	13,4	13,6	13,0	13,1	13,2
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %		49,1%	48,6%	47,3%	46,1%	48,8%	48,7%	48,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %		45,5%	38,6%	39,4%	38,7%	35,8%	32,6%	31,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %		10,3%	9,3%	10,5%	10,1%	7,2%	6,0%	5,7%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.		3 575	3 396	3 329	3 168	3 375	3 344	3 304
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.		1 818	1 745	1 755	1 708	1 735	1 720	1 700
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285	1 266	1 228	1 206	1 144	1 228	1 203	1 183
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		236	203	171	157	203	203	203
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		1 521	1 448	1 403	1 303	1 437	1 421	1 401
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		22 535	28 158	27 358	27 385	34 484	39 969	42 793
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 563	22 608	26 390	26 351	26 351	35 403	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		51 511	52 632	57 170	57 306	54 466	54 466	54 466
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		14 480	14 605	15 324	15 773	16 466	16 730	16 942
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	292 379	447 006	506 326	496 596	470 993	673 720	813 289	875 752
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		45 949	47 045	52 247	47 669	48 283	48 909	49 548
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %			102%	114%	91%	101%	101%	101%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		154 628	59 319	49 590	23 986	226 714	366 282	428 746
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			24 019	42 173	49 613	39 660	54 113	65 364
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		154 627	59 319	49 590	23 986	226 714	366 282	428 746
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		126 310	58 223	43 290	22 265	224 380	363 322	425 147
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		110 617	32 599	19 080	127	194 653	333 280	394 940
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		12 463	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		3 231	25 624	24 210	22 138	29 727	30 042	30 207
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		2 173	17 892	17 270	14 372	17 952	18 012	18 012
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	6 841	6 841	6 858	10 584	10 584	10 584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		1 058	891	99	908	1 191	1 446	1 611
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		28 317	1 096	6 300	1 721	2 334	2 960	3 599
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		2,1%	83,7%	133,9%	299,1%	30,6%	23,0%	22,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		154 627	213 947	204 217	178 613	381 341	520 910	583 373
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		126 310	184 534	169 600	148 575	350 690	489 633	551 457
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		110 617	143 216	129 697	110 743	305 270	443 897	505 557
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		12 463	12 463	12 463	12 463	12 463	12 463	12 463
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		3 231	28 855	27 441	25 369	32 958	33 273	33 438
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		2 173	20 065	19 443	16 545	20 125	20 185	20 185
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	6 841	6 841	6 858	10 584	10 584	10 584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		1 058	1 949	1 157	1 966	2 249	2 504	2 669
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		28 317	29 413	34 617	30 038	30 651	31 277	31 916
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.		3 794	3 907	4 070	3 991	3 994	4 036	4 079
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.		8,0	8,2	8,6	8,4	8,4	8,5	8,6
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		53,4%	4,2%	4,2%	4,2%	4,6%	4,6%	5,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %		51,3%	3,8%	4,5%	4,6%	3,0%	2,6%	2,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.		1 717	1 040	1 000	996	960	958	838
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.		800	996	958	954	916	914	794
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	479	477	477	473	473	477	477	477
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		108	6	6	6	6	6	6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		809	38	36	36	38	38	38
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		17 012	26 098	24 182	24 361	36 513	43 917	47 662
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 848	16 265	29 689	29 764	29 764	39 337	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		42 228	61 498	64 299	64 699	64 198	67 246	68 277
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		12 090	17 077	19 839	20 139	17 077	17 077	17 077
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	111 120	121 144	221 169	220 100	220 100	293 042	322 341	352 966
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	239	0	0	0	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	0	10 024	100 025	98 956	98 956	171 898	201 197	231 822
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.			0	0	3 423	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	0	10 024	100 025	98 956	98 956	171 898	201 197	231 822
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	10 024	100 025	98 717	98 956	171 898	201 197	231 822
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	0	0	95 602	92 733	94 502	166 037	194 750	224 762
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	5 001	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	5 024	4 423	5 984	4 454	5 861	6 447	7 060
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	0	5 024	4 423	5 984	4 454	5 861	6 447	7 060
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	239	0	0	0	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	0	50%	4%	6%	8%	3%	3%	3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	0	10 024	110 049	108 980	108 980	181 922	211 221	241 846
