Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства"
на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 24 июля, 19 октября, 7, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 29 декабря 2016 г.

тыс. руб.

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)			В том числе, за счет средств									Ответственный исполнитель, соисполнители
							местного бюджета		федерального бюджета			областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность		утверждено	потребность	утверждено	потребность		утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	Цель муниципальной программы: Совершенствование улично-дорожной сети
	Задача 1 муниципальной программы: "Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети"
	Наименование подпрограммы 1: "Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы"
1	Мероприятие 1.1 Развитие улично-дорожной сети	1010140010 414	всего	3 916 534,5		188 926,5	691 233,9	188 926,5	1 585 119,1			1 640 181,5	0,00			Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015	59 690,0		59 690,0	59 690,0	59 690,0	0,0			0,0	0,00
			2016	84 560,4		84 560,4	84 560,4	84 560,4	0,0			0,0	0,00
			2017	1 519 545,0		44 676,1	152 886,3	44 676,1	722 500,0			644 158,7	0,00
			2018	1 722 986,5		0,00	291 316,8	0,00	862 619,1			569 050,6	0,00
			2019	489 840,9		0,00	62 868,7	0,00	0,00			426 972,2	0,00
			2020	39 911,7		0,00	39 911,7	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Мероприятие 1.2 Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние	1010140010 414 101014П960 414 1010160099 243 1010120420 243	всего	2 040 607,4		90 477,0	1 473 175,7	74 538,1				567 431,7	15 938,9			Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2015	63 418,9		63 418,9	56 951,8	56 951,8				6 467,1	6 467,1
			2016	23 389,5		23 389,5	13 917,7	13 917,7				9 471,8	9 471,8
			2017	808 613,6		3 668,6	529 026,0	3 668,6				279 587,6	0,00
			2018	750 733,4		0,00	478 828,2	0,0				271 905,2	0,00
			2019	185 412,0		0,00	185 412,0	0,0				0,00	0,00
			2020	209 040,0		0,00	209 040,0	0,0				0,00	0,00
	Итого по задаче 1		всего	5 957 141,9		279 403,5	2 164 409,6	263 464,6	1 585 119,1			2 207 613,2	15 938,9
			2015	123 108,9		123 108,9	116 641,8	116 641,8	0,0			6 467,1	6 467,1
			2016	107 949,9		107 949,9	98 478,1	98 478,1	0,0			9 471,8	9 471,8
			2017	2 328 158,6		48 344,7	681 912,3	48 344,7	722 500,0			923 746,3	0,00
			2018	2 473 719,9		0,00	770 145,0	0,00	862 619,1			840 955,8	0,00
			2019	675 252,9		0,00	248 280,7	0,00	0,0			426 972,2	0,00
			2020	248 951,7		0,00	248 951,7	0,00	0,0			0,0	0,00
	Задача 2 муниципальной программы: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети
	Наименование подпрограммы 2: "Содержание улично-дорожной сети на 2015-2020 годы"
3.	Мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети	1020120430 244 1020140M60 244	всего	3 495 270,40		1 699 912,80	3 031 455,40	1407 740,20				463 815,00	292 172,60			Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
			2015	467 891,30		394 491,30	394 223,10	320 823,10				73 668,2	73 668,20
			2016	531 117,40		449 751,90	457 449,20	376 917,10				73 668,2	72 834,80
			2017	631 485,30		427 834,80	552 365,65	355 000,00				79 119,65	72 834,80
			2018	650 375,10		427 834,80	571 255,45	355 000,00				79 119,65	72 834,80
			2019	655 102,80			575 983,15					79 119,65
			2020	559 298,50			480 178,85					79 119,65
4.	Мероприятие 2.2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса		всего	18 000,00			18 000,00									Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	3 000,00			3 000,00
			2016	3 000,00			3 000,00
			2017	3 000,00			3 000,00
			2018	3 000,00			3 000,00
			2019	3 000,00			3 000,00
			2020	3 000,00			3 000,00
5.	Мероприятие 2.3. Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети		всего	68 400,00			68 400,00									Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	11 400,00			11 400,00
