Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Благоустройство территории" на 2018-2022 годы

Приложение 1
к Подпрограмме
"Благоустройство территории"
на 2018-2022 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Благоустройство территории" на 2018-2022 годы

Таблица 1

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя <**>	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы 2017 г.	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2018 год		2019 год			2020 год			2021 год			2022 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15		16
1	Цель подпрограммы: Повышение качества благоустройства территории муниципального образования "Город Томск"	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %<1>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	37,59	2,02	0		24,5	0		24,5	0		24,5	0		24,5	0
		2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %<2>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР УДД, БиТ	6,74	19,1	0		19,1	0		19,1	0		19,1	0		23,6	0
1.1	Задача 1 подпрограммы: Организация благоустройства дворовых территорий, содержание внутриквартальных проездов и зон рекреации	1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (в год), % <3>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	2,02	2,02	0		24,5	0		24,5	0		24,5	0		24,5	0
1.1.1	Мероприятие 1.1 Содержание внутриквартальных проездов и зон рекреаций	1. Площадь внутриквартальных проездов, подлежащая содержанию, тыс. м2	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	885,99053	885,99053	0		885,99053	0		885,99053	0		885,99053	0		885,99053	0
1.1.2	Мероприятие 1.2 Благоустройство дворовых территорий по Федеральной программе "ФСГС" (Прил. 4) <4>	1. Количество благоустроенных дворовых территорий, за отчетный период, шт. <1*>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	67	50	0		607	0		607	0		607	0		607	0
		2. Площадь благоустроенных дворовых территорий, за отчетный период, тыс. м2<1*>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	135,69	90,5	0		1098,3	0		1098,3	0		1098,3	0		1098,3	0
		3. Количество жителей, вовлеченных в реализацию программы с трудовым участием, чел. <5>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	17426	13575	0		13044	0		16244	0		19664	0		22874	0
		4. Количество финансовых средств, вложенных жителями в благоустройство дворовых территорий, тыс. руб.	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	111,27	627,2	0		627,2	0		627,2	0		627,2	0		627,2	0
1.1.3	Мероприятие 1.3 Благоустройство внутриквартальных проездов (текущий, капитальный ремонт, включая снос, обрезку деревьев)	1. Площадь благоустроенных внутриквартальных проездов, за отчетный период, тыс. м2 <7>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	30,22	41,91	0		35,545	0		39,4	0		37,864	0		38,625	0
1.2	Задача 2 подпрограммы Организация благоустройства общественных территорий, обустройство зон рекреации	1. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, за отчетный период, % <6>	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР УДД, БиТ	8,33	19,1	0		19,1	0		19,1	0		19,1	0		23,6	0
1.2.1	Мероприятие 2.1 Обустройство зон рекреации (капитальный ремонт, включая снос и обрезку деревьев)	1. Площадь обустроенных зон рекреации, за отчетный период, тыс. м2	Инвентаризация	АКР АСР АЛР АОР	0	9,44	0		5,85	0		4,803	0		5,65	0		5,65	0
1.2.2	Мероприятие 2.2 Благоустройство общественных территорий, включая по Федеральной программе "ФСГС" <4>	1. Количество благоустроенных общественных территорий, отчетный период, шт.<2*>	Инвентаризация	УДД, БиТ ДКС	6	17	0		17	0		17	0		17	0		21	0

Примечание:

<1> индикаторы рассчитаны исходя из: общего количества дворовых территорий Города Томск, от количества дворов, подлежащих благоустройству в городе Томске за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", в 2018 год планируется благоустройство 50 дворовых территорий, а в 2019-2022 годы 2428 дворовых территорий, разбивка адресов по годам будет предоставлена после проведения общественной муниципальной комиссии, и предоставления протокола заседания данной комиссии. (прил. 4.)

<1*> индикаторы будут уточнены после прохождения общественной муниципальной комиссии.

<2> индикаторы рассчитаны исходя из: общего количества общественных территорий Города Томска от количества общественных территорий подлежащих благоустройству в городе Томске за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", на основании приложения к постановлению администрации Города Томска от 18.05.2017 N 376- 89 шт. (прил. 5.)

<2*> индикаторы будут уточнены после прохождения общественной муниципальной комиссии.

<3> индикаторы рассчитаны исходя из: общей площади дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городе Томске за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" - 3332 тыс. м2 (площадь взята из прил. 3.1. -3.6.);

<4> работы по текущему и капитальному ремонту дворовых общественных территорий и объектов рекреации проводится на сновании ПСД, прошедшую оценку достоверности сметной стоимости и общественного обсуждения с жителями.

<5> индикаторы рассчитаны исходя из: количества собственников помещений в многоквартирном жилом доме;

<6> индикаторы рассчитаны исходя из: общей площади общественных территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городе Томске за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" - 96 тыс. м2.

<7> индикаторы рассчитаны исходя из: общей площади благоустроенных внутриквартальных проездов от общего количества внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству в городе Томске. (информация от районных администраций Города Томска).