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	10 024	110 049	108 741	108 980	181 922	211 221	241 846
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	0	0	95 602	92 733	94 502	166 037	194 750	224 762
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	5 024	9 447	11 008	9 478	10 885	11 471	12 084
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	0	5 024	9 447	11 008	9 478	10 885	11 471	12 084
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	239	0	0	0	0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.		2 369 737	1 146 391	1 123 237	1 522 927
в том числе:						3 389 581	4 845 096	6 155 685
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 336 369	1 143 794	1 105 182	1 517 477
включая средства:						3 385 746	4 840 635	6 150 585
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.		1 905 264	968 138	949 171	1 316 537
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		330 682	0	0	0	3 164 474	4 592 728	5 877 552
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.		22 495	181 731	147 316	186 631	0	0	0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	77 928	-6 076	8 695	14 309	227 348	253 982	279 109
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		33 368	2 597	18 054	5 450	-6 076	-6 076	-6 076
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0,9%	22,4%	21,1%	23,5%	3 835	4 461	5 100
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		2 369 737	3 516 128	3 492 974	3 892 664
в том числе:						16,8%	16,4%	16,7%
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 336 369	3 480 459	3 441 847	3 854 142
включая средства:						5 759 318	7 214 833	8 525 422
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.		1 905 264	2 873 402	2 854 435	3 221 800
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		330 682	330 682	330 682	330 682	5 722 411	7 177 300	8 487 250
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.		22 495	229 807	195 392	234 707
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	77 928	46 567	61 339	66 953	5 069 738	6 497 992	7 782 816
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	33 368	35 669	51 127	38 522	330 682	330 682	330 682
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	0	121 144	221 169	220 100	220 100	275 424	302 058	327 185
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	239	0	46 567	46 567	46 567
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0		0%	0%	0%	36 907	37 533	38 172
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		10 024	100 025	98 956	98 956
Департамент общего образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.	х	111 127	114 752	114 339	117 642	121 952	125 784	129 493
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.	х	13,0	13,02	13,05	13,11	13,20	13,24	13,28
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях	х	15,42	15,50	15,68	15,60	15,71	15,76	15,81
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях	х	81,11	81,50	77,96	82,09	82,62	82,86	83,17
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	х	44,5%	43,8%	43,1%	43,3%	42,6%	41,9%	41,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	30,9%	28,5%	29,8%	29,5%	24,1%	22,0%	20,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.	х	15 442	15 677	15 380	15 838	16 106	16 366	16 615
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 512	8 577	8 812	8 759	8 973	9 241	9 501	9 750
из них учителей, чел.	х	7 207	7 404	7 292	7 540	7 765	7 983	8 193
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	1 174	1 174	1 111	1 174	1 174	1 174	1 174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	5 691	5 691	5 510	5 691	5 691	5 691	5 691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	22 559	30 107	32 988	32 953	33 998	39 337	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	41 200	41 200	46 326	46 326	41 200	41 200	41 200
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	11 750	11 824	12 917	12 917	11 824	11 824	11 824
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3 000 197	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	5 679 531	6 423 156	7 217 737
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 597	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	5 679 531	6 423 156	7 217 737
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956	28 956	30 952	28 956	28 956	28 956	28 956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	100%	100%	107%	94%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	1 091 954	507 194	475 088	731 771	1 644 980	2 388 605	3 183 187
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			23 082	33 933	56 752	105 397	140 103	181 026
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	1 091 954	507 194	475 088	731 771	1 644 980	2 388 605	3 183 187
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954	507 194	473 092	731 771	1 644 980	2 388 605	3 183 187
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	416 359	416 290	636 445	1 531 389	2 260 142	3 038 832
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		8 929	90 835	56 802	95 326	113 591	128 463	144 355
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			9 538	10 340		6 231	7 215	8 362
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			11 748	7 791	17 729	23 169	24 475	24 393
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		8 929	69 549	38 671	77 597	84 191	96 773	111 600
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.				1 996
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0,8%	22,5%	19,1%	20,8%	13,3%	11,2%	10,2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		1 091 954	1 599 148	1 567 042	1 823 724	2 736 934	3 480 559	4 275 141
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		1 091 954	1 599 148	1 565 046	1 823 724	2 736 934	3 480 559	4 275 141
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.		835 025	1 251 384	1 251 315	1 471 469	2 366 414	3 095 167	3 873 857