			2016	11 400,00			11 400,00
			2017	11 400,00			11 400,00
			2018	11 400,00			11 400,00
			2019	11 400,00			11 400,00
			2020	11 400,00			11 400,00
	Итого по задаче 2		всего	3 581 670,40		1 699 912,80	3 117 855,40	1407740,2				463 815,00	292 172,60
			2015	482 291,30		394 491,30	408 623,10	320823,10				73 668,20	73 668,20
			2016	545 517,40		449 751,90	471 849,20	376 917,1				73 668,20	72 834,80
			2017	645 885,30		427 834,80	566 765,65	355 000,0				79 119,65	72 834,80
			2018	664 775,10		427 834,80	585 655,45	355 000,0				79 119,65	72 834,80
			2019	669 502,80			590 383,15					79 119,65
			2020	573 698,50			494 578,85					79 119,65
	Задача 3 муниципальной программы: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства"
	Наименование подпрограммы 3: "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений на 2015-2020 годы
6.	Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в сфере дорожной деятельности, организации благоустройства территории городского округа, обеспечения транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды и создания условий для их оптимизации	1030100020 120, 242, 244	всего	101 977, 86	64 244,76		101 977, 86	64 244,76								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	15 959,16	15 959,16		15 959,16	15 959,16
			2016	16 771,50	16 771,50		16 771,50	16 771,50
			2017	17 311,80	15 757,05		17 311,80	15 757,05
			2018	17 311,80	15 757,05		17 311,80	15 757,05
			2019	17 311,80			17 311,80
			2020	17 311,80			17 311,80
7.	Мероприятие 3.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск"	1030100020 120, 242, 244	всего	101 977, 86	64 244,76		101 977, 86	64 244,76								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	15 959,16	15 959,16		15 959,16	15 959,16
			2016	16 771,50	16 771,50		16 771,50	16 771,50
			2017	17 311,80	15 757,05		17 311,80	15 757,05
			2018	17 311,80	15 757,05		17 311,80	15 757,05
			2019	17 311,80			17 311,80
			2020	17 311,80			17 311,80
8.	Мероприятие 3.3. Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления контроля за состоянием объектов благоустройства и соответствием их установленным требованиям	1030100580 110, 244	всего	39 361,24	25 986,04		39 361,24	25 986,04								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	6 269,34	6 269,34		6 269,34	6 269,34
			2016	6 341,50	6 341,50		6 341,50	6 341,50
			2017	6 687,60	6 687,60		6 687,60	6 687,60
			2018	6 687,60	6 687,60		6 687,60	6 687,60
			2019	6 687,60			6 687,60
			2020	6 687,60			6 687,60
9.	Мероприятие 3.4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети	103 0120010 242	всего	2 942,57	105,77		2 942,57	105,77								Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
			2015	19,37	19,37		19,37	19,37
			2016	28,80	28,80		28,80	28,80
			2017	723,60	28,80		723,60	28,80
			2018	723,60	28,80		723,60	28,80
			2019	723,60			723,60
			2020	723,60			723,60
	Итого по задаче 3		всего	246 259,53	154 581,33		246 259,53	154 581,33
			2015	38 207,03	38 207,03		38 207,03	38 207,03
			2016	39 913,30	39 913,30		39 913,30	39 913,30
			2017	42 034,80	38 230,5		42 034,80	38 230,5
			2018	42 034,80	38 230,5		42 034,80	38 230,5
			2019	42 034,80			42 034,80
			2020	42 034,80			42 034,80
	Всего по муниципальной программе		всего	9 785 071,83	2 133 897,63		5 528 524,53	1 825 786,13		1 585 119,1		2 671 428,2	308 111,50
			2015	643 607,23	555 807,23		563 471,93	475 671,93				80 135,30	80 135,30
			2016	693 380,60	597 615,10		610 240,60	515 308,50				83 140,00	82 306,60
			2017	3 016 078,70	514 410,00		1 290 712,75	441 575,20		722 500,00		1 002 865,95	72 834,80
			2018	3 180 529,8	466 065,30		1 397 835,25	393 230,50		862 619,10		920 075,45	72 834,80
			2019	1 386 790,50			880 698,65			0		506 091,85
			2020	864 685,00			785 565,35			0		79 119,65