Приложение 1. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" на 2016-2020 годы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
городского округа Стрежевой
на 2016-2020 годы"

Перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" на 2016-2020 годы

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля, 10 мая, 30 июня 2016 г.

N п/п	Показатели	Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значения по годам реализации							Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
				Всего		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Цель программы:		Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры, туризма и дополнительного образования в области искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе	130000000	451 602,9		147 054,9	87 965,6	86 508,4	65 037,0	65 037,0	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета		154 260,8		78 183,2	30 848,0	29 390,8	7 919,4	7 919,4
		Местного бюджета		297 342,1		68 871,7	57 117,6	57 117,6	57 117,6	57 117,6
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		62		60	60	61	61	62
1.	Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1:	1310000000	451 602,9		147 054,9	87 965,6	86 508,4	65 037,0	65 037,0	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета		154 260,8		78 183,2	30 848,0	29 390,8	7 919,4	7 919,4
		Местного бюджета		297 342,1		68 871,7	57 117,6	57 117,6	57 117,6	57 117,6
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
1.1.	Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1:	1310100000	382 793,0		87 285,0	85 705,6	84 248,4	62 777,0	62 777,0	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета		108 430,0		32 352,4	30 848,0	29 390,8	7 919,4	7 919,4
		Местного бюджета		274 363,0		54 932,6	54 857,6	54 857,6	54 857,6	54 857,6
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Наименование индикатора основного мероприятия 1 и единица измерения	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5,4		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
1.1.1.	Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		137 255,0		32 802,2	31222,8	29765,6	21732,2	21732,2	УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга населения.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	33 626,0		12 016,4	10 512,0	9 054,8	1 021,4	1 021,4
		Местного бюджета	1310104000 1310160000	103 629,0		20 785,8	20 710,8	20 710,8	20 710,8	20 710,8
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество клубных формирований, ед.		28		28	28	28	28	28
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число культурно - досуговых мероприятий, ед.		490		490	490	490	490	490
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число зрителей кино, чел.		35 700		35 000	35 500	36 000	36 000	36 000
1.1.2.	Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	1310108000	1 530,0		306,0	306,0	306,0	306,0	306,0	УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета		0		0	0	0	0	0
		Местного бюджета		1 530,0		306,0	306,0	306,0	306,0	306,0
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий для детей и молодёжи, ед.		360		360	360	360	360	360
1.1.3.	Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3:		93 604,0		22 630,0	22 630,0	22 630,0	12 857,0	12 857,0	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета	1310140650	29 319,0		9 773,0	9 773,0	9 773,0	0	0
		Местного бюджета	1310105000	64 285,0		12 857,0	12 857,0	12 857,0	12 857,0	12 857,0
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество посещений библиотек, чел.		157 470		157 400	157 450	157 500	157 500	157 500
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество зарегистрированных читателей, чел.		18 735		18 750	18 750	18 750	18 755	18 760
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество книговыдачи, экз.		462 036		461 625	461 625	462 000	462 310	462 620
1.1.4.	Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4:		30 575,5		7 581,1	7 581,1	7 581,1	3916,1	3916,1	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	11 712,5		3 808,5	3 808,5	3 808,5	143,5	143,5
		Местного бюджета	1310106000	18 863,0		3 772,6	3 772,6	3 772,6	3 772,6	3 772,6
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Число посетителей музея, чел.		18 300		18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		32,6		31	33	34	34	34
1.1.5.	Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5:		119828,5		23 965,7	23 965,7	23 965,7	23 965,7	23 965,7	УКСиМП ДШИ	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета	1310140530 1310140670 1310140400	33772,5		6 754,5	6 754,5	6 754,5	6 754,5	6 754,5
		Местного бюджета	1310103000	86056,0		17 211,2	17 211,2	17 211,2	17 211,2	17 211,2
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.		-		21488	17751	14013	10276	6539
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число учащихся, осваивающих ДПОП чел.		-		128	188	248	308	368
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Сохранность контингента учащихся, осваивающих ДПОП, %		90		90	90	90	90	90
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2:	1310200000	68 623,3		59 583,3	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	УКСиМП АГОС	Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета		45 644,2		45 644,2	0	0	0	0
		Местного бюджета		22 979,1		13 939,1	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры, ед.		18		6	3	3	3	3
1.2.1.	Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:			57 323,3	57 323,3	0	0	0	0	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			0	0	0	0	0	0
		Областного бюджета	131024И680		45 644,2	45 644,2	0	0	0	0
		Местного бюджета	13102SИ680		11 679,1	11 679,1	0	0	0	0
		Внебюджетных источников			0	0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество вновь введенных объектов, ед.			1	1	0	0	0	0
1.2.2.	Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13102P0000	11300,0		2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета		0		0	0	0	0	0
		Местного бюджета		11 300,0		2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество отремонтированных объектов, ед.		17		5	3	3	3	3
1.3.	Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3:	1310300000	186,6		186,6	0	0	0	0	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета		0		0	0	0	0	0
		Областного бюджета	1310340690	186,6		186,6	0	0	0	0
		Местного бюджета		0		0	0	0	0	0
		Внебюджетных источников		0		0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 3 и единица измерения	Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, ед.		1		1	0	0	0	0
1.3.1.	Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:	1310300000		186,6	186,6	0	0	0	0	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			0	0	0	0	0	0
		Областного бюджета	1310340690		186,6	186,6	0	0	0	0
		Местного бюджета			0	0	0	0	0	0
		Внебюджетных источников			0	0	0	0	0	0
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число участников мероприятий по туризму, чел.			10	10	0	0	0	0