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.		248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		8 929	99 764	65 731	104 255	122 520	137 392	153 284
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	9 538	10 340	0	6 231	7 215	8 362
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	11 748	7 791	17 729	23 169	24 475	24 393
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		8 929	78 478	47 600	86 526	93 120	105 702	120 529
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0		0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	1 996	0	0	0	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.		44 637	48 428	48 451	51 511	53 234	54 800	55 948
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.		9,69	9,72	9,69	9,87	10,20	10,50	10,72
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %		53,3%	51,3%	51,3%	50,3%	50,2%	50,2%	50,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %		37,5%	33,9%	36,2%	34,6%	29,1%	27,2%	25,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %		1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	0,7%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.		9 866	10 244	10 270	10 500	10 479	10 479	10 479
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 606	4 984	4 999	5 219	5 219	5 219	5 219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		360	360	350	360	360	360	360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		4 900	4 900	4 921	4 921	4 900	4 900	4 900
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 857	27 380	27 325	28 218	32 650	35 914	39 326
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.		35 629	35 629	39 648	39 648	35 629	35 629	35 629
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.		11 419	11 679	12 962	12 962	11 679	11 679	11 679
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	1 034 034	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 662 335	2 928 487	3 206 707
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 548	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 662 335	2 928 487	3 206 707
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		19 733	19 733	18 018	19 733	19 733	19 733	19 733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %			100%	91%	110%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		803 265	343 268	345 389	512 130	873 522	1 139 674	1 417 894
с учетом:
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.			5 641	239	42 463	139 818	244 451	340 471
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		803 265	343 268	345 389	512 130	873 522	1 139 674	1 417 894
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		803 265	343 268	345 389	512 130	873 522	1 139 674	1 417 894
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		728 022	300 626	300 621	466 111	820 275	1 081 104	1 353 760
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			42 642	44 768	46 019	53 247	58 570	64 134
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			1 471	1 497		3 233	3 165	3 092
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			1 063	613	2 565	2 632	2 975	2 968
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			40 108	42 659	43 454	47 382	52 430	58 074
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		30 893	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			14,1%	13,0%	17,3%	22,1%	26,6%	28,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 676 787	1 942 939	2 221 159
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 676 787	1 942 939	2 221 159
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		728 022	1 028 648	1 028 643	1 194 133	1 548 297	1 809 126	2 081 782
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	73 535	75 661	76 912	84 140	89 463	95 027
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	1 471	1 497	0	3 233	3 165	3 092
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	1 063	613	2 565	2 632	2 975	2 968
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	71 001	73 552	74 347	78 275	83 323	88 967
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		30 893	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		148 868	152 070	152 070	153 662	159 871	164 762	169 006
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		123,95	128,33	127,36	128,70	134,69	138,81	142,38
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %		41,8%	40,8%	41,5%	40,6%	40,7%	40,7%	40,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		35,2%	31,4%	33,8%	33,6%	25,4%	21,8%	20,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		1,4%	1,2%	1,8%	1,2%	0,9%	0,7%	0,7%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.		2 065	2 001	2 041	2 010	2 003	2 003	2 003
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	1 231	1 201	1 185	1 194	1 194	1 187	1 187	1 187
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		208	203	191	203	203	203	203
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		656	613	656	613	613	613	613
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 891	23 490	27 134	27 018	27 018	36 401	44 489	48 716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		34 702	34 897	38 531	38 531	34 897	34 897	34 897
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		12 364	12 437	13 924	13 924	12 437	12 437	12 437
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	247 934	440 776	502 371	504 019	504 019	675 082	825 079	903 472
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		6 067	6 013	8 900	6 013	6 013	6 013	6 013
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			99%	147%	68%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		192 842	61 594	63 242	63 242	234 305	384 303	462 695
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.			13 485	13 485	13 485	13 485	13 485	13 485
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.			17 734	13 859	19 281	58 449	98 860	134 315
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		192 842	75 079	76 727	76 727	247 790	397 787	476 180
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		192 842	75 079	73 895	76 727	247 790	397 787	476 180