Финансово-экономическое обоснование

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", Федерального бюджета, Областного бюджета и за счет средств внебюджетных источников. Объемы финансирования в период с 2018 по 2022 год носят прогнозный характер и подлежат уточнению на очередной финансовый год в установленном порядке при формировании проекта бюджета, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск", объемов, предусмотренных субсидией, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой. На момент разработки подпрограммы объем финансирования определен на основании заключенных муниципальных контрактов, в предыдущем году, на данные мероприятия.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", постановлениями администрации Города Томска от 17.10.2016 N 1086 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2017 год" и др.

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию внутриквартальных проездов, объектов рекреации, ремонту, капитальному ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (внутриквартальных проездов), общественных территорий и общественных пространств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Перечни дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (внутриквартальных проездов), подлежащих ремонту, с распределением по районам муниципального образования "Город Томск" корректируются по результатам обследования состояния покрытий на начало благоустроительного периода (до 15 апреля) соответствующего текущего года, с учетом выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год, а также в случае перераспределения или увеличения бюджетных ассигнований.

Перечни объектов на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) и общественных пространств с распределением по районам муниципального образования "Город Томск" и сроками реализации подпрограммы приведены в приложениях 3.1 - 3.4 к настоящей подпрограмме.

Перечни объектов на текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

(внутриквартальных проездов) по Ленинскому и Октябрьскому районам муниципального образования "Город Томск" с указанием сроков реализации приведен в приложениях 3.5 - 3.6 к настоящей подпрограмме.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектная документация, определена на основании объектов-аналогов в предыдущем году.

Предполагаемая сумма финансирования на благоустройство дворовых территорий и внутриквартальных проездов определена с учетом нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий и усредненной площади дворовой территории (кв. м).

Средняя стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий (Томская область) (расценки доведены департаментом архитектуры и строительства Томской области для целей реализации программы "Формирование современной городской среды").

п/п	Мероприятие	Единица измерения	Стоимость работ, руб.
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
1.1.	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	1 476,0
1.2.	Обеспечение освещения дворовых территорий	Установка 1 элемента освещения	17 107,2
1.3.	Установка скамеек	шт.	16 450,0
1.4.	Установка урн	шт.	4 010,0
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
2.1.	Оборудование детских и спортивных площадок	Установка 1 элемента	35 161,8
2.2.	Оборудование автомобильных парковок	кв. м	1 933,1
2.3	Озеленение территорий	кв. м	319,5
2.4.	Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов	кв. м	1 600,0
2.5.	Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения	п.м.	8 248,0
2.6.	Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек	кв. м	2 380,9
2.7.	Устройство пандуса	п.м.	6 055,0
2.8.	Устройство водоотводных лотков	п.м.	2 923,2

Ориентировочная стоимость
работ по благоустройству одной дворовой территории, рассчитывается на основании минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также исходя из потребности дворовой территории, в благоустройстве.

N п/п	Мероприятие	Единица измерения	Стоимость работ, руб. за ед.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
1.1.	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	1 476,0	527	777 852,00
1.2.	Обеспечение освещения дворовых территорий	Установка 1 элемента освещения	17 107,2	3	51 321,60
1.3.	Установка скамеек	шт.	16 450,0	3	49 350,00
1.4.	Установка урн	шт.	4 010,0	3	12 030,00
	Итого по пункту 1				890 553,60
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
2.1.	Оборудование детских и спортивных площадок	Установка 1 элемента	35161,71	1	35161,71
2.2.	Оборудование автомобильных парковок	кв. м	1 933,1	60	115 986,00
2.3	Озеленение территорий	кв. м	319,5	200	63 900,00
2.4.	Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов	кв. м	1 600,0	12	19 200,00
2.5.	Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения	п.м.	8 248,0	50	412 400,00
2.6.	Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек	кв. м	2 380,9	60	142 854,00
2.7.	Устройство пандуса	п.м.	6 055,0	20	121 100,00
2.8.	Устройство водоотводных лотков	п.м.	2928,71	29	84 932,59
	Итого по пункту 2				995534,3
	Итого:				1 886 087,9

Благоустройство дворовых территорий: в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году планируются работы по объектам, утвержденным общественно-муниципальной комиссией, планируемая сумма финансирования составит 119 450,89 тыс. руб. из бюджетов разных уровней, в том числе софинансирование МО "Город Томск" составит в размере 0,5 % на сумму 591,20 тыс. руб.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству - планируется не менее 1% от планируемых дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, т.е. в сумме 627,2 тыс. руб.

Благоустройство общественных территорий: в 2018 году на общую сумму 50 924,5 тыс. руб., необходимо на реализацию дизайн проекта КБ "Стрелка" в 2018 году для подготовки Лагерного сада к трансляции чемпионата мира по футболу, включая следующие виды работ:

- устройство садово-парковых дорожек

- освещение территории

- снос и обрезка деревьев

- устройство газонов

- посадка деревьев и кустарников

- установка МАФ

- изготовление и установка арт-объектов

- обустройство территории для маломобильных групп населения (пандусы, тактильная плитка)

- установка детских и спортивных площадок.

Указанная сумма будет ежегодно направляться на благоустройство других общественных территорий с учетом мнения жителей Города Томска.