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		161 776	66 104	66 100	63 939	235 363	382 360	459 186
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 157	-607	-607	-607	-607	-607	-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			10 050	8 870	10 139	13 502	16 502	18 069
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей			5 969	6 013		7 332	8 681	9 798
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			771	723	1 368	1 547	2 018	1 772
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.			3 310	2 134	8 771	4 623	5 803	6 499
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		19 909	-468	-468	3 255	-468	-468	-468
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.				2 832
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			37,0%	29,6%	38,3%	29,0%	29,0%	32,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		192 842	267 921	269 569	269 569	440 632	590 629	669 022
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		192 842	267 921	266 737	269 569	440 632	590 629	669 022
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		161 776	227 880	227 876	225 715	397 139	544 136	620 962
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 157	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	10 050	8 870	10 139	13 502	16 502	18 069
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	5 969	6 013	0	7 332	8 681	9 798
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	771	723	1 368	1 547	2 018	1 772
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	3 310	2 134	8 771	4 623	5 803	6 499
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		19 909	19 441	19 441	23 164	19 441	19 441	19 441
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.				2 832
Департамент по культуре и туризму Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		148 868	152 070	152 070	153 662	159 871	164 762	169 006
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		307,51	284,78	287,30	287,76	299,38	308,54	316,49
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %		38,4%	39,1%	38,4%	38,2%	39,1%	39,1%	39,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		32,2%	27,7%	29,2%	29,6%	22,2%	18,9%	17,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %		6,1%	4,5%	5,7%	5,6%	3,4%	2,8%	2,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.		785	877	859	864	877	877	877
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	478	484	534	529	534	534	534	534
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		74	74	72	72	74	74	74
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		227	269	258	258	269	269	269
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	18 086	22 904	27 134	27 235	27 235	36 401	44 489	48 716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		38 420	35 670	39 810	40 988	35 670	35 670	35 670
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		10 615	10 785	11 919	12 272	10 785	10 785	10 785
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	135 071	173 238	226 385	225 228	227 227	303 701	371 181	406 448
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	14 071	10 535	10 293	12 763	12 763	10 293	10 293	10 293
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %		75%	98%	121%	100%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		38 167	53 147	51 990	53 990	130 464	197 944	233 210
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.			-13 485	-13 485	-13 485	-13 485	-13 485	-13 485
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.							1 241	11 864
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		38 167	39 663	38 505	40 505	116 979	184 459	219 726
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		34 631	39 663	36 277	38 277	116 979	184 459	219 726
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		23 241	40 135	39 483	36 750	115 906	182 036	216 597
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		6 078	607	607	607	607	607	607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		5 312	4 528	1 795	4 568	6 074	7 424	8 129
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		5 312	4 528	1 795	4 568	6 074	7 424	8 129
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			-5 608	-5 608	-3 648	-5 608	-5 608	-5 608
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		3 536		2 228	2 228
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %				4,7%	11,3%	5,2%	4,7%	9,1%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		38 167	77 829	76 672	78 672	155 146	222 626	257 892
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		34 631	74 589	71 204	73 204	151 906	219 386	254 652
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		23 241	63 376	62 724	59 991	139 147	205 277	239 838
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		6 078	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		5 312	4 528	1 795	4 568	6 074	7 424	8 129
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей			0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		5 312	4 528	1 795	4 568	6 074	7 424	8 129
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.					1 960
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		3 536	3 240	5 468	5 468	3 240	3 240	3 240
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.		595	592	638	606	593	593	593
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.		5,95	5,92	6,38	6,06	5,93	5,93	5,93
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %		31,7%	31,7%	31,9%	31,9%	31,7%	31,7%	31,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %		29,8%	27,2%	24,8%	25,2%	15,6%	12,9%	11,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %		6,2%	5,3%	7,2%	5,3%	4,0%	3,2%	3,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.		180	180	182	182	180	180	180
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.		123	123	124	124	123	123	123
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	100	100	100	100	100	100	100	100
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		8	8	8	8	8	8	8
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		49	49	50	50	49	49	49
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		22 766	25 852	28 153	28 404	33 180	39 576	42 918
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 373	22 594	26 390	26 390	26 390	35 403	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		61 596	61 596	63 288	65 161	61 596	61 596	61 596
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		14 155	14 155	12 892	13 274	14 155	14 155	14 155
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	22 456	35 301	41 232	41 232	41 558	55 314	67 605	74 028
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		2 187	2 187	2 979	2 187	2 187	2 187	2 187
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %			100%	136%	100%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		12 844	5 931	5 931	6 257	20 013	32 304	38 727
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		12 844	5 931	5 931	6 257	20 013	32 304	38 727
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		12 844	5 931	5 139	6 257	20 013	32 304	38 727
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		11 326	5 106	5 106	5 426	18 907	30 952	37 246
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		508	825	33	831	1 106	1 352	1 481
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		508	825	33	831	1 106	1 352	1 481
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	792	0	0	0	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		4,0%	13,9%	0,6%	13,3%	5,5%	4,2%	3,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		12 844	18 775	18 775	19 102	32 857	45 149	51 572
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		12 844	18 775	17 983	19 102	32 857	45 149	51 572
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		11 326	16 432	16 432	16 752	30 233	42 278	48 572
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		508	1 333	541	1 339	1 614	1 860	1 989
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		508	1 333	541	1 339	1 614	1 860	1 989
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.				792
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		148 868	152 070	152 070	153 662	159 871	164 762	169 006
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		347,01	355,30	328,23	331,88	340,15	350,56	359,59
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %		62,9%	62,7%	61,6%	60,8%	60,5%	60,5%	60,5%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		53,7%	49,8%	51,4%	50,7%	40,3%	35,5%	33,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %		2,2%	2,7%	4,0%	2,5%	1,9%	1,5%	1,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.		1 155	1 147	1 207	1 182	1 189	1 189	1 189
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	428	429	428	463	463	470	470	470
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		102	95	96	95	95	95	95
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		624	624	648	624	624	624	624
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 075	23 812	27 134	27 434	27 434,4	36 401	44 489	48 716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		42 002	42 002	47 246	47 246	42 002	42 002	42 002
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		12 083	12 083	13 774	13 774	12 083	12 083	12 083
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	80 746	159 605	181 447	198 587	198 458	267 303	326 695	357 735
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	80 746	3 466	4 967	7 925	4 967	267 303	326 695	357 735
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %	1 951		143%	229%	63%	4 967	4 967	4 967
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		78 858	21 842	38 982	38 853	100%	100%	100%
с учетом:						107 698	167 091	198 131
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.			4 336
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		78 858	21 842	38 982	38 853		3 338	12 965
в том числе:						107 698	167 091	198 131
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		77 343	20 341	34 523	37 352
включая средства:						106 197	165 590	196 630
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		46 583	16 712	14 865	18 663
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		3 634				100 851	159 056	189 475
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			3 629	4 887	3 987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей				0		5 346	6 534	7 155
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.			3 629	4 887	3 987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		27 127		14 771	14 702	5 346	6 534	7 155
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		1 515	1 501	4 459	1 501
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			36,5%	12,5%	10,3%	1 501	1 501	1 501
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		78 858	100 701	117 840	117 712	5,0%	5,9%	10,2%
в том числе:						186 556	245 949	276 989
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		77 343	97 685	111 866	114 696
включая средства:						183 540	242 933	273 973
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		46 583	63 295	61 447	65 246
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		3 634	3 634	3 634	3 634	147 434	205 639	236 058
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	3 629	4 887	3 987	3 634	3 634	3 634
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	5 346	6 534	7 155
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	3 629	4 887	3 987	0	0	0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		27 127	27 127	41 898	41 829	5 346	6 534	7 155
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		1 515	3 016	5 974	3 016	27 127	27 127	27 127
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.		159 605	181 447	198 587	198 458	3 016	3 016	3 016
Департамент профессионального образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.		14 524	14 789	15 075	14 512	14 833	14 748	14 598
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.		12,77	13,44	13,98	14,28	13,61	13,72	13,84
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %		50,3%	49,8%	48,4%	47,2%	49,8%	49,8%	49,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %		46,4%	40,0%	40,3%	39,6%	37,6%	34,6%	33,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %		10,7%	9,6%	10,8%	10,6%	7,4%	6,2%	5,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.		3 307	3 130	3 061	2 900	3 110	3 080	3 040
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.		1 643	1 570	1 579	1 532	1 560	1 545	1 525
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 157	1 138	1 100	1 078,2	1 016	1 090	1 075	1 055
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		222	190	157,7	144	190	190	190
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		1 442	1 370	1 324	1 224	1 360	1 345	1 325
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		22 583	28 518	27 390	27 390	34 830	40 298	43 103
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 611	22 617	26 390	26 346	26 346	35 403	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		50 913	52 057	56 708	56 708	54 017	54 017	54 017
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		14 442	14 574	15 337	15 800	16 542	16 822	17 047
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	264 123	401 956	453 549	443 819	418 216	602 919	726 754	780 996
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		43 105	43 658	48 068	44 222	44 798	45 385	45 984
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %			101%	112%	92%	101%	101%	101%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		137 834	51 593	41 863	16 260	200 963	324 798	379 040
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			24 019	42 173	49 613	39 660	54 113	65 364
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		137 834	51 593	41 863	16 260	200 963	324 798	379 040
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		110 174	51 040	36 898	15 142	199 270	322 518	376 161
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		96 810	26 472	12 952	-5 898	170 959	294 207	347 850
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		2 173	24 568	23 946	21 040	28 311	28 311	28 311
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		2 173	17 727	17 105	14 182	17 727	17 727	17 727
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			6 841	6 841	6 858	10 584	10 584	10 584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	27 660	553	4 965	1 118	1 693	2 280	2 879
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		1,6%	94,2%	157,9%	434,5%	33,8%	25,4%	24,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		137 834	189 427	179 697	154 093	338 796	462 632	516 874
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		110 174	161 214	147 072	125 315	309 443	432 692	486 335
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		96 810	123 282	109 762	90 911	267 768	391 017	444 660
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		2 173	26 741	26 119	23 213	30 484	30 484	30 484
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		2 173	19 900	19 278	16 355	19 900	19 900	19 900
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	6 841	6 841	6 858	10 584	10 584	10 584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	27 660	28 213	32 625	28 778	29 353	29 940	30 539
Департамент лесного хозяйства Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.		420	419	419	419	419	419	419
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.		15,00	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %		40,9%	39,5%	39,5%	39,5%	38,8%	38,1%	38,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %		44,8%	40,0%	40,3%	40,0%	35,3%	31,8%	30,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %		6,7%	10,4%	10,4%	10,9%	8,4%	7,1%	6,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.		88	86	86	86	85	84	84
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.		52	52	52	52	52	52	52
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	28	28	28	28	28	28	28	28
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		6	5	5	5	5	5	5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		30	29	29	29	28	27	27
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		20 488	22 748	24 499	24 800	27 184	31 140	33 401
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	13 258	22 286	26 390	26 390	26 390	35 403	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		60 125	60 125	61 967	61 967	60 125	60 125	60 125
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.		16 843	16 843	18 922	18 922	16 843	16 843	16 843
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	5 800	9 750	11 545	11 545	11 545	15 488	18 929	20 728
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		657	1 200	1 200	1 260	1 298	1 337	1 377
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %			82,6%	82,6%	5,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		3 949	1 795	1 795	1 795	5 738	9 180	10 978
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		3 949	1 795	1 795	1 795	5 738	9 180	10 978
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		3 292	1 252	1 252	1 192	5 097	8 500	10 258
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		2 481	1 021	1 021	925	4 787	8 121	9 843
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		550	231	231	267	310	379	415
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			165	165	190	225	285	285
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		550	66	66	77	85	94	130
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	657	543	543	603	641	680	720
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		13,9%	12,9%	12,9%	14,9%	5,4%	4,1%	3,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		3 949	5 745	5 745	5 745	9 688	13 129	14 928
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		3 292	4 545	4 545	4 485	8 390	11 792	13 551
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		2 481	3 503	3 503	3 407	7 269	10 602	12 325
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		261	261	261	261	261	261	261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		550	781	781	817	860	929	965
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	165	165	190	225	285	285
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		550	616	616	627	635	644	680
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	657	1 200	1 200	1 260	1 298	1 337	1 377
Департамент здравоохранения Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.		150	175	121	175	175	175	175
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.		3,14	3,66	2,98	4,31	3,66	3,66	3,66
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		21,6%	22,6%	22,8%	22,8%	22,6%	22,6%	22,6%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %		19,2%	19,2%	22,5%	22,0%	15,9%	13,7%	13,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		0	0	0	0	0	0	0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.		195	195	184	184	195	195	195
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.		153	151	142	142	151	151	151
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	50	48	48	41	41	48	48	48
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		4	6	6	6	6	6	6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		38	38	36	36	38	38	38
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		24 096	26 022	26 593	27 789	36 181	43 906	45 804
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	19 926	23 603	29 689	30 431	30 431	39 337	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		56 456	61 498	64 299	64 699	64 198	67 246	68 277
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		17 077	17 077	19 839	20 139	17 077	17 077	17 077
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	15 566	17 628	22 173	19 303	19 303	29 378	32 315	35 385
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		0	0	0	0	0	0	0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		2 061	4 545	1 676	1 676	11 750	14 688	17 758
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.			0	0	3 423	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	0	2 061	4 545	1 676	1 676	11 750	14 688	17 758
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	2 061	4 545	1 676	1 676	11 750	14 688	17 758
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.			4 102	1 233	1 286	11 162	14 042	17 050
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		1 361	443	443	390	588	646	708
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
от реструктуризации сети, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.		1 361	443	443	390	588	646	708
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		66,0%	9,7%	26,4%	227,6%	5,0%	4,4%	4,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		2 061	6 606	3 737	3 737	13 812	16 749	19 819
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 061	6 606	3 737	3 737	13 812	16 749	19 819
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		0	4 102	1 233	1 286	11 163	14 042	17 050
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		701	701	701	701	701	701	701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		1 361	1 804	1 804	1 751	1 949	2 007	2 069
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.		1 361	1 804	1 804	1 751	1 949	2 007	2 069
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.		3 644	3 732	3 949	3 816	3 819	3 861	3 904
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.		8,50	8,70	9,13	8,82	8,90	9,00	9,10
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		57,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %		57,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.		1 522	845	816	812	765	763	643
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.		647	845	816	812	765	763	643
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	429	429	429	433	433	429	429	429
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		104	0	0	0	0	0	0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		771	0	0	0	0	0	0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		15 339	26 112	23 762	23 762	36 579	43 919	48 098
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 256	15 448	29 689	29 701	29 701	39 337	43 270	47 381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		41 681	0	0	0	0	0	0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.		11 844	0	0	0	0	0	0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	95 554	103 516	198 996	200 796	200 796	263 664	290 026	317 580
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	239	0	0	0	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		7 963	95 480	97 280	97 280	160 148	186 509	214 064
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.			0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	0	7 963	95 480	97 280	97 280	160 148	186 509	214 064
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	7 963	95 480	97 041	97 280	160 148	186 509	214 064
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.			91 500	91 500	93 216	154 875	180 708	207 712
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		4 300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		3 663	3 980	5 541	4 064	5 273	5 801	6 352
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей			0	0	0	0	0	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.		3 663	3 980	5 541	4 064	5 273	5 801	6 352
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	239	0	0	0	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		46,0%	4,2%	5,7%	4,2%	3,3%	3,1%	3,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	0	7 963	103 443	105 243	105 243	168 110	194 472	222 027
в том числе:		0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	7 963	103 443	105 004	105 243	168 110	194 472	222 027
включая средства:		0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		0	91 500	91 500	93 216	154 874	180 708	207 712
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		3 663	7 643	9 204	7 727	8 936	9 464	10 015
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.		3 663	7 643	9 204	7 727	8 936	9 464	10 015
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	239	0	0	0